| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 16899.55 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos constantes na NF.42509 destinado para o PA deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2021 | 2035.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais diversos para manutencao do Pronto Atendimento conf. NF.000494. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2021 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente consulta com a Geneticista do menor Yuri S Francinaldo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2021 | 2430.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de materiais para coleta de agua. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2021 | 2448.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para aquisicao de materiais e insumos para o laboratorio municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2021 | 886.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2021 | 174.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo do Ford K placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2021 | 1283.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2021 | 813.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do L200 Triton placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2021 | 1181.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 4470.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atencao basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 5251.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada para manutencao da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 17000.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de equipamentos destinada a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2021 | 1080.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de equipamentos destinada a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 120.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de equipamentos destinada a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2021 | 6450.00 | 37714082000146 | EDILENE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na limpeza e carga de gas em 23 ares condicionados do PA e dos PSFs da zona urbana e rural deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2021 | 1150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral platina destinada para PA e PSFs deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de contabilidade do FMS ref. janeiro2021 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 2142.57 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para as atividades burocraticas na atencao primaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2021 | 5881.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio destinada ao PA deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa bancaria debitado automatico na conta 13204-7 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa bancaria debitado automatico na conta 13204-7 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa bancaria debitado automatico na conta 13204-7 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2021 | 46591.55 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 6900.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude-Pacs contrato relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2021 | 57857.05 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 60277.38 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude contrato-PSF relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2021 | 144774.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 11899.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2021 | 5669.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 54600.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-PA da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 10707.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2021 | 600.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdo- A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 2500.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 12692.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 1810.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado- NASF da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 9686.51 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2021 | 5041.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de energia eletrica dos predios UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA E PSFs ref. dezembro2020 conf. comprovantes deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2021 | 1520.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais de pintura e construcao destinados a manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2021 | 8549.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2021 | 5120.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo da ambulancia placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2021 | 2650.00 | 37714082000146 | EDILENE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na limpeza e reparo de gas em 13 ar-condicionados do PA deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2021 | 7262.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas para manutencao do veiculo ambulancia placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 330.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na confeccao de 07 carimbos para os profissionais da atencao primaria deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 2986.00 | 33686412000186 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na confeccao de esquadrias em aluminios para diversos detores da USBs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2021 | 1800.00 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES-EPP | Valor que se empenha para pagamento de tecidos com a confeccao de lencois e fronhas do PA da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha do pagamento de debito automatico de tarifa bancaria na conta FMS REPASSE 13204 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 9900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento de kits com testes para as acoes de combate a Covid-19 realizados neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO B SANTOS - ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos do PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 980.70 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 3933.78 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os 5 PSFs da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2021 | 4092.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na confeccao de 03 grades e 02 portoes de ferro para Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 1501.54 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 360.00 | 30380260000109 | JOSE LUARDERSON GOMES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na confeccao de uma pia de granito para a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 5992.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade competencia 012021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 2788.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pecas destinadas ao conserto da ambulancia Fiorino placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 7079.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atencao basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 4520.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atencao basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se emepnha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 38-2017 durante mês de 012021 conf. NFS anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2021 | 400.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de suporte para emissao de relatorio de frequência dos funcionarios no sitema de controle do ponto incluso treinamento e consultoria dos servicos de saude pelo periodo de 30 dias conf. NFS anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2021 | 315.00 | 00047057958811 | YNDIANY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no preparo de 900 paes para os servidores municipais dos PSFs da zona urbana e rural deste municipio. No periodo de 04 a 08 11 a 15 18 a 22 e 25 a 29 de janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2021 | 249.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo do Ford K placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2021 | 804.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiat placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2021 | 506.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2021 | 871.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2021 | 347.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do L200 Triton placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2021 | 733.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2021 | 740.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2021 | 8668.73 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material destinados para fisioterapia realizada do predio da policlinica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2021 | 3600.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado em Ultrassonografia para secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2021 | 6347.15 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do FMS competência 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado em Psiquiatria durante o mês de 012021 para secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2021 | 