| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2021 | 1050.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NFNº439 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2021 | 1050.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº439 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 350.00 | 00009561135400 | MARCIA MENDONÇA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 300.00 | 00089356276404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 960.00 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DURANTEE OS MES DE JANEIRO A JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10556 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2021 | 4020.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 19183 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 400.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPEC.DR.RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA USG COM DOPPLER ARTERIAL DO MEMBRO ESQUERDO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº297/2021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 3216.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10421 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 240.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BALANÇAS MECANICAS ANTIDERRAPANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1647 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 1263.16 | 00011264312490 | CLEBSON THIAGO CANDIDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZ/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº10568 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 1263.16 | 00011264312490 | CLEBSON THIAGO CANDIDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10567 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 1263.16 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZ/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº10565 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 1263.16 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10566 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 2140.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA OGD 9757, VAN IVECO PLACA QSF 5599, CAMIONETE D-20 PLACA HQH 3439, DOBLO PLACA OFD 1451, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2021 | 2000.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10569 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 170.00 | 00002950858198 | JEANE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 1130.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA OGD 9757, VAN IVECO PLACA QSF 5599, CAMIONETE D-20 PLACA HQH 3439, DOBLO PLACA OFD 1451, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2021 | 501.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MERCOSUL RLU9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2021 | 501.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MERCOSUL RLU9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 600.00 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 340.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1458 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 70.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NFNº1440 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10585 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 421.05 | 00002825299421 | JOSE SILVA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10586 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DAILY VETERATO DE PLACA QSF 5599-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003599 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 1141.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY VETERATO DE PLACA QSF 5599-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6875 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2021 | 4399.24 | 29369925000196 | VANUSIA DE SOUZA CORREIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº84 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2021 | 5262.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº94853 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2021 | 16443.70 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº030 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 1357.56 | 00005475528403 | ANA PAULA BERNARDO DA SILVA ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10597 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 1261.77 | 00010678248478 | ANGELICA FELIX SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10598 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 1504.12 | 00008934055405 | DAMIANA QUIRINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10601 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2021 | 26680.62 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10589 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2021 | 1504.12 | 00007784448481 | EDNA SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10591 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2021 | 1138.52 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10602 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 1504.12 | 00002570892416 | GLORIA DE LOURDES RAMALHO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10590 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 10236.18 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10603 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 3300.00 | 00008617026464 | INGRID J.G.VIEIRA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10604 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 2717.38 | 00092730787453 | MARCIA CHRISTINE BRITO E ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10599 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 3000.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10596 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 1165.98 | 00010134589408 | MARIA CLARA ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10600 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 3000.00 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10595 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2021 | 17791.73 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10592 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 1684.21 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODE DE 20/12/2020 A 20/01/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10593 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 2725.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE CONFORME NOTA FISCAL Nº10594 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 2180.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NFN.2129 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 8460.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 1681 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 1100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA 0FF - 1681 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 130.00 | 19440027000123 | WR COM.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4851 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2021 | 600.00 | 00003611080446 | ANGELITA FABRICIO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 2200.00 | 00004008937382 | DERYK ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10613 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2021 | 1330.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2021 | 1010.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2021 | 350.00 | 00006269198437 | MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RM COL.LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10152 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2021 | 1290.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2021 | 350.00 | 00074917536472 | ESTEFANIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2021 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 890.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2021 | 220.00 | 00002644889464 | RITA SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2021 | 5266.80 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº182 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2021 | 1702.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1659 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2021 | 1720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº322584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 2725.68 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY VETERATO DE PLACA QSF 5589-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6885 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 995.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DAILY VETERATO DE PLACA QSF 5589-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003606 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 1900.00 | 00003519640880 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 262.50 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10621 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 91000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 1800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 11000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 6060.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 2382.90 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 74412.85 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 2742.54 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 84, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 21290.29 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 22244.81 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 49739.86 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 15124.96 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 200.00 | 00009125727443 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 6177.40 | 04561398000196 | SUELI CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº92 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00053498682415 | ARLINDA SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 2800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSF - 3139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº663 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 3940.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER NQG - 2023 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 1691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº739 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº109 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5589 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº5661 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 5262.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº94853 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2021 | 1796.22 | 00005900813495 | DANIEL LEITE FERREIRA (SERRALHARIA E BORRACHARIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO E CONSERTOS DE PORTAS DE FERRO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10646 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000102 | 01/02/2021 | 47492.01 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº301 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2021 | 200.00 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA E SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2021 | 366.63 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA E SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2021 | 254.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2021 | 300.00 | 00097945927491 | LINDALVA DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2021 | 900.00 | 00076499448400 | MARIA JOSE NEVES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2021 | 680.97 | 23343657000157 | SAO LUIZ HOME & GIFTS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº225 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2021 | 1379.08 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº886 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2021 | 6300.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE E PRONTUÁRIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PBCONFORME NOTA FISCAL Nº1 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2021 | 500.00 | 00095335501472 | ANTONIO QUIRINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2021 | 450.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2021 | 450.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2021 | 453.14 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2021 | 529.42 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2021 | 135.85 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2021 | 684.21 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10672 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2021 | 1684.21 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10665 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2021 | 450.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2021 | 1578.95 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10666 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2021 | 200.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2021 | 652.63 | 00082551375487 | AURIDETE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10671 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2021 | 800.00 | 00003126434541 | DAMIANA MAMEDE QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2021 | 400.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A SEU FILHO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº632 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2021 | 350.00 | 00071096319403 | HELENO PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2021 | 1684.21 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10669 ANEXA., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10667 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2021 | 500.00 | 00005514263495 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2021 | 150.00 | 00076860760400 | LUIS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10668 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2021 | 300.00 | 00008825125445 | MARCOS PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2021 | 949.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES E NAS CÂMARAS DE SEGURANÇÃ DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº110 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10670 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2021 | 600.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4896 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2021 | 1305.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4893 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2021 | 1410.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4897 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2021 | 1087.95 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2021 | 13350.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND.E COM.DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE 15 (QUINZE) POLTRONAS RECLINÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9391 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10684 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2021 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10191 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2021 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10188 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10683 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2021 | 5.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2021 | 5.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MNX 2869 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2021 | 372.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2021 | 372.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2021 | 450.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2021 | 450.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2021 | 544.50 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2021 | 544.50 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2021 | 544.50 | 00048767719520 | JOAO VITAL GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2021 | 544.50 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2021 | 544.50 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2021 | 544.50 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00048767719520 | JOAO VITAL GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10682 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2021 | 5139.88 | 00076860701404 | JOSÉ DE ARIMATEIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RETOQUES NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº10685 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2021 | 4408.48 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6535 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2021 | 3200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO REALIZADO NA SRA. LUCIA MANGUEIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº622 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2021 | 300.00 | 00004766518403 | ERIVALDO LIRA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2021 | 3300.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5074 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2021 | 466.70 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TABLET MULTILASER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2021 | 2300.00 | 10584779000193 | VANILDO LEITE DO NASCIMENTO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº353 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2021 | 12000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO BOLSISTA PRESCEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2021 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS DO DISTRITO DE PALMEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2021 | 371.67 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2021 | 371.67 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2021 | 800.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10702 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2021 | 1420.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD-1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº495 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10701 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2021 | 1052.63 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10706 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2021 | 9347.29 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10715 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2021 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10707 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2021 | 631.58 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10709 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2021 | 2200.00 | 00005106911451 | LYARA GLEDJA GOMES BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10704 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2021 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART. LABORAT. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2021 | 526.32 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10705 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10703 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2021 | 631.58 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10710 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2021 | 3.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BABCÁRIOS EFETUADO NA CONTA 58.040-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2021 | 526.32 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10708 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2021 | 526.32 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10711 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2021 | 526.32 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10712 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2021 | 736.84 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10713 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2021 | 1157.90 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10714 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2021 | 2200.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10734 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2021 | 600.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2021 | 1270.08 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº441 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2021 | 300.00 | 00051790122449 | JENESIDES JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2021 | 525.00 | 00004420987405 | JOELMA GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10738 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2021 | 550.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM METALON E LONA IMPRESSÃO PARA UBS DO DISTRITO DE PALMEIRA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA UBS DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCALNº137 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2021 | 300.00 | 00012205700448 | NAIANE LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2021 | 1471.84 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº139 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde para todos | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2021 | 2460.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 41 PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 21 DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº138 ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2021 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10741 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2021 | 2130.85 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6573 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2021 | 421.05 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10739 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2021 | 842.11 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10740 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2021 | 650.00 | 00008078121458 | ANA ALVES BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2021 | 2286.95 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº462 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2021 | 410.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº19 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA E EAUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº10755 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE COM PESSOAS CARENTES PARA OS GRANDES CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10756 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2021 | 1100.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS ARMAÇÃO MD LENTE.V.S DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2021 | 1100.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS ARMAÇÃO GUCCI LENTE V.S. DIGITAL DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2021 | 1100.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS ARMAÇÃO MD LENTE V.S.SIMPLES DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2021 | 2555.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2021 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10754 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2021 | 1900.00 | 00099381346453 | JOAO EDUARDO BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE CAMAS E MATERIAIS DE METAL DA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº10753 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2021 | 366.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD-1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº496 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2021 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2021 | 500.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00002127839471 | CREMILDO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10758 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2021 | 300.00 | 00059345942491 | GENILDA GOVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2021 | 6222.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº96887 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2021 | 7548.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº96899 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10776 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2021 | 4500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADOS UM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº324 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2021 | 14069.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2021 | 3000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ACUMULADA, DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14253 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PSF NO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2021 | 200.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PSF NO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2021 | 3200.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA W. FIGUEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10783 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2021 | 1132.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10784 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2021 | 7421.36 | 00004008937382 | DERYK ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10780 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2021 | 5674.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5079 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2021 | 20606.55 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10777 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº10785 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº10786 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2021 | 732.63 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº10787 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2021 | 3000.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº10790 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00009350865440 | PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº10778 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº10788 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2021 | 37613.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2021 | 2200.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº10789 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2021 | 3000.00 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº10791 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2021 | 6236.18 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10779 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2021 | 9199.14 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10781 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2021 | 13643.59 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10782 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2021 | 500.00 | 00088052150400 | ANGELA MARCIA CAETANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00003213697427 | CLOVES TEIXEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2021 | 400.00 | 00002190490413 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOANA NORATO RAMOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1011999 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2021 | 500.00 | 00099379821468 | MARINES DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2021 | 200.00 | 00002644889464 | RITA SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2021 | 500.00 | 00002887313444 | ROZENILDA SALES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2021 | 9069.70 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6625 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPEC.DR.RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA USG COM DOPPLER ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº330/2021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2021 | 1821.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº20942 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2021 | 600.00 | 06914754000133 | PRORITMO - ASSES. E CONSULTORIA MÉDICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4001 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10823 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2021 | 2747.34 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 84, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 74333.46 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 24644.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 18830.01 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 20230.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2021 | 48706.62 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2021 | 12650.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2021 | 91000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2021 | 11520.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2021 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE VICENTE PEREIRA DE SOUSA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1011998 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2021 | 200.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº800 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2021 | 1017.50 | 00010741795442 | BRUNA BARROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10824 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2021 | 1357.56 | 00008206693424 | LIVIA MARIA LEITE QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10826 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2021 | 1017.50 | 00006557324462 | TIALE ALICE LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10827 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 1684.21 | 00002632768489 | ADRIANA FRAGOSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10842 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 800.00 | 00003768168484 | MARIA NEURALICE CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº114 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 6083.58 | 00006679475406 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE INSULFIME (PELÍCULAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10841 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 947.37 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10843 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2021 | 1719.96 | 01988925000155 | CORE - COM.E REP. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3397 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2021 | 800.00 | 00012174199424 | EVELIN ROBERTA FAUSTINO CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2021 | 1605.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE: CAMIONETE S-10 PLACA QSF 5048, FIORINO DE PLACA QSF 3109,GOL PLACA OFF-1681 E AMBULANCIA PLACA QSF 3129, CONFORME NOTA FISCAL Nº168 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2021 | 300.00 | 00004338606428 | MARIA DA GUIA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2021 | 150.00 | 00009887837466 | MARIA PALOMA OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2021 | 1610.53 | 00009066501430 | MARLON NUNES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10870 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2021 | 400.00 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2021 | 400.00 | 00082551375487 | AURIDETE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2021 | 400.00 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF NO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2021 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº5740 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2021 | 1052.63 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10874 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2021 | 780.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2021 | 1150.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2021 | 2190.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO ESCLEROTERAPIA DE ESPUMA DE UM MEMBRO COM CIRURGIÃO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE LUCIA MANGUEIRA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº22 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2021 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE RX DE PUNHO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10223 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE RM COL. CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10249 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10875 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2021 | 650.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NFN.2148 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2021 | 810.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 1691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 2694 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2021 | 1110.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2021 | 808.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2021 | 1140.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2021 | 5010.30 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº913 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000318 | 02/03/2021 | 13568.21 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº311 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000319 | 02/03/2021 | 14584.42 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº309 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000320 | 02/03/2021 | 26345.04 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº306 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2021 | 6300.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE E PRONTUÁRIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PBCONFORME NOTA FISCAL Nº2 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2021 | 526.32 | 00088052150400 | ANGELA MARCIA CAETANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10894 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2021 | 421.05 | 00007643354723 | ANTONIO AMARO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1095 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2021 | 1263.16 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10893 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1014307 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2021 | 631.58 | 00002833472447 | MARIA DA GUIA MORAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LAVANDEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10892 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Construção de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000328 | 03/03/2021 | 37309.78 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000043 ANEXA. | 00792019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2021 | 2200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR SILENCIOSO 5PCM DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº153 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2021 | 2197.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DA ZONA URBANA, DISTRITO DE PALMEIRA E DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº2372 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10901 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2021 | 1684.21 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10902 ANEXA., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10903 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10701 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2021 | 300.00 | 00004701483494 | MARCELO SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10904 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº10912 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10905 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2021 | 350.00 | 00003880441448 | ROSA GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2021 | 104.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2021 | 1838.50 | 00008934055405 | DAMIANA QUIRINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10916 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2021 | 1838.50 | 00007784448481 | EDNA SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10913 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2021 | 1838.50 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10917 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2021 | 1838.50 | 00002570892416 | GLORIA DE LOURDES RAMALHO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10914 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2021 | 1905.26 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº10915 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2021 | 5340.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 89 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 18 E 31 DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº137 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2021 | 631.58 | 00003611080446 | ANGELITA FABRICIO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10928 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00048767719520 | JOAO VITAL GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10929 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2021 | 1065.32 | 00009940191499 | JOSE WEDER SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10930 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2021 | 270.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2021 | 4870.80 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESTINADOS AO PESSOAL DE FRENTE NO COMBAT AO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº247 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2021 | 578.95 | 00010134766466 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10927 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2021 | 1789.47 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº10931 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2021 | 1012.05 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2021 | 300.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº601 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2021 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2021 | 2655.62 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6939 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2021 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003654 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2021 | 300.00 | 00074917773415 | MARIA DE FATIMA MARTHAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2021 | 1578.95 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10947 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2021 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10950 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2021 | 300.00 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2021 | 9347.29 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10952 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE COM PESSOAS CARENTES PARA OS GRANDES CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10949 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2021 | 1263.16 | 00011258412497 | JESSICA DA SILVA ILOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10951 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2021 | 1684.21 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº10948 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2021 | 3128.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE: GOL PLACA OFF 1691, CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048, AMBULANCIA FIAT QSF 3119,VAN IVECO PLACA OGA 7482, VAN IVECO QSF 5599 E DOBLO PLACA OFD 1451, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2021 | 2590.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE: GOL PLACA OFF 1691, CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048, AMBULANCIA FIAT QSF 3119,VAN IVECO PLACA OGA 7482, VAN IVECO QSF 5599 E DOBLO PLACA OFD 1451, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00006626177460 | LEONIDAS COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº10961 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2021 | 771.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY VETRATO DE PLACA QSF 5599-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6946 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DAILY VETRATO DE PLACA QSF 5599-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003659 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2021 | 526.32 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME NOTA FISCAL Nº10962 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2021 | 3471.16 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2021 | 3160.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2021 | 3465.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2021 | 3471.60 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2021 | 3037.23 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2021 | 298.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME FATURA DE CONTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2021 | 400.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2021 | 244.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME FATURA DE CONTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2021 | 2600.00 | 00003175598420 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº10975 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2021 | 180.00 | 00004709747458 | MARIA MARLUCE PONTES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2021 | 1263.16 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA C.S.SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº10976 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2021 | 1263.16 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10963 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2021 | 1263.16 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº10964 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2021 | 250.00 | 00013939819417 | AYRTON VASCONCELOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2021 | 899.55 | 23343657000157 | SAO LUIZ HOME & GIFTS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº231 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2021 | 4210.53 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO: PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2021; PACTUAÇÃO DE INDICADORES INTERFEDERATIVA - SISPACTO 2021, CONFORME NPTA FISCAL Nº10937 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2021 | 8036.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº739 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2021 | 9311.60 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº738 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2021 | 4300.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE. CRESCER SAUDÁVEL. CICLO 2019 E 2020 E NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NOTA FISCAL Nº10984 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2021 | 450.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA O FILHO EM TRATAMENTO DE CÂNCER CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2021 | 430.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº498 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2021 | 1578.95 | 00003048504460 | SANDRA R.S.RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10985 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2021 | 1494.74 | 00006465496429 | JOSE ELDE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORMR NOTA FISCAL Nº11056 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2021 | 8480.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1784 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2021 | 1080.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL MATERIAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19, COMO ADESIVOS, BANNERS E PANFLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº77 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2021 | 300.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES C/FILTRO AZUL DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2021 | 3000.00 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11055 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2021 | 280.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/FILTROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº012 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2021 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº11057 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2021 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2021 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2021 | 500.00 | 00007952070428 | EDILENE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2021 | 200.00 | 00002186263807 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2021 | 300.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/FILTROS DO VEÍCULO L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº619 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2021 | 500.00 | 00077532465420 | IDAURA BARBOZA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2021 | 1212.00 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12647 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2021 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11058 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2021 | 1560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3129 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4353 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2021 | 550.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3129 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4354 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2021 | 760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4355 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2021 | 1578.95 | 00012905716436 | LUCIANO ALVES MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11059 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2021 | 400.00 | 00016410219857 | MARIA GUEDES DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2021 | 350.00 | 00077230884420 | ROSA GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2021 | 858.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2021 | 146.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2021 | 1157.89 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11053 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2021 | 1473.68 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11031 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2021 | 17200.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11076 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2021 | 42889.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2021 | 200.00 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PSF NO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11049 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº11047 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2021 | 421.05 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11042 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2021 | 8240.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11038 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11032 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2021 | 421.05 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº11051 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11052 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2021 | 315.79 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº11050 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11034 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2021 | 631.58 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11043 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2021 | 3099.25 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11033 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/03/2021 | 842.11 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11044 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/03/2021 | 631.58 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11041 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/03/2021 | 9500.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11039 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/03/2021 | 631.58 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11045 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2021 | 631.58 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11046 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11040 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2021 | 14250.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11037 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2021 | 14100.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11036 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2021 | 842.11 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11054 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2021 | 400.00 | 00007755248402 | ELIANE FRANCELINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00071282254472 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00058282696404 | MARIA LETICIA GABRIEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2021 | 421.05 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11070 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2021 | 842.11 | 00011530919410 | GILDENIA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11071 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2021 | 526.32 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11072 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2021 | 200.00 | 00002924157455 | ADRIANA PONTES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2021 | 1633.50 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2021 | 800.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA E E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº11085 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2021 | 2960.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2021 | 1395.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2746 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2021 | 3400.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11087 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2021 | 1155.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11048 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF DO SÃO GONÇALO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11086 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2021 | 1934.95 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A.C.CONFECÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8149 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2021 | 736.84 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11084 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2021 | 2004.00 | 04250951000170 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEL A & L LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº674 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2021 | 200.00 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº116 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2021 | 1357.56 | 00005475528403 | ANA PAULA BERNARDO DA SILVA ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11101 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2021 | 1357.56 | 00010678248478 | ANGELICA FELIX SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11100 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11096 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2021 | 731.49 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11097 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2021 | 1357.56 | 00008206693424 | LIVIA MARIA LEITE QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11099 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2021 | 1578.95 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11102 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2021 | 1355.45 | 00010134589408 | MARIA CLARA ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11098 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11095 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2021 | 5381.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UMA MESA GINECOLÓGICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4878 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2021 | 1853.36 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11103 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2021 | 1851.64 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS DOS PSF'S DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2021 | 300.00 | 00003428291492 | MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2021 | 75911.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2021 | 20818.01 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2021 | 21146.62 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2021 | 48706.62 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2021 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2021 | 13224.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2021 | 29706.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2021 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11115 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000507 | 30/03/2021 | 54280.90 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº316 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2021 | 1368.42 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11128 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2021 | 4000.00 | 00051789612420 | IZAQUE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2021 | 150.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2021 | 370.00 | 00005939513441 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2021 | 526.32 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO COMBATE AO COVID-19 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 11127 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00052080374400 | IZOMAR MOURA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA NEURO REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2021 | 1428.77 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11153 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2021 | 526.32 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11154 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2021 | 631.58 | 00010997101466 | APARECIDA KEYLLA ALMEIDA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº11156 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/04/2021 | 390.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00009366590411 | DANIELE SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/04/2021 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/04/2021 | 350.00 | 00009821133401 | VALDENIA BARBOSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2021 | 400.00 | 00097946028415 | MARIA DE LOURDES BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº11157 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº11158 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2021 | 1052.63 | 00002632768489 | ADRIANA FRAGOSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11160 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/04/2021 | 4900.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE E PRONTUÁRIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PBCONFORME NOTA FISCAL Nº3 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/04/2021 | 2200.00 | 00005106911451 | LYARA GLEDJA GOMES BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11159 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2021 | 947.37 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11175 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/04/2021 | 3800.00 | 00005900813495 | DANIEL LEITE FERREIRA (SERRALHARIA E BORRACHARIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DE FERRO DA POLICLÌNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº11174 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/04/2021 | 400.00 | 00012188105486 | GABRIELA FEITOZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/04/2021 | 1157.90 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE COM PESSOAS CARENTES PARA OS GRANDES CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11173 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/04/2021 | 400.00 | 00002471312454 | JOSE ADEILSON FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/04/2021 | 250.00 | 00007827309496 | ROSICLEIDE FAUSTINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2021 | 1400.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SIM,SINAN,SINASC), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/04/2021 | 1960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº484 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2021 | 1052.63 | 00011258412497 | JESSICA DA SILVA ILOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11186 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2021 | 275.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2021 | 4500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA QUEIROZ FARIAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2021 | 5000.00 | 27168784000118 | SERV.MÉDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE HERNIA HIATAL REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2021 | 2400.00 | 10584779000193 | VANILDO LEITE DO NASCIMENTO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº360 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/04/2021 | 1578.95 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº11227 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/04/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/04/2021 | 421.05 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES EXTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº11226 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2021 | 1600.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº11206 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2021 | 842.11 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11198 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/04/2021 | 80.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NFNº1461 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/04/2021 | 400.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1475 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2021 | 2190.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ESCLEROTERAPIA DE ESPUMA DE UM MEMBRO COM CIRURGIÃO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA PLACIDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº54 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2021 | 870.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART. LABORAT. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9401 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2021 | 736.84 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11209 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/04/2021 | 200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD - 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NFN.2169 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2021 | 310.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2718 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/04/2021 | 1005.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11211 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11200 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009480731444 | JOÃO PAULO ANASTACIO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº11207 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº11205 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/04/2021 | 840.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CA CAMIONETE D-20 DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11208 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11201 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11202 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00006626177460 | LEONIDAS COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITÁRIO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11228 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/04/2021 | 1560.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÌNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº300 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11199 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11203 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11204 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/04/2021 | 526.32 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11210 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/04/2021 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOTOCLAREADOR EMITTER C/POLIMERIZADOR DESTINADO A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº163 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/04/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14992 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/04/2021 | 219.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2021 | 20000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11229 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11230 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2021 | 2280.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 38 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 25 DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº142 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/04/2021 | 2100.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 35 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO E 16 DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº147 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/04/2021 | 2071.72 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº146 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2021 | 1540.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2021 | 1040.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2021 | 1685.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2021 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE TC COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10378 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2021 | 400.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2021 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11293 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2021 | 190.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2021 | 150.00 | 00012225152454 | JOSE WILLES MATIAS DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002274152489 | ROMISSÉRGIO SILVESTRE TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2021 | 3057.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) KITS TESTES COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº51542 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2021 | 842.11 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11292 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2021 | 13716.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12067 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/04/2021 | 2700.00 | 00042222034833 | CARLA IMACULADA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11315 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/04/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/04/2021 | 104.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/04/2021 | 200.00 | 00011716468442 | AULIANE GUEDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/04/2021 | 500.00 | 00004129996410 | MARIA DE LOURDES LOPES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11316 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/04/2021 | 580.00 | 00003213697427 | CLOVES TEIXEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/04/2021 | 200.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/04/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007474982455 | MARIA ELIZANGELA SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/04/2021 | 300.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1046 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/04/2021 | 3225.00 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM.DE COSMETICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº4274 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/04/2021 | 180.00 | 00012807874495 | EDIVANIA ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/04/2021 | 3600.00 | 00008069804432 | EVANDRO SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, EXAMES E DA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/04/2021 | 2000.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº175 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/04/2021 | 5000.00 | 27168784000118 | SERV.MÉDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE HERNIA HIATAL REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/04/2021 | 500.00 | 00009871215452 | ZILDETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/04/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/04/2021 | 3000.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11376 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2021 | 421.05 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11357 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2021 | 2200.00 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11358 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2021 | 421.05 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11364 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2021 | 421.05 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11355 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2021 | 1800.00 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11336 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11337 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2021 | 16460.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11342 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2021 | 44627.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº11338 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2021 | 8910.00 | 00011168693497 | JOAO PEDRO CASTRO DO NASCIMENTO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11377 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2021 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11360 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2021 | 1052.63 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11375 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2021 | 526.32 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11350 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2021 | 5150.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11346 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11339 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2021 | 421.05 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº11361 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2021 | 2200.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11362 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2021 | 315.79 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº11363 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2021 | 2200.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11341 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2021 | 947.37 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11351 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2021 | 421.05 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11352 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2021 | 3099.25 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11340 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2021 | 526.32 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11353 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2021 | 526.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11349 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2021 | 2800.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11347 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2021 | 526.32 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11354 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2021 | 526.32 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11356 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11365 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2021 | 2200.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11348 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2021 | 315.79 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11366 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2021 | 900.00 | 00011737539403 | THACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11345 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2021 | 8910.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11344 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2021 | 8000.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11343 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2021 | 1800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS DOS PSF'S DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2021 | 9.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BABCÁRIOS EFETUADO NA CONTA 58.040-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2021 | 940.00 | 00006665800490 | ADEMAR BESERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2021 | 920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº51750 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2021 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11387 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2021 | 3000.00 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11388 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2021 | 1263.16 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11390 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2021 | 631.58 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11359 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF DO SÃO GONÇALO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11389 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2021 | 421.05 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11391 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/04/2021 | 4210.53 | 00076860701404 | JOSÉ DE ARIMATEIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RETOQUES DA ÁREA EXTERNA DA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº11396 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/04/2021 | 1263.16 | 00008206693424 | LIVIA MARIA LEITE QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11397 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº40077 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/04/2021 | 1029.28 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2021 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº11415 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE ALBANETE PEREIRA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1895 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2021 | 195.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL FEMININO REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº40092 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE ALBANETE PEREIRA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1896 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/04/2021 | 3565.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1243 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2021 | 630.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2776 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/04/2021 | 500.00 | 00055642217453 | GINALDO HILARIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/04/2021 | 400.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1068 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2021 | 1263.16 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11429 ANEXA., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2021 | 3306.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2021 | 75543.29 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 148, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2021 | 21485.31 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2021 | 20130.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2021 | 49739.86 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2021 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2021 | 15766.11 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2021 | 32520.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2021 | 1747.20 | 05570714000825 | KABUM COMÉRCIO ELETRONICO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER E 02(DUAS) MESAS DIGITALIZADORAS DESTINADAS A SECRETARIA E SDAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10541289 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2021 | 450.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº979 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2021 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULT.E PREST.DE SERVIÇOS EM EDUC.E SAÚDE LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO NOVO CORONAVÍRUS COM ÊNFASE NO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº375 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2021 | 5000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº208 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2021 | 300.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2021 | 400.00 | 00099379619472 | JACINTA PEREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000699 | 30/04/2021 | 60433.81 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº321 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2021 | 1159.69 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº121 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2021 | 2516.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DA ZONA URBANA, DISTRITO DE PALMEIRA E DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº2397 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº5914 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2021 | 6800.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA W. FIGUEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11468 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA E E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº11476 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/05/2021 | 1578.95 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS GRANDES CENTROS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº11477 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/05/2021 | 400.00 | 00071282254472 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2021 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO E NO ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SIM,SINAN,SINASC), DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº024 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2021 | 200.00 | 00007044478433 | ANA CRISTINA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2021 | 350.00 | 00058294767468 | RITA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11491 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2021 | 210.53 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11490 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/05/2021 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE RX COLUNA CERVICAL REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10467 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/05/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1014512 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/05/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1014691 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/05/2021 | 3100.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURAS ELÁSTICAS, REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA ISIDORO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Construção de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000722 | 05/05/2021 | 42520.85 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000055 ANEXA. | 00792019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/05/2021 | 3362.94 | 14338304000178 | YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUM REFLETOR DE LED E KIT DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/05/2021 | 1950.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KITS TESTES COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº52207 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/05/2021 | 400.00 | 00070602776414 | DAMIANA RAISSA LIMA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/05/2021 | 2600.00 | 00067422101415 | EDISIO RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/05/2021 | 95.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/05/2021 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8734 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/05/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15443 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/05/2021 | 631.58 | 00010997101466 | APARECIDA KEYLLA ALMEIDA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº11521 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/05/2021 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/05/2021 | 1800.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/05/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2021 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2021 | 736.84 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11566 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2021 | 9347.29 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2021 | 1005.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11568 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11558 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2021 | 400.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº11563 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2021 | 631.58 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CA CAMIONETE D-20 DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11565 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11559 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11560 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11603 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS Nº11557 E 11602 ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11561 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2021 | 526.32 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DE ROUPAS E LENÇÓIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11604 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2021 | 450.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA EXAME DE IRIDOTOMIA OD REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº695 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº11562 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2021 | 421.05 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11567 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2021 | 842.11 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11556 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº11564 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2021 | 400.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2021 | 6200.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº77 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11522 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2021 | 9000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO BOLSISTA PRESCEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2021 | 209.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11618 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2021 | 1263.16 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11617 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2021 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2474 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2021 | 421.05 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11619 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2021 | 550.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/05/2021 | 1625.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº43384 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/05/2021 | 2840.71 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº43385 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/05/2021 | 11821.01 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº43386 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/05/2021 | 1176.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº43388 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/05/2021 | 230.00 | 00013939819417 | AYRTON VASCONCELOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/05/2021 | 1263.16 | 00008897101470 | GABRIELA H. SILVA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11627 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2021 | 1263.16 | 00008897101470 | GABRIELA H. SILVA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11628 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/05/2021 | 631.58 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº11626 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2021 | 210.53 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11625 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00048767719520 | JOAO VITAL GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11624 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/05/2021 | 900.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/05/2021 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10516 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2021 | 960.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTETES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10528 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2021 | 2250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA E.SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2021 | 3292.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE KITS TESTES E COLETAS PLASTICAS COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº52455 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2021 | 1950.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) KITS TESTES COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº52520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2021 | 1200.00 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº80 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/05/2021 | 890.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/05/2021 | 1368.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/05/2021 | 1175.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/05/2021 | 620.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/05/2021 | 1513.47 | 00027944247420 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA EM LENÇÓIS E TOALHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11646 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2021 | 1052.63 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11684 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2021 | 3362.94 | 38714745000195 | LED ECOLOGIA COM.E SERV.EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) REFLETORES DE LED E 1(UM) KIT DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº908 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10535 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10536 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2021 | 240.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2021 | 1054.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO MERCADINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPOS DESCARTÁVEIS E SACOS PARA LIXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2834 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2021 | 17546.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2021 | 6600.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTOCOMPRESSOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº173 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2021 | 3000.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11685 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2021 | 6450.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2021 | 6693.02 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2021 | 7036.32 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2021 | 5706.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2021 | 6449.95 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2021 | 1750.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2021 | 421.05 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11667 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2021 | 2200.00 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11668 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2021 | 947.37 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11673 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/05/2021 | 421.05 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11665 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2021 | 800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PSF'S DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2021 | 894.70 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11693 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11649 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2021 | 326.32 | 00008934055405 | DAMIANA QUIRINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11689 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2021 | 16460.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11654 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11687 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11691 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2021 | 3000.00 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11686 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2021 | 1263.16 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11670 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11692 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº11650 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2021 | 631.58 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11669 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2021 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11671 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2021 | 526.32 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11660 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11651 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2021 | 2200.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11672 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2021 | 421.05 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº11690 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2021 | 2200.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11653 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2021 | 631.58 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11661 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2021 | 421.05 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11662 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2021 | 3099.25 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11652 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2021 | 421.05 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11663 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2021 | 526.32 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11659 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2021 | 526.32 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11664 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2021 | 421.05 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11666 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2021 | 2700.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 45 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 13 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº156 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2021 | 4080.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 68 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 18 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº154 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11675 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF DO SÃO GONÇALO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11688 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2021 | 631.58 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11676 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2021 | 11500.00 | 00011737539403 | THACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11657 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2021 | 11500.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11656 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2021 | 8000.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11655 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2021 | 3574.05 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº035 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2021 | 421.05 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11674 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/05/2021 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1647 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/05/2021 | 32208.44 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMÃOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO ELIAS RAMALHO, NA CIDADE DE IMACULADA/PB, CONFORME CONTRATO Nº00022/2021 ANEXA. | 00072020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/05/2021 | 451.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/FILTROS DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/05/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE JOSEANE GUSMAO GUALBERTO CONFORME NOTA FISCAL Nº1274 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/05/2021 | 526.32 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11700 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/05/2021 | 1680.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4453 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/05/2021 | 3800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4455 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/05/2021 | 3800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4456 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/05/2021 | 947.37 | 00008009354465 | JOSELMA JOEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11698 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/05/2021 | 400.00 | 00003456046448 | MARIA AUXILIADORA CARNEIRO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/05/2021 | 1263.16 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11697 ANEXA., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/05/2021 | 842.11 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11699 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/05/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11702 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/05/2021 | 4036.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO: GOL PLACA OFF 1681,CAMIONETE D-20 PLACA HQH 3439, CAMIONETE S-10 PLACA QSF 5048,, FIORINO PLACA QSF 3119 E CAMIONETE L-200 TRITON PERTENCENTE AOSETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5081 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/05/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2021 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº11714 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/05/2021 | 570.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10544 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/05/2021 | 300.00 | 00055642217453 | GINALDO HILARIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/05/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/05/2021 | 3900.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11710 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/05/2021 | 900.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11711 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2021 | 3500.00 | 40700934000150 | CACI- CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1612 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2021 | 1473.68 | 00099381346453 | JOAO EDUARDO BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE CAMAS E MATERIAIS DE METAL DA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº11725 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/05/2021 | 8023.80 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8986 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/05/2021 | 200.00 | 00003534075420 | MANOEL SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº11724 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11726 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2021 | 3400.44 | 29269790000197 | SAO LUIZ CENTER LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº320 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2021 | 1262.22 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/05/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/05/2021 | 376.50 | 00068706855415 | JUVANEZ ILOIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/05/2021 | 300.00 | 00079326374491 | MARCOS ANTONIO MENDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2021 | 3306.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2021 | 75011.83 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2021 | 3999.90 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2021 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2021 | 15788.65 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2021 | 23410.77 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2021 | 20130.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2021 | 48190.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/05/2021 | 32520.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2021 | 443.00 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2021 | 312.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003740 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/05/2021 | 1147.34 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7039 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2021 | 350.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/05/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº123 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2021 | 6500.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA W. FIGUEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11762 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2021 | 500.00 | 00029672845804 | CLOVES CAMILO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2021 | 700.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1147 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2021 | 325.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003754 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2021 | 1382.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7061 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2021 | 400.00 | 00003529522457 | MARIA DA GUIA FERREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000904 | 31/05/2021 | 66185.17 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº326 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1613 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2021 | 5647.80 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÕES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº594 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2021 | 300.00 | 23007369000121 | CLINICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº354 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2021 | 4495.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) KITS TESTES COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº52901 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº11781 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/06/2021 | 300.00 | 00005327979490 | MARIA BETANIA GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/06/2021 | 1700.00 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11782 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5996 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/06/2021 | 300.00 | 00002456147456 | MARIA IRANEIDE PEREIRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00021924260468 | MARIA HELENA JOSE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1188 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/06/2021 | 2800.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF-SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11789 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/06/2021 | 125.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº630 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/06/2021 | 80.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº421 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/06/2021 | 395.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINE L-200 DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº631 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/06/2021 | 150.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIORINE DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº422 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/06/2021 | 550.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº632 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/06/2021 | 360.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº419 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/06/2021 | 1310.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº633 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/06/2021 | 1750.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451, COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA/PE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº418 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/06/2021 | 5000.00 | 00012837606499 | DOMICIANO DANIEL QUIRINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS SPERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11797 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/06/2021 | 300.00 | 00009245864430 | JANILSON TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/06/2021 | 840.00 | 12942010000125 | GERLANDIA FRAGOSO DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) BATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO: VAN DE PLACA QSF 5589 E DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº051 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/06/2021 | 4050.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 19782 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/06/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) KITS TESTES COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº53089 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/06/2021 | 1440.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS: IVECO DE PLACA OGA 7482, CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048,CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109, DOBLO DE PLACA OFD 1451,DOBLO DE PLACA QSF 3139, PERTENCENTES AOSETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1613 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10605 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/06/2021 | 1540.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/06/2021 | 1040.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/06/2021 | 1685.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/06/2021 | 800.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/06/2021 | 736.84 | 00092733115472 | ENILDO SANTANA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SAÚDE EM CAMPANHAS NO COMBATE AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº11806 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/06/2021 | 2880.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº519 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/06/2021 | 340.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE FIORINO DE PLACA QSF 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 507 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/06/2021 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DOBLO DE PLACA OFD 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 506 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/06/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15786 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2021 | 75843.74 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAÇÃO Nº 01, CONTRATO DE REPASSE Nº 1047386-87, CONTRATO CPL Nº 007/2020. | 00532019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2021 | 1000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2021 | 7504.98 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2021 | 6975.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/06/2021 | 18600.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/06/2021 | 4284.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/06/2021 | 750.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/06/2021 | 27456.24 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/06/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/06/2021 | 6.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BABCÁRIOS EFETUADO NA CONTA 58.040-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/06/2021 | 496.20 | 00004221465441 | GIDELANIA CARNEIRO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11904 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº11859 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/06/2021 | 631.58 | 00010997101466 | APARECIDA KEYLLA ALMEIDA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº11870 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/06/2021 | 842.11 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11851 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/06/2021 | 6048.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº104029 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/06/2021 | 19115.91 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº104028 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/06/2021 | 4300.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº332 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2021 | 350.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/06/2021 | 400.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2021 | 400.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070602196418 | MARIA TIALE SILVA ANTONINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012542039402 | WESLEY SIQUEIRA PONCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2021 | 736.84 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11861 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2021 | 15000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11905 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11863 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/06/2021 | 1578.95 | 00008307765404 | ISABELA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº11906 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº11853 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº11858 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/06/2021 | 30500.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2021 | 842.11 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11860 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11854 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11855 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº11199 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003534075420 | MANOEL SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11873 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11856 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11857 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/06/2021 | 1383.50 | 23343657000157 | SAO LUIZ HOME & GIFTS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº255 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2021 | 474.32 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1089 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2021 | 631.58 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11862 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2021 | 261.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/06/2021 | 450.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/06/2021 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/06/2021 | 450.00 | 00079326137449 | MARIA LEITE FERREIRA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº11913 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11914 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/06/2021 | 3157.89 | 00009256211459 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº11641 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/06/2021 | 5500.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11912 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/06/2021 | 3157.89 | 00009256211459 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11642 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/06/2021 | 6400.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO E NO ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SIM,SINAN,SINASC), CONFORME NOTA FISCAL Nº028 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/06/2021 | 75843.74 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAÇÃO Nº 01, CONTRATO DE REPASSE Nº 1047386-87, CONTRATO CPL Nº 007/2020. | 00532019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/06/2021 | 1830.68 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº479 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/06/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10626 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/06/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) KITS TESTES COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº53428 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006834225455 | MARIA BETANIA CARNEIRO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/06/2021 | 1578.95 | 00009438874453 | MARIA DO SOCORRO Firmino alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11935 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/06/2021 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11941 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/06/2021 | 1845.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF 3129 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/06/2021 | 620.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSF 3129 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2833 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/06/2021 | 3870.49 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº951 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/06/2021 | 5000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº214 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/06/2021 | 400.00 | 00004462373456 | MARIA DA GUIA FILHA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/06/2021 | 2245.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO MERCADINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2915 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/06/2021 | 720.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/06/2021 | 4189.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS E CAPOTES MÉDICOS GRAMATURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00405 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/06/2021 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INV.E RAD.INTERVENCIONISTA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/06/2021 | 300.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/06/2021 | 1764.64 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/06/2021 | 62966.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/06/2021 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C.DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº155 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/06/2021 | 1157.89 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11981 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/06/2021 | 7919.41 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº955 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/06/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/06/2021 | 3000.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11977 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/06/2021 | 1578.95 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11973 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/06/2021 | 526.32 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11966 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/06/2021 | 200.00 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PSF NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/06/2021 | 1400.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11949 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/06/2021 | 16500.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11953 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/06/2021 | 473.68 | 00010676313485 | ELIANE MENDONÇA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11979 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/06/2021 | 3000.00 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 11978 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/06/2021 | 1052.63 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11969 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/06/2021 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11970 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/06/2021 | 631.58 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11968 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/06/2021 | 1578.95 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11961 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11980 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/06/2021 | 6236.18 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11957 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº11950 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/06/2021 | 2200.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11972 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/06/2021 | 526.32 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº11971 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/06/2021 | 2200.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11952 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/06/2021 | 631.58 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11962 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/06/2021 | 421.05 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11963 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/06/2021 | 2686.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº11951 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/06/2021 | 421.05 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11964 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/06/2021 | 526.32 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11960 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/06/2021 | 4800.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11958 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/06/2021 | 421.05 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11965 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/06/2021 | 421.05 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11967 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº11975 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/06/2021 | 2200.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11959 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/06/2021 | 631.58 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11976 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/06/2021 | 8910.00 | 00011737539403 | THACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11956 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PSF DURANTE 10 MESES DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/06/2021 | 11500.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11955 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/06/2021 | 14150.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº11954 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/06/2021 | 842.11 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº11974 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2021 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/06/2021 | 9960.95 | 19826143000185 | CASA DO SERRALHEIRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2942 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/06/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10647 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/06/2021 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11997 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÕES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2021 | 19.23 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/06/2021 | 2800.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7262 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/06/2021 | 200.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/06/2021 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº11998 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/06/2021 | 22.57 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2021 | 400.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/06/2021 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº12013 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/06/2021 | 947.37 | 00003611080446 | ANGELITA FABRICIO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12014 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/06/2021 | 631.58 | 00002831427401 | GILSON FEITOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12015 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/06/2021 | 4200.00 | 35250532000161 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE:ROSILENE SOARES RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2021 | 500.00 | 00004310610412 | ANA MARTINS DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2021 | 3250.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1249 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2021 | 620.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2837 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2021 | 1263.16 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12027 ANEXA., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/06/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 1087 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/06/2021 | 750.00 | 00009929359460 | JOSE IGOR DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/06/2021 | 3956.38 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7103 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/06/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003777 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/06/2021 | 300.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7956 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2021 | 21118.01 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2021 | 20346.62 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2021 | 48706.62 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2021 | 13418.24 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2021 | 74940.31 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2021 | 15428.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2021 | 1314.74 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFEITIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2021 | 3306.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2021 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2021 | 32520.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2021 | 3300.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA W. FIGUEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12114 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2021 | 250.00 | 00005327913473 | DAMIÃO BESERRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2021 | 300.00 | 00039074781420 | JOSE LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1014887 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2021 | 789.47 | 00003173772482 | GERLENE MENDES DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12113 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº127 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12112 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2021 | 900.00 | 00074918311415 | FERNANDO DE SOUSA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PREVINE BRASIL NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2021 | 350.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A SEU FILHO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2021 | 400.00 | 00002381975497 | ERONILDES PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2021 | 720.00 | 00012043849409 | MANOEL MESSIAS CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001112 | 01/07/2021 | 66498.64 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº331 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00004242633432 | ROSINEIDE CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE EXAMES E UMA CIRURGIA CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6094 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5996 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2021 | 526.32 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME NOTA FISCAL Nº12138 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2021 | 22728.59 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMÃOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO HOSPITAL DE IMACULADA, SITUADA NA RUA ELIAS RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº202102078592 ANEXA. | 00152008 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2021 | 600.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº23 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/07/2021 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10690 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/07/2021 | 5000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C.DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº171 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/07/2021 | 500.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº138 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/07/2021 | 1573.05 | 00001956372407 | MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12146 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/07/2021 | 1950.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2090 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/07/2021 | 600.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/07/2021 | 1040.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/07/2021 | 600.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/07/2021 | 800.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/07/2021 | 302.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/07/2021 | 347.37 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA COM UM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12154 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/07/2021 | 500.00 | 00012164122437 | JACKSIELY SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/07/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/07/2021 | 220.00 | 00043568971453 | DAMIAO NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/07/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº12224 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/07/2021 | 2058.00 | 04250951000170 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEL A & L LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº740 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/07/2021 | 421.15 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12216 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/07/2021 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10708 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/07/2021 | 15428.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/07/2021 | 3697.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) KITS TESTES COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº53964 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/07/2021 | 300.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/07/2021 | 400.00 | 00004439839410 | EDINETE COELHO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/07/2021 | 400.00 | 00009290135492 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00097946583400 | MANOEL HENRIQUE DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/07/2021 | 500.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/07/2021 | 250.00 | 00005327901467 | ROBERTO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/07/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1015057 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/07/2021 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12317 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/07/2021 | 736.84 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12226 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/07/2021 | 894.74 | 00028122554806 | EDNEIA MACEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12314 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/07/2021 | 1578.95 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12319 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/07/2021 | 270.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/FILTROS DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/07/2021 | 9199.14 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12318 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12228 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/07/2021 | 14000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE ALAN CLAUDIO FERNANDES LOPES CONFORME NOTA FISCAL Nº1696 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2021 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12315 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12218 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº12223 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/07/2021 | 842.11 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12225 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12219 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12220 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº12217 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12221 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/07/2021 | 2480.87 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº166 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12222 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/07/2021 | 631.58 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12227 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/07/2021 | 912.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10556 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/07/2021 | 1526.32 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE - PSF DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12257 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/07/2021 | 6149.50 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº26 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12258 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12259 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/07/2021 | 4560.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 76 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 06 DE MAIO A 25 DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº161 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/07/2021 | 5280.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 88 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 26 DE MAIO A 02 DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº162 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/07/2021 | 4980.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 83 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 26 DE MAIO A 04 E 14 DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº163 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/07/2021 | 271.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00002704655456 | ROSIMERE TRINDADE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE COM PESSOAS CARENTES PARA OS GRANDES CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12264 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/07/2021 | 2800.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF-SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO , CONFORME NOTA FISCAL Nº12263 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/07/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/07/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12290 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/07/2021 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME MORFOLOGICA FETAL REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº9788 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/07/2021 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10720 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/07/2021 | 421.05 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº12289 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2021 | 4500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2213 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/07/2021 | 789.47 | 00099381346453 | JOAO EDUARDO BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12296 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/07/2021 | 375.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DOBLO DE PLACA OFD 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 509 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/07/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/07/2021 | 400.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/07/2021 | 3800.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESUS-AB CDS E CARTÃO SUS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NASF E ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12303 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12305 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/07/2021 | 1368.42 | 00007096746439 | GILMARKES ALAN S.SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARTELINHO DE OURO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12304 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÕES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011769624856 | MARIA RIBEIRO DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/07/2021 | 500.00 | 00011443215490 | MARIANA VALADARES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/07/2021 | 4642.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7130 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/07/2021 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003796 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/07/2021 | 3680.00 | 26873236000126 | ANDIVA COM.DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART 55P LED 4K DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº264 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/07/2021 | 10165.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12317 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/07/2021 | 631.58 | 00002932834436 | FRANCISCO BESERRA CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O DIA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA , CONFORME NOTA FISCAL Nº12355 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/07/2021 | 62921.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004701483494 | MARCELO SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/07/2021 | 4862.25 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM.DE COSMETICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL LIQUIDO E GEL 70% DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº4953 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/07/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/07/2021 | 1394.50 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/07/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12342 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/07/2021 | 1578.95 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12337 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/07/2021 | 421.05 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12330 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/07/2021 | 600.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PSF'S CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/07/2021 | 1400.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12312 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/07/2021 | 10165.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12317 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12343 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12333 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/07/2021 | 1052.63 | 00008307765404 | ISABELA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº12346 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2021 | 736.84 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12332 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2021 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12334 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2021 | 631.58 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12325 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2021 | 3350.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12321 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12313 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2021 | 526.32 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº12335 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2021 | 2200.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12336 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2021 | 2200.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12316 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2021 | 842.11 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12344 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2021 | 736.84 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12326 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2021 | 526.32 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12327 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2021 | 2686.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12315 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2021 | 631.58 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12532 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2021 | 631.58 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12324 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2021 | 7720.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12322 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2021 | 421.05 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12329 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/07/2021 | 736.84 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12331 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº12339 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/07/2021 | 526.32 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12340 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/07/2021 | 11500.00 | 00011737539403 | THACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12320 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/07/2021 | 10165.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12319 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2021 | 10400.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12318 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/07/2021 | 736.84 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12338 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2021 | 1368.86 | 07262230000259 | APB COM.DE PEÇAS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FAROL DESTINADOS A CAMIONETE L-200 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13585 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2021 | 4000.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DA CIRURGIA DE VESÍCULA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 996 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12370 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/07/2021 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/07/2021 | 800.00 | 00015772705415 | MARIA CASSIMIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12369 ANEXA., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/07/2021 | 350.00 | 00003137370450 | MARIA VILANI LUSTOSA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/07/2021 | 250.00 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/07/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10744 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/07/2021 | 1710.00 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13699 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/07/2021 | 400.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/07/2021 | 355.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1704 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/07/2021 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº12396 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/07/2021 | 2105.26 | 00012155419457 | BARBARA RAISA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12392 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/07/2021 | 1280.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2733 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/07/2021 | 1520.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NFN.2181 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/07/2021 | 1610.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2813 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/07/2021 | 3320.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2812 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/07/2021 | 647.37 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/FILTROS DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12395 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/07/2021 | 252.63 | 00006626177460 | LEONIDAS COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº12393 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/07/2021 | 400.00 | 00002905207469 | ROSA SALES DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12394 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/07/2021 | 104.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/07/2021 | 1263.16 | 00006465496429 | JOSE ELDE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORMR NOTA FISCAL Nº12409 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/07/2021 | 600.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/07/2021 | 1040.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/07/2021 | 600.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/07/2021 | 800.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/07/2021 | 200.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004943207456 | MARIA DE FATIMA SILVVERIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003888319447 | JUCIE SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/07/2021 | 400.00 | 00002456147456 | MARIA IRANEIDE PEREIRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/07/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/07/2021 | 600.00 | 06914754000133 | PRORITMO - ASSES. E CONSULTORIA MÉDICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4074 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/07/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/07/2021 | 1676.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DOBLO DE PLACA OFD 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 514 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/07/2021 | 1676.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3119 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 513 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/07/2021 | 300.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF - 3119, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº028 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/07/2021 | 300.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF - 3109, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº029 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008137280456 | CATIANE SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00002899024442 | CLAUDETE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/07/2021 | 3300.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZÃO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS DE CATARATAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/07/2021 | 400.00 | 00051419548468 | MARIA LUCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009221731413 | VERONICA BATISTA FRANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2021 | 969.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2576 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2021 | 300.00 | 00008137280456 | CATIANE SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10773 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2021 | 400.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2021 | 947.37 | 00012211202470 | ELOISA RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12424 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2021 | 1040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1413 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2021 | 150.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12423 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6179 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2021 | 77733.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2021 | 3306.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2021 | 2550.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2021 | 15828.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2021 | 32520.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2021 | 21962.11 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2021 | 20130.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2021 | 49739.86 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2021 | 526.32 | 00003595634900 | ALMIRA RIBEIRO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12476 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2021 | 690.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1695 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2021 | 150.00 | 00002967140465 | LOURIVAL BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2021 | 410.53 | 00011038842476 | JEFERSON VAGNER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12474 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/07/2021 | 2790.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS TRIPLA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00446 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/07/2021 | 1542.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº717 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/07/2021 | 462.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003813 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/07/2021 | 505.26 | 00012043849409 | MANOEL MESSIAS CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº12475 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/07/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº129 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001324 | 30/07/2021 | 67556.91 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº335 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA NO JOELHO DIREITO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1007017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2021 | 34740.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2021 | 400.00 | 00006803608409 | ARLENE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/08/2021 | 900.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10783 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/08/2021 | 838.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLACA QSF 5589-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7191 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/08/2021 | 462.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 5589-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003819 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/08/2021 | 300.00 | 00068085052415 | ESPEDITO GOMES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2021 | 756.00 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12481 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/08/2021 | 1052.63 | 00007096746439 | GILMARKES ALAN S.SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12488 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/08/2021 | 1926.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DAS UNIDADES UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº131 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/08/2021 | 200.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/08/2021 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS ANTONIO ARAUJO ALVES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº140006565 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/08/2021 | 300.00 | 00074918281400 | VITORIANO TEREZA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/08/2021 | 1300.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/08/2021 | 1300.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/08/2021 | 2200.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº12504 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/08/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/08/2021 | 600.00 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO FINANCEIRO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE DIA D, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/08/2021 | 631.58 | 00011172490422 | JESSYCA MARIA LOPES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12505 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/08/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA REMOTA, COM CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS, MATERIAL GRÁFICO, APOIO LOGÍSTICO, PALESTRA E CONSTRUÇÃO DE RELATÓRIO FINAL CONFORME NOTA FISCAL Nº4ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/08/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/08/2021 | 390.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1497 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/08/2021 | 6300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE LEONARDO BATISTA SILVA CONFORME NOTA FISCAL Nº2055 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/08/2021 | 387.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003827 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/08/2021 | 1797.69 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7201 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001354 | 09/08/2021 | 83491.89 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME BM 01 (SALDO DE MEDIÇÃO), CONTRATO DE REPASSE Nº 1047386-87, CONTRATO CPL Nº007/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº336 ANEXA. | 00072020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/08/2021 | 500.00 | 00039074781420 | JOSE LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÂO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2021 | 9347.29 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12515 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/08/2021 | 533.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº637 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/08/2021 | 150.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº427 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/08/2021 | 218.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº642 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/08/2021 | 100.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº429 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/08/2021 | 558.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº638 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/08/2021 | 100.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº428 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2021 | 294.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº641 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/08/2021 | 200.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº430 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/08/2021 | 1965.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº636 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/08/2021 | 1039.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº640 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/08/2021 | 50.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº431 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/08/2021 | 1605.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº639 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/08/2021 | 130.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº643 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/08/2021 | 303.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº644 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/08/2021 | 50.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº432 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/08/2021 | 15428.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/08/2021 | 400.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE VEÍCULO MASTER RENAULT DE PLACA NQG 2032 DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE PATOS/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº433 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/08/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/08/2021 | 1800.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº12579 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2021 | 950.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12571 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005387393476 | ELIANE REJANE AMARO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2021 | 400.00 | 00099380951434 | MARIA BERNADETE NUNES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2021 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12581 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12583 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/08/2021 | 6000.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS EMPENHOS DA SAÚDE DE 2017 A 2020,PARA CONFERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº12607 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12573 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2021 | 1900.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº12578 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2021 | 950.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12580 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/08/2021 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12574 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12575 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/08/2021 | 860.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3119 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 519 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/08/2021 | 120.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF - 3109, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº12572 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12576 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/08/2021 | 4000.00 | 00003175598420 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2021 , CONFORME NOTA FISCAL Nº12606 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/08/2021 | 1116.58 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº972 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/08/2021 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12577 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/08/2021 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12582 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/08/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16575 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/08/2021 | 261.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/08/2021 | 5740.00 | 00012837606499 | DOMICIANO DANIEL QUIRINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12615 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/08/2021 | 302.40 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/08/2021 | 1790.00 | 00009438874453 | MARIA DO SOCORRO Firmino alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12614 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/08/2021 | 550.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12626 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12625 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/08/2021 | 955.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº12624 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/08/2021 | 480.00 | 00005335013427 | MARIA DALVA NASCIMENTO RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12628 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/08/2021 | 476.19 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12627 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/08/2021 | 2690.00 | 00009526154444 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12629 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/08/2021 | 6149.50 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº27 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/08/2021 | 400.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/08/2021 | 1441.95 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/08/2021 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12687 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/08/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/08/2021 | 18000.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12635 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/08/2021 | 3108.91 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12668 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/08/2021 | 1250.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12666 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/08/2021 | 3600.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12663 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/08/2021 | 1800.00 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12659 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/08/2021 | 600.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12648 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/08/2021 | 2200.00 | 00012155419457 | BARBARA RAISA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12689 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/08/2021 | 1900.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12631 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/08/2021 | 3600.00 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12664 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/08/2021 | 3108.98 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12673 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12652 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12688 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/08/2021 | 1250.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12667 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/08/2021 | 5600.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12639 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/08/2021 | 3108.98 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12671 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/08/2021 | 1250.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12632 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/08/2021 | 480.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº12654 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12656 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12634 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/08/2021 | 720.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12665 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/08/2021 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12633 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/08/2021 | 600.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12645 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/08/2021 | 3108.98 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12672 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/08/2021 | 3850.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA E NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12640 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/08/2021 | 480.00 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12647 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/08/2021 | 720.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12649 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/08/2021 | 1250.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº12661 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/08/2021 | 840.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12662 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/08/2021 | 7500.00 | 00011737539403 | THACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº12638 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/08/2021 | 3108.98 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº12670 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/08/2021 | 18000.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12637 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/08/2021 | 3108.98 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº12669 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/08/2021 | 12200.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12636 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/08/2021 | 600.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12660 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/08/2021 | 842.11 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12695 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/08/2021 | 1052.63 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12696 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/08/2021 | 1157.89 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12697 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/08/2021 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/08/2021 | 403.20 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/08/2021 | 302.40 | 00059862963468 | ADONIAS CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/08/2021 | 701.40 | 00003126434541 | DAMIANA MAMEDE QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/08/2021 | 403.20 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/08/2021 | 302.40 | 00013437034413 | LEILA DE LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/08/2021 | 403.20 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/08/2021 | 3108.70 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº557 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00002893036481 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14117 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/08/2021 | 900.00 | 00002893036481 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES PARA OS PSFS DE SANTO AGOSTINHO E O DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/08/2021 | 962.00 | 00002893036481 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES PARA O NOVO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/08/2021 | 685.00 | 00068706855415 | JUVANEZ ILOIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12707 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/08/2021 | 3000.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/08/2021 | 1430.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA C.S.SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº12706 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2021 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº12715 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/08/2021 | 201.60 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2021 | 201.60 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/08/2021 | 6500.00 | 23007369000121 | CLINICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO JOELHO DO SR.WILLIAM ANDRADE PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº366 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/08/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/08/2021 | 200.00 | 00012801805440 | MARIA RAQUEL SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/08/2021 | 350.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA NO JOELHO DIREITO REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº43137 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12718 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/08/2021 | 1157.89 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12716 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/08/2021 | 631.58 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12717 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/08/2021 | 302.40 | 00005467725440 | JOSE ALBERTO DE SOUSA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/08/2021 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº44 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/08/2021 | 600.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12643 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/08/2021 | 1163.40 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/08/2021 | 583.80 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/08/2021 | 2432.16 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12736 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/08/2021 | 2145.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) KITS DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº54835 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12729 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/08/2021 | 302.40 | 00002382893460 | GEANE TERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/08/2021 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS NEUROLÓGICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTEES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº791 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/08/2021 | 480.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12728 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/08/2021 | 1171.80 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/08/2021 | 1024.80 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/08/2021 | 852.60 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/08/2021 | 280.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF - 3139, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº35 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/08/2021 | 783.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3139 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 521 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/08/2021 | 400.00 | 00004709747458 | MARIA MARLUCE PONTES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/08/2021 | 651.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/08/2021 | 252.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/08/2021 | 350.00 | 00004375443464 | TALITA RAMOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/08/2021 | 2328.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:FIORINO PLACA QSF 3089, CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 E DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5266 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/08/2021 | 94.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/08/2021 | 736.84 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12727 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/08/2021 | 403.20 | 00010805888411 | RILDO ALEXANDRE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/08/2021 | 3000.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12741 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/08/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10871 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/08/2021 | 480.00 | 00003213697427 | CLOVES TEIXEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12753 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/08/2021 | 400.00 | 00005328030435 | DAMIAO ARAUJO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/08/2021 | 240.00 | 00002561915492 | GIVALDO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12755 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/08/2021 | 2098.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QFS 5048 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/08/2021 | 400.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFS - 5048, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº34 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12754 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/08/2021 | 7000.00 | 13594193000106 | ORLANDO FEERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (GUARDA CORPOS) DESTINADOS A POLICLINICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº068 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/08/2021 | 650.00 | 00009307096406 | TASSIANA JOSEFA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/08/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/08/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº133 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/08/2021 | 600.00 | 00004572932417 | TERESINHA JACO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/08/2021 | 750.00 | 00010842662456 | AMANDA FELIX RAIMUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2021 | 75773.49 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2021 | 21962.11 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2021 | 49533.34 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2021 | 21153.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2021 | 2550.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2021 | 46586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2021 | 842.11 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12787 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2021 | 200.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2021 | 700.00 | 00002285353448 | MARIA PEREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2021 | 200.00 | 00005786913457 | EDVANIA SILVA OLIVEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2021 | 1490.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº462 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2021 | 1880.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº461 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2021 | 1943.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº535 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2021 | 200.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÕES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2021 | 1263.16 | 00008206693424 | LIVIA MARIA LEITE QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12802 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2021 | 120.00 | 00012200149409 | MARCELO ANTONIO FAUSTINO CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2021 | 403.20 | 00011443215490 | MARIANA VALADARES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2021 | 1890.05 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº176 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2021 | 3360.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 56 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 10 DE JULHO A 04 DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº175 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2021 | 3960.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 66 PROFFISSIONAIS DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 28 DE JUNHO A 09 DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº170 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2021 | 3180.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 53 PROFFISSIONAIS DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 15 A 25 DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº168 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2021 | 5000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº227 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2021 | 5000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº232 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2021 | 898.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº47373 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2021 | 2970.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº47900 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2021 | 7824.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº47218 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2021 | 29395.00 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COM.BANDEIRAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS LATEX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4259 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2021 | 3740.00 | 17463880000135 | M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MAT.HOSPITALARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS MANGA LONGA DESCARTÁVEL DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2021 | 1122.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº110717 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2021 | 5567.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº108691 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2021 | 5856.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº108784 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2021 | 8612.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº110738 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2021 | 16194.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº110827 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2021 | 42.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº59323 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2021 | 4472.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº58340 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2021 | 2080.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº11475 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2021 | 1250.00 | 08304991000108 | P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS USO ÚNICO DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 7909 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2021 | 4396.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA E.SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4666 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2021 | 8610.16 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÕES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº603 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2021 | 1280.21 | 00000877767408 | RODRIGO DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12796 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2021 | 1800.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7669 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2021 | 741.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5077 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2021 | 6305.02 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2405 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2021 | 1800.00 | 66969262000177 | UNIT IND,COM, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13843 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2021 | 2567.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº2466 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2021 | 18417.23 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9352 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/09/2021 | 1150.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR DO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2600 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/09/2021 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº834 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/09/2021 | 11223.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER NQG - 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/09/2021 | 2600.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO CENTRAL DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15123 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/09/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PSF'S NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/09/2021 | 835.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12812 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/09/2021 | 238.09 | 00010676261400 | LEANE CANDIDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12813 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/09/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16964 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/09/2021 | 600.00 | 00082551375487 | AURIDETE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PSF'S NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/09/2021 | 2105.26 | 00092733115472 | ENILDO SANTANA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12815 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/09/2021 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOARES RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1005764 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/09/2021 | 400.00 | 00004274258408 | ESPEDITA SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/09/2021 | 504.00 | 00005327912400 | JOSETE NUNES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/09/2021 | 150.00 | 00009125727443 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/09/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/09/2021 | 2105.26 | 00012668874408 | ADRIANO DA COSTA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO ELÉTRICA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12834 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/09/2021 | 3200.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DO MOTOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº497 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12930 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00005712152460 | ANGELA MARIA DE FRANÇA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12931 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00005712152460 | ANGELA MARIA DE FRANÇA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12932 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12933 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12921 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2021 | 950.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº12882 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00007256001444 | CARLOS JOSE MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12922 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2021 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12892 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12923 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12924 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00076860787449 | EVERALDO SERAFIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , CONFORME NOTA FISCAL Nº12925 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2021 | 500.00 | 00050129830410 | GENEDITE PEREIRA DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00007940089412 | GENETON FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12933 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12894 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2021 | 250.00 | 00028426030874 | IRANILDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2021 | 526.32 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12936 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12935 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00005327934470 | JESSIEL NUNES LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12926 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12884 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2021 | 1900.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº12889 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2021 | 950.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº12891 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2021 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12885 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12886 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12937 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2021 | 474.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3119 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 530 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2021 | 296.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 531 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2021 | 150.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF - 3119, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº37 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00006626177460 | LEONIDAS COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº12927 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009609786405 | MACICLEIDE FEITOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº12883 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12887 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12928 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2021 | 960.00 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12929 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/09/2021 | 1072.97 | 00007147710401 | PAULO TASSIO A. QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12938 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001631 | 10/09/2021 | 73988.37 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº339 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/09/2021 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12888 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/09/2021 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12893 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/09/2021 | 282.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2021 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12946 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2021 | 19865.81 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12939 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2021 | 5000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ESUS-FEEDBACK EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº82 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00010540439495 | ALAN ALVARO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12959 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/09/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 1042 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/09/2021 | 210.53 | 00076860787449 | EVERALDO SERAFIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , CONFORME NOTA FISCAL Nº12957 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/09/2021 | 900.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS EMPENHOS DA SAÚDE DE 2017 A 2020,PARA CONFERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº12958 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/09/2021 | 400.00 | 00005700865408 | JOSE CANDIDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/09/2021 | 450.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/09/2021 | 400.00 | 00009419228479 | PATRICIA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/09/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/09/2021 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/09/2021 | 1361.81 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº986 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12967 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/09/2021 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/09/2021 | 6149.50 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº28 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/09/2021 | 5918.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/09/2021 | 5993.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/09/2021 | 5912.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/09/2021 | 9675.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/09/2021 | 5541.21 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/09/2021 | 1052.53 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº12983 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/09/2021 | 504.00 | 00003730813404 | EDILEUZA FREIRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF-SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº12989 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/09/2021 | 1900.00 | 14008942000120 | JR EQUIP.COM.E ATACADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14468 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/09/2021 | 2190.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº473 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/09/2021 | 5460.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/09/2021 | 700.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº43845 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/09/2021 | 700.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº43846 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/09/2021 | 386.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/09/2021 | 550.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO TRANSFORM ECG 12-S PLUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1636 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/09/2021 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/09/2021 | 467.00 | 00002593936495 | JACINTO RAMOS DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/09/2021 | 150.00 | 00010196189810 | JOSE CORADO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/09/2021 | 1828.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4687 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/09/2021 | 1828.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4689 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/09/2021 | 550.20 | 00013479592465 | MARIA ALESSANDRA SIQUEIRA CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/09/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008532248462 | AFONSO MATHEUS ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2021 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13022 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/09/2021 | 595.24 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13016 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/09/2021 | 1700.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13001 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/09/2021 | 160.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/09/2021 | 360.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº111049 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/09/2021 | 1890.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº111050 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/09/2021 | 4452.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº111385 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/09/2021 | 3108.98 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13029 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/09/2021 | 3108.98 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13033 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/09/2021 | 3108.98 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº13031 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/09/2021 | 3108.98 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº13030 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/09/2021 | 18000.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13005 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/09/2021 | 1250.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13026 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/09/2021 | 1014.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE medicamentos DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 49625 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/09/2021 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 49618 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/09/2021 | 1773.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 49626 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/09/2021 | 1309.52 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13019 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13020 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/09/2021 | 595.24 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº13018 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/09/2021 | 714.28 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13012 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2021 | 1250.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13027 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/09/2021 | 5600.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº13009 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2021 | 5750.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECÇÃO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3401 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2021 | 1250.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13002 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2021 | 714.28 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº13021 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13004 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2021 | 476.19 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13025 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2021 | 1190.48 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13013 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2021 | 714.28 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13028 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/09/2021 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13003 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/09/2021 | 952.38 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13014 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2021 | 714.28 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13011 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2021 | 5600.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13010 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2021 | 714.28 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13015 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/09/2021 | 714.24 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13017 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/09/2021 | 1250.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº13024 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/09/2021 | 8200.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13007 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/09/2021 | 19600.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13006 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/09/2021 | 714.28 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13023 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/09/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1015275 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/09/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1015276 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/09/2021 | 4400.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZÃO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13055 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13056 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/09/2021 | 3108.98 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13032 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/09/2021 | 1190.48 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13057 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/09/2021 | 1828.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QEF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4703 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/09/2021 | 395.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4701 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/09/2021 | 886.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4700 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/09/2021 | 3544.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4699 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/09/2021 | 350.00 | 00051903989434 | CLAITSON FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/09/2021 | 480.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13080 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/09/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/09/2021 | 631.58 | 00012155419457 | BARBARA RAISA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13061 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/09/2021 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº51 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/09/2021 | 9394.22 | 00011737539403 | THACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13082 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/09/2021 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13081 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/09/2021 | 987.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/09/2021 | 485.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/FILTROS DOS VEÍCULOS KWID PLACA RLU 9029 E IVECO DE PLACA QSF 3129 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº043 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/09/2021 | 3000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UM TRATAMENTO IMMUNOTHE NA PACIENTE EMILE MAISE FERREIRA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/09/2021 | 150.00 | 00059184302453 | IVANICE DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/09/2021 | 1302.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/09/2021 | 1092.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/09/2021 | 1373.40 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/09/2021 | 150.00 | 00009516961495 | NATIELE FERREIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/09/2021 | 852.60 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/09/2021 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/09/2021 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13091 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/09/2021 | 400.00 | 00014892314803 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/09/2021 | 915.16 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST.ADMINISTRATIVO NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº13092 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/09/2021 | 615.69 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGILÃNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/09/2021 | 1052.63 | 00002215467401 | MARIA DO CARMO PASSOS DE CARVALHO FLORENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13093 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/09/2021 | 261.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME FATURA DE CONTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/09/2021 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME FATURA DE CONTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010678343462 | MARIA LIBERATO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2021 | 700.00 | 00011172490422 | JESSYCA MARIA LOPES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 13102 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2021 | 600.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13101 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2021 | 5500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C.DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº233 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/09/2021 | 200.00 | 00071083416464 | MATHEUS ELIAS GOIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2021 | 78078.36 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2021 | 21588.27 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2021 | 21876.66 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2021 | 50205.01 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE SET/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2021 | 2550.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2021 | 15428.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2021 | 96000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2021 | 51386.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº89 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2021 | 504.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2021 | 201.60 | 00002186263807 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006730244402 | MARIA APARECIDA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº133 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001775 | 30/09/2021 | 73297.05 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº343 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6367 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2021 | 173.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRO ORTOPÉDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº33794 ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2021 | 200.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº825 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2021 | 800.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2021 | 100.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÕES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2021 | 400.00 | 00007629291469 | ROSILANIA FAUSTINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2021 | 10000.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº048 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2021 | 955.00 | 00009216933461 | TAIZA SIMONE SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF DO SÃO GONÇALO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13158 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2021 | 1570.58 | 00095372725400 | MARIA VILMA DANTAS DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13159 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/10/2021 | 6463.83 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÕES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº640 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/10/2021 | 895.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13167 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/10/2021 | 150.00 | 00007086108464 | GERALDINA FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/10/2021 | 180.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÕES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº23 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/10/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10972 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/10/2021 | 895.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13166 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/10/2021 | 450.00 | 00003534075420 | MANOEL SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO MENOR CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/10/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/10/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6279 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/10/2021 | 4590.70 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13174 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13171 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/10/2021 | 1644.64 | 00008947754480 | BIANCA KAROLINE DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13173 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/10/2021 | 24009.05 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº751 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/10/2021 | 1644.64 | 00005939509410 | ELISANGELA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº13170 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/10/2021 | 1536.31 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13168 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/10/2021 | 1536.31 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13169 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/10/2021 | 350.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/10/2021 | 2171.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº35598 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/10/2021 | 4326.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº35599 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/10/2021 | 468.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COLETORES UNIV. 50 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº35600 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/10/2021 | 5310.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº35597 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/10/2021 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13172 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/10/2021 | 322.50 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/10/2021 | 3800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2610 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/10/2021 | 200.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/10/2021 | 650.00 | 00009946214423 | MARIA NATALIA BARBOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/10/2021 | 463.16 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13189 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/10/2021 | 4000.00 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13187 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/10/2021 | 1578.95 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13188 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Construção de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/10/2021 | 43984.48 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000078 ANEXA. | 00792019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009057844486 | EMANUEL BATISTA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/10/2021 | 650.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1507 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/10/2021 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3010 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/10/2021 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/10/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RM COL.CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/10/2021 | 800.00 | 00010389790486 | FABIO SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/10/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS NEUROLÓGICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTEES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº822 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/10/2021 | 130.00 | 00013569424405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/10/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13266 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/10/2021 | 300.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13283 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/10/2021 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13247 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/10/2021 | 400.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/10/2021 | 100.00 | 00057079633400 | VENERIANO MAMEDIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/10/2021 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13256 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/10/2021 | 19865.81 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13267 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13258 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/10/2021 | 600.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13284 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13249 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/10/2021 | 1900.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº13254 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/10/2021 | 950.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13255 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/10/2021 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13250 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13251 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº13248 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13252 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/10/2021 | 1430.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13281 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/10/2021 | 1428.57 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/10/2021 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13253 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/10/2021 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13257 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/10/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17346 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/10/2021 | 198.55 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/10/2021 | 400.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/10/2021 | 400.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13294 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/10/2021 | 450.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/10/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/10/2021 | 5000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ESUS-FEEDBACK EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº89ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/10/2021 | 3600.00 | 00012668874408 | ADRIANO DA COSTA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13295 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/10/2021 | 3100.00 | 18081057000128 | JOSE CLAUDIO HENRIQUE SOUSA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) VASILHAMES DE GÁS GLP DE 13 KG, VALOR UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº109 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/10/2021 | 650.00 | 00009946214423 | MARIA NATALIA BARBOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/10/2021 | 480.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13350 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/10/2021 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/10/2021 | 3800.00 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13349 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/10/2021 | 800.00 | 00008789397410 | FRANCINALVA FERNANDES RIBEIRO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006876608409 | GERCINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/10/2021 | 500.00 | 00039074781420 | JOSE LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÂO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/10/2021 | 500.00 | 00004147706410 | MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/10/2021 | 195.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13346 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF DO SÃO GONÇALO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 13347 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/10/2021 | 94.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004029152406 | VALDINEIS DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/10/2021 | 1275.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1781 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/10/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RM COL.LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11022 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/10/2021 | 330.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/FILTROS DOS VEÍCULOS KWID DE PLACAS RLU 9D59 E RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº051 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/10/2021 | 315.79 | 00010676261400 | LEANE CANDIDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13363 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/10/2021 | 3021.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE,AMBULANCIA FIAT QSF 3119,CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/10/2021 | 200.00 | 00002456147456 | MARIA IRANEIDE PEREIRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/10/2021 | 656.71 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/10/2021 | 550.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1278 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/10/2021 | 315.79 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13364 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/10/2021 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13390 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/10/2021 | 595.24 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13383 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13397 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/10/2021 | 1700.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13367 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/10/2021 | 200.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/10/2021 | 370.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº114542 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/10/2021 | 1000.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA E.SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5271 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/10/2021 | 9400.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13407 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/10/2021 | 3108.98 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13398 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13395 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/10/2021 | 3395.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº50702 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/10/2021 | 6715.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº50701 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/10/2021 | 6000.00 | 08888968000108 | PRINCESA ISABEL GABINETE DO PREFEITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO-X,ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº33 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2021 | 1430.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13386 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13387 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2021 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº13385 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2021 | 2620.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº203 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2021 | 714.28 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13378 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13396 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2021 | 3800.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº13375 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13368 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/10/2021 | 600.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº13388 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/10/2021 | 600.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13394 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13370 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/10/2021 | 100.80 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/10/2021 | 714.28 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13379 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/10/2021 | 600.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13380 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/10/2021 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13369 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/10/2021 | 952.38 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13381 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/10/2021 | 714.28 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13377 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/10/2021 | 3108.98 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13402 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/10/2021 | 3800.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13376 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/10/2021 | 480.00 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13382 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/10/2021 | 600.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13384 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº13392 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/10/2021 | 600.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13393 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/10/2021 | 14450.00 | 00011737539403 | THACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13374 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/10/2021 | 15060.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13373 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/10/2021 | 3108.98 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº13400 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/10/2021 | 19600.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13372 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/10/2021 | 3108.98 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº13408 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/10/2021 | 3108.98 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº13399 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/10/2021 | 600.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13023 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/10/2021 | 2514.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº113774 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/10/2021 | 3492.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº113776 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/10/2021 | 466.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO HIDRÓFILO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº113524 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/10/2021 | 1329.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº350722 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/10/2021 | 12800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL 40 MG DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº350172 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/10/2021 | 13591.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº349920 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/10/2021 | 14208.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº349919 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/10/2021 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº350024 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/10/2021 | 634.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº350719 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/10/2021 | 900.00 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº37 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/10/2021 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13404 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº13405 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/10/2021 | 18031.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/10/2021 | 720.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13426 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/10/2021 | 300.00 | 00006952790411 | ERIVANIA LIBERATO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/10/2021 | 480.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13425 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011619298430 | JANIELI PATRINE SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/10/2021 | 1461.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/10/2021 | 1852.20 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/10/2021 | 1654.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/10/2021 | 126.32 | 00063967359468 | JOSE RENE FELIX PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13424 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/10/2021 | 1360.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/10/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13428 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/10/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13427 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/10/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/10/2021 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13430 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13431 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº13429 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/10/2021 | 1450.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2920 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/10/2021 | 80.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2921 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/10/2021 | 285.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MANGOTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/10/2021 | 4060.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/10/2021 | 160.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA SAPATA DE FREIO TRASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3119 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 546 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/10/2021 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº38 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/10/2021 | 950.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA OFF 1691 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 543 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/10/2021 | 2008.63 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº173 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/10/2021 | 2314.87 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº182 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/10/2021 | 2453.30 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº166 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/10/2021 | 2520.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES E LAUDOS IMPRESSOS DE 42 PROFFISSIONAIS DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DO COVID 19, REALIZADOS NOS DIAS 26 DE JULHO A 02 DE SET/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº180 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/10/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/10/2021 | 6149.50 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº29 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/10/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/10/2021 | 456.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº042 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/10/2021 | 436.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº040 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/10/2021 | 500.00 | 00003175846424 | MARIA MACIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/10/2021 | 300.00 | 00011769624856 | MARIA RIBEIRO DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/10/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE SET/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/10/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/10/2021 | 1578.95 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13450 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/10/2021 | 1240.00 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/10/2021 | 2500.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 1628 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/10/2021 | 315.79 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13446 ANEXA., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/10/2021 | 1640.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº581 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/10/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11378 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/10/2021 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº55 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/10/2021 | 100.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÕES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/10/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/10/2021 | 300.00 | 00012500332411 | RODRIGO SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/10/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº141 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/10/2021 | 74068.10 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/10/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/10/2021 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO - SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 147, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/10/2021 | 21040.87 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/10/2021 | 21153.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/10/2021 | 52220.02 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/10/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE OUT/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/10/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/10/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/10/2021 | 2550.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/10/2021 | 48386.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/10/2021 | 15728.54 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/10/2021 | 900.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/10/2021 | 12000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO BOLSISTA PRESCEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/10/2021 | 1052.63 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13488 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/10/2021 | 1680.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA OFC 2219 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 547 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/10/2021 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1072629 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/10/2021 | 300.00 | 00010540439495 | ALAN ALVARO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/10/2021 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11051 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/10/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº11041 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/10/2021 | 469.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº56130 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/10/2021 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 CONSULTAS NEUROLÓGICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº877 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/10/2021 | 720.00 | 00009057844486 | EMANUEL BATISTA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/10/2021 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/10/2021 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA POR VIDEO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE LIMA LOPES CONFORME NOTA FISCAL Nº194 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/10/2021 | 842.11 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13491 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/10/2021 | 300.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006406562429 | LETICIA FARIAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/10/2021 | 6237.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7327 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/10/2021 | 1746.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003908 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003373481465 | MARIA DO CARMO FERRERIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/10/2021 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/10/2021 | 400.00 | 00011443215490 | MARIANA VALADARES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002024 | 29/10/2021 | 73297.05 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº347 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/10/2021 | 140.00 | 00006188118425 | SUELY MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/10/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6470 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007003317435 | VILMA LUSTOSA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00011172490422 | JESSYCA MARIA LOPES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 13501 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2021 | 104.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/11/2021 | 2200.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13517 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/11/2021 | 600.00 | 00003611080446 | ANGELITA FABRICIO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/11/2021 | 893.45 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13515 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/11/2021 | 893.45 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13516 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/11/2021 | 500.00 | 00002593936495 | JACINTO RAMOS DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/11/2021 | 774.70 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13518 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/11/2021 | 774.70 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13519 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/11/2021 | 300.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/11/2021 | 887.16 | 00002274152489 | ROMISSÉRGIO SILVESTRE TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM PLANTÕES EXTRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13514 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/11/2021 | 94.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/11/2021 | 520.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/11/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1015793 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/11/2021 | 1052.63 | 00003872648411 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/11/2021 | 6700.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/11/2021 | 400.00 | 00007629291469 | ROSILANIA FAUSTINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/11/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/11/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº023 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/11/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº024 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/11/2021 | 250.00 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13617 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/11/2021 | 421.05 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13622 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2021 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13588 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE RM CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº028 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/11/2021 | 250.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/11/2021 | 400.00 | 00004420987405 | JOELMA GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMOs DE DOAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/11/2021 | 200.00 | 00035264723869 | ROSANGELA FRANCO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2021 | 200.00 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/11/2021 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13624 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/11/2021 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13597 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF-SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13625 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2021 | 9199.14 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13621 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13599 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/11/2021 | 1199.00 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15340 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/11/2021 | 1122.00 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15342 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2021 | 526.32 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13623 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13590 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/11/2021 | 1608.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº647 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/11/2021 | 180.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº435 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/11/2021 | 1855.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº648 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/11/2021 | 80.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº436 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2021 | 600.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA OFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº649 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2021 | 150.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA OFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº437 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2021 | 179.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº650 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2021 | 50.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA OS09 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº438 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2021 | 769.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº651 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/11/2021 | 166.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº653 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/11/2021 | 638.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº650 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/11/2021 | 550.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº439 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/11/2021 | 765.90 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº655 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2021 | 130.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº440 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2021 | 200.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD 9757 DE SANTA TEREZINHA PE AO DISTRITO DE PALMEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº441 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº13595 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2021 | 950.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13596 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2021 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13591 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13592 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2021 | 955.65 | 00077534646472 | JOSE LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13620 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº13589 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13593 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº13618 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº13619 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2021 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13594 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2021 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13598 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17709 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/11/2021 | 5000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ESUS-FEEDBACK EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº97 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/11/2021 | 229.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/11/2021 | 200.00 | 00068086652491 | CICERO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/11/2021 | 300.00 | 00025131400449 | ERASMO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/11/2021 | 1000.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1285 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/11/2021 | 100.00 | 00012203975474 | JOSE MATHEUS PONTES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002104 | 11/11/2021 | 3140.88 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº350 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/11/2021 | 1313.36 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/11/2021 | 3550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº528 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/11/2021 | 9199.14 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13638 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/11/2021 | 1045.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 5 (CINCO) TESTES PARA DETECÇÃO DO COVID-19 REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº188 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/11/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/11/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/11/2021 | 350.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A SEU FILHO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/11/2021 | 400.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/11/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE MARIA DALVA NASCIMENTO RIBEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº49 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/11/2021 | 2500.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE FERRO PARA OXIGÊNIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº584 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/11/2021 | 400.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/11/2021 | 500.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/11/2021 | 270.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA OFD 1451 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 550 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/11/2021 | 335.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 8109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 549 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/11/2021 | 500.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 548 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13653 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/11/2021 | 200.00 | 00097945323472 | TEOBALDO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00099379066449 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/11/2021 | 1263.16 | 00010676245463 | MARCIA LUANA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13652 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/11/2021 | 1000.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/11/2021 | 1995.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) KITS DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº56418 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/11/2021 | 526.32 | 00011038842476 | JEFERSON VAGNER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13665 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/11/2021 | 1265.00 | 00031528748808 | FABIO FERREIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13666 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/11/2021 | 395.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4805 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/11/2021 | 690.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4800 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/11/2021 | 690.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA OHA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4799 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/11/2021 | 914.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4803 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/11/2021 | 914.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4802 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/11/2021 | 914.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4801 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00015772683420 | MARIA IRENILDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/11/2021 | 1420.25 | 00005312514462 | DENIS SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/11/2021 | 1600.75 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/11/2021 | 1843.31 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/11/2021 | 1420.25 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/11/2021 | 1444.00 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/11/2021 | 902.50 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/11/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/11/2021 | 17565.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13731 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/11/2021 | 200.00 | 00013627352483 | FABIANA FARIAS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/11/2021 | 736.84 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CANINA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13748 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006626177460 | LEONIDAS COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00002215467401 | MARIA DO CARMO PASSOS DE CARVALHO FLORENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13749 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/11/2021 | 736.84 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CANINA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13747 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/11/2021 | 700.00 | 00005096436802 | PEDRO SERAFIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/11/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/11/2021 | 1684.21 | 00002704655456 | ROSIMERE TRINDADE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13746 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/11/2021 | 330.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5515 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/11/2021 | 566.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5518 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/11/2021 | 110.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BUZINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/11/2021 | 135.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº20210418 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/11/2021 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13718 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/11/2021 | 714.28 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13712 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/11/2021 | 6149.50 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº30 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13725 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/11/2021 | 1700.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13694 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/11/2021 | 1768.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº112542 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/11/2021 | 1979.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº112890 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/11/2021 | 4521.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº111560 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/11/2021 | 6144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº112458 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/11/2021 | 6868.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº112465 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/11/2021 | 11024.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº112541 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/11/2021 | 267.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº112207 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/11/2021 | 461.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº111917 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/11/2021 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº112550 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/11/2021 | 2220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº116967 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/11/2021 | 3267.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº116255 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/11/2021 | 64.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº117128 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/11/2021 | 3545.45 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIP.ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10427 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/11/2021 | 3108.98 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13726 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/11/2021 | 5620.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13698 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13723 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/11/2021 | 475.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPÉCULO VAGINAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº52285 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/11/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO-X,ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUT/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/11/2021 | 20622.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/11/2021 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº13714 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/11/2021 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13715 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13707 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/11/2021 | 714.28 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13706 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/11/2021 | 2050.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13703 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13724 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/11/2021 | 6000.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13728 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/11/2021 | 9800.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº13701 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13695 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/11/2021 | 2500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13697 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/11/2021 | 714.28 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13708 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/11/2021 | 840.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13709 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/11/2021 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13696 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/11/2021 | 840.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13710 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/11/2021 | 840.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13705 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/11/2021 | 3108.98 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº13729 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/11/2021 | 14150.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13704 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/11/2021 | 600.00 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13711 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/11/2021 | 714.28 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13713 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº13720 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/11/2021 | 4400.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13702 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/11/2021 | 600.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13721 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/11/2021 | 3108.98 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº13727 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/11/2021 | 4400.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13700 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/11/2021 | 26395.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13699 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/11/2021 | 600.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13719 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/11/2021 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO - SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 147, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/11/2021 | 600.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº13716 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/11/2021 | 400.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/11/2021 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13768 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/11/2021 | 251.75 | 00076393380420 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13772 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/11/2021 | 1157.89 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13770 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/11/2021 | 700.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13769 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/11/2021 | 168.42 | 00071711495441 | RICARDO I PEREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13771 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/11/2021 | 530.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13777 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/11/2021 | 1052.63 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS GRANDES CENTROS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº13785 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/11/2021 | 573.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 551 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/11/2021 | 4630.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE:VAN IVECO DE PLACA QSF 5589,AMBULANCIA FIAT PLACA QSF 3139, GOL PLACA OFF 1681, CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 E CAMIONETE L-200PLACA 8109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 162 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/11/2021 | 1640.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE:GOL PLACA OFF 1691, CAMIONETE L-200 PLACA QSF 8109, CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048, VAN IVECO PLACA QSF 5589, AMBULANCIA FIAT PLACAQSF 3139, GOL PLACA OFF 1681 E RENAULT PLACA RLU 9059,CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/11/2021 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/11/2021 | 1157.89 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13778 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/11/2021 | 4545.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER NQG - 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1378 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/11/2021 | 1700.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2021003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/11/2021 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº58 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/11/2021 | 1200.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 13776 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DE ENERGIA DO HOSPITAL DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/11/2021 | 250.00 | 00008027715482 | MARIA MADALENA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/11/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº145 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/11/2021 | 425.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13795 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002240 | 25/11/2021 | 14929.75 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATO DE REPASSE Nº 1047386-87, CONTRATO CPL Nº007/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº356 ANEXA. | 00072020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/11/2021 | 800.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/11/2021 | 3600.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UROLOGICAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 012 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/11/2021 | 463.16 | 00002382893460 | GEANE TERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13803 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13801 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13802 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/11/2021 | 2100.00 | 00001127834495 | ANA LÚCIA SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13800 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/11/2021 | 648.09 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13799 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00077535022472 | JOAO BOSCO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA GAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13838 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2021 | 74097.43 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2021 | 21146.06 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2021 | 20430.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2021 | 48190.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE NOV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2021 | 2550.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2021 | 50118.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2021 | 15600.08 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2021 | 350.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1521 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2021 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA COM A NEUROPEDIATRA PARA O MENOR (LUCAS RAFAEL FELIX GONÇALVES, 4 ANOS DE IDADE) CONFORME NOTA FISCAL Nº383 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2021 | 2700.00 | 00009319238405 | ANA LARISSE GOMES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008858002490 | MARIA EDILENE ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº13845 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2021 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº904 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002268 | 30/11/2021 | 90062.74 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº354 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2021 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13844 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6588 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2021 | 111.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº115617 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2021 | 388.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº115751 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2021 | 526.32 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13859 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2021 | 1947.37 | 00004090129478 | ELIZANGELA CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13857 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/12/2021 | 180.00 | 00004430959498 | MARLENE MARIA DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/12/2021 | 200.00 | 00013364983828 | EDVAN ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13860 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DE ENERGIA DO HOSPITAL DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/12/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13858 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/12/2021 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RM ABD.TOTAL REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº082 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/12/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/12/2021 | 947.38 | 00010540439495 | ALAN ALVARO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13878 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/12/2021 | 526.32 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13879 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/12/2021 | 1600.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1297 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/12/2021 | 2105.26 | 00002776232438 | JANAINA MARTINS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13877 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/12/2021 | 2186.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482-PB, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7326 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/12/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/12/2021 | 600.00 | 00077535502415 | IRENE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/12/2021 | 2000.00 | 00039616487434 | IVANETE NOBREGA DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/12/2021 | 603.25 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/12/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2021 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/12/2021 | 40504.78 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/12/2021 | 800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2021 | 30500.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2021 | 11963.07 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2021 | 12500.75 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2021 | 29546.93 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/12/2021 | 8387.13 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/12/2021 | 917.02 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/12/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13959 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/12/2021 | 631.58 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13950 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/12/2021 | 526.32 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13969 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/12/2021 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº13937 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/12/2021 | 4700.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº368 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/12/2021 | 4700.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº367 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/12/2021 | 386.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/12/2021 | 400.00 | 00002198695456 | CREUSA MAMEDIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008160947488 | EDILENE PEREIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003236635401 | GENILDA GOVEIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/12/2021 | 650.00 | 00002594573450 | JOSE LENILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/12/2021 | 400.00 | 00007755242471 | LOURIVAL SERAFIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/12/2021 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/12/2021 | 1313.36 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/12/2021 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13947 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/12/2021 | 1578.95 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13949 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2021 | 900.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS EMPENHOS DA SAÚDE DE 2017 A 2020,PARA CONFERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº13970 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13939 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº13945 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/12/2021 | 950.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº13946 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13940 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13941 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/12/2021 | 900.00 | 42992078000180 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE 02893036481 ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DUAS IMPRESSORAS E REABASTECIMENTO DE DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/12/2021 | 1023.00 | 42992078000180 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE 02893036481 ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UM MONITOR E DOIS COMPUTADORES E REABASTECIMENTO DE DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº13938 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13942 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13968 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2021 | 1520.77 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/12/2021 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/12/2021 | 736.64 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13944 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/12/2021 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº13943 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/12/2021 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13948 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/12/2021 | 271.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/12/2021 | 5000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ESUS-FEEDBACK EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº103ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/12/2021 | 1633.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº116254 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2021 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº351968 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/12/2021 | 275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº351013 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/12/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº353406 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2021 | 2798.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº351486 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2021 | 3482.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº9663 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00011172490422 | JESSYCA MARIA LOPES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 13967 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/12/2021 | 12025.70 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9689 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2021 | 13354.98 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2398 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2021 | 2105.26 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº13966 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2021 | 3780.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº2545 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2021 | 2935.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2021016 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2021 | 1578.95 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA C.S.SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº13883 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/12/2021 | 2430.00 | 00006674678406 | ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS JANELAS FUMÊ NA POLICLINICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14012 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/12/2021 | 9347.29 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14013 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/12/2021 | 2951.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17490 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/12/2021 | 903.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/12/2021 | 1701.87 | 00005312514462 | DENIS SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/12/2021 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA POR VIDEO REALIZADOS NO PACIENTE MAURO ANASTÁCIO DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº217 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/12/2021 | 1600.20 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/12/2021 | 500.00 | 00027428672449 | JOAO VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/12/2021 | 300.00 | 00068823908434 | MARIA LUZINETE VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/12/2021 | 1201.20 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/12/2021 | 526.32 | 00002096701422 | GERALDO MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÒLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14036 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/12/2021 | 250.00 | 00004718561426 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/12/2021 | 504.00 | 00030080363415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/12/2021 | 1975.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/12/2021 | 2900.00 | 13594193000106 | ORLANDO FEERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº071 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/12/2021 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS TC CRANIOSEM CONTRASTE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº133 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/12/2021 | 2650.08 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE FERRO PARA OXIGÊNIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº599 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/12/2021 | 16200.00 | 31074872000128 | MANOEL LUCIANO MARQUES DOS SANTOS SERGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÕES DE DUAS GARRAGENS EM TURBOS VALGONIZADOS NA POLICLINICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1000030 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00006803608409 | ARLENE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/12/2021 | 10334.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5209 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/12/2021 | 2165.00 | 00031528748808 | FABIO FERREIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 14053 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/12/2021 | 7609.00 | 35000390000184 | NUNES E TENÓRIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº168 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/12/2021 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZ/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº148 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/12/2021 | 400.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14100 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14101 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2021 | 14600.00 | 11301960000108 | M. DAS GRAÇAS A NUNES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS A AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº290 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/12/2021 | 17454.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2021 | 48391.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 13/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14102 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/12/2021 | 98.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/12/2021 | 650.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/12/2021 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14086 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/12/2021 | 500.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14079 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/12/2021 | 4400.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14070 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14093 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2021 | 300.00 | 00082551375487 | AURIDETE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PSF'S NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/12/2021 | 900.00 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/12/2021 | 600.00 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PSF'S NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/12/2021 | 300.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PSF'S NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2021 | 3108.98 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14094 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/12/2021 | 5620.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14065 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/12/2021 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO - SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 147, DURANTE O MÊS DE DEZ/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14091 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/12/2021 | 1310.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14082 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/12/2021 | 4400.00 | 00011168693497 | JOAO PEDRO CASTRO DO NASCIMENTO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14071 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2021 | 840.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº14081 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14083 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2021 | 714.28 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14074 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14092 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/12/2021 | 3108.98 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14097 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/12/2021 | 6730.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº14068 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14062 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2021 | 600.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº14084 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº14085 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14064 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/12/2021 | 600.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14090 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/12/2021 | 840.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14075 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14076 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/12/2021 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14063 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/12/2021 | 500.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14077 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/12/2021 | 714.28 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14073 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/12/2021 | 5930.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14072 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14078 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/12/2021 | 714.28 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14080 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/12/2021 | 12000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO BOLSISTA PRESCEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE 4 MESES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/12/2021 | 51661.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº14088 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/12/2021 | 6730.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14069 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/12/2021 | 600.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14089 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO BOLSISTA PRESCEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE 4 MESES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/12/2021 | 3108.98 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº14096 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/12/2021 | 7500.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14067 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/12/2021 | 3108.98 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL Nº14095 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/12/2021 | 16300.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14066 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/12/2021 | 600.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID-19 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14087 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2021 | 4300.00 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14116 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/12/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1015575 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/12/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1015969 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/12/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1016167 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2021 | 1052.63 | 00076393429453 | GEILSON PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA POLICLINICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº20108 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2021 | 300.00 | 00059346027487 | JOAO GOMES SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2021 | 1421.05 | 00021924260468 | MARIA HELENA JOSE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº20109 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2021 | 1421.05 | 00021924260468 | MARIA HELENA JOSE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº20110 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2021 | 1157.89 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº20107 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6690 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18341 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/12/2021 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14140 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/12/2021 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RX TORAX PA/P E RX COL.VERTEBRAL REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº151 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2021 | 500.00 | 00039074781420 | JOSE LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÂO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/12/2021 | 376.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA OFF 1681 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 557 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/12/2021 | 825.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA QSF 3109 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 556 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/12/2021 | 865.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE DE PLACA RLU 9D99 CONFORME NOTAS FISCAL Nº 558 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/12/2021 | 150.00 | 00076860760400 | LUIS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/12/2021 | 421.05 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14139 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/12/2021 | 3210.53 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14141 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/12/2021 | 6456.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/12/2021 | 7376.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/12/2021 | 7036.32 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/12/2021 | 12261.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/12/2021 | 6449.96 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/12/2021 | 1750.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/12/2021 | 315.79 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14137 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/12/2021 | 6149.50 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº31 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/12/2021 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº63 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/12/2021 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINA C DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº53866 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/12/2021 | 3300.00 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14135 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/12/2021 | 3300.00 | 00009066501430 | MARLON NUNES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14136 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/12/2021 | 263.16 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14138 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/12/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:DIGISUS,SAIPS,E-GESTOR,ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/12/2021 | 2600.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR SILENCIOSO DESTINADOS A POLICLINICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº220 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/12/2021 | 736.84 | 00005096436802 | PEDRO SERAFIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14164 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/12/2021 | 105.26 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14165 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/12/2021 | 1263.16 | 00010676245463 | MARCIA LUANA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14166 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/12/2021 | 842.11 | 00002776232438 | JANAINA MARTINS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14182 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/12/2021 | 1110.00 | 00009292223429 | RANIERE GOUVEIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14181 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/12/2021 | 963.81 | 00044141890472 | RONALDO MOTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº141183 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/12/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/12/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1014306 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/12/2021 | 640.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 104 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/12/2021 | 200.00 | 00003169417436 | JOANA D ARC LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/12/2021 | 27320.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2021062 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/12/2021 | 8800.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2021063 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/12/2021 | 1155.00 | 00068706855415 | JUVANEZ ILOIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14189 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/12/2021 | 74488.82 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/12/2021 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/12/2021 | 20372.55 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/12/2021 | 20430.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/12/2021 | 48861.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFEITIVO, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/12/2021 | 13050.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE DEZ/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/12/2021 | 2018.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA - EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/12/2021 | 6520.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 108, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/12/2021 | 2550.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADO, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/12/2021 | 15277.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/12/2021 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/12/2021 | 46658.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/12/2021 | 6400.00 | 34955697000176 | BRUNA KARLA DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DUPLA FACE Nº95, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/12/2021 | 1040.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº229 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/12/2021 | 3330.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº227 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/12/2021 | 3530.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº228 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/12/2021 | 4389.60 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2047 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/12/2021 | 982.80 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/12/2021 | 953.40 | 00005312514462 | DENIS SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2021 | 882.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/12/2021 | 970.20 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/12/2021 | 970.20 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/12/2021 | 953.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/12/2021 | 852.60 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/12/2021 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/12/2021 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14279 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/12/2021 | 1473.68 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14298 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/12/2021 | 421.05 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14190 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/12/2021 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14288 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14290 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14281 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TDF , CONFORME NOTA FISCAL Nº14286 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/12/2021 | 950.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14287 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/12/2021 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14283 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/12/2021 | 395.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4890 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/12/2021 | 1828.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4885 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/12/2021 | 1828.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4895 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/12/2021 | 1828.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4896 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/12/2021 | 1936.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4888 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/12/2021 | 3544.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4889 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/12/2021 | 3888.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4892 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/12/2021 | 3888.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4893 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/12/2021 | 3920.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4894 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº14280 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14284 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/12/2021 | 1473.68 | 00038706567860 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14192 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14291 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/12/2021 | 3161.75 | 00009350865440 | PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14191 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/12/2021 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14285 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/12/2021 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14289 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/12/2021 | 177.65 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2021 | 3544.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4899 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2021 | 3544.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 5589 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4897 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2021 | 5316.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OHA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4898 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2021 | 1052.63 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14320 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00010540439495 | ALAN ALVARO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14322 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14323 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº167 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14321 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14325 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14324 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Construção de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2021 | 30572.04 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA, MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº087 ANEXA. | 00792019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2021 | 14906.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2021069 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2021 | 852.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS E ADESIVOS CONFORME NOTA FISCAL Nº153 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2021 | 5998.74 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1037 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002559 | 30/12/2021 | 92839.91 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº358 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2021 | 94.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 6.850-O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2021 | 1485.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº48229 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2021 | 1797.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZES HIDR.CIRCULAR DE 4 DOBRAS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº50783 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2021 | 168.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº49627 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2021 | 760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº52471 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2021 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº14316 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2021 | 2272.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº49895 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2021 | 807.00 | 00003900668426 | GERCIVANIA MACIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE BUCAL E VIGIGILÃNCIA EM SAÚDE , NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2021 | 19865.80 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14317 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2021 | 1631.58 | 00094400407420 | JOSE GILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14318 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº14313 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº14314 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº14315 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2021 | 1941.40 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2051 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/12/2021 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14326 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF DO SÃO GONÇALO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 14319 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 2570
Última atualização: 11/06/2024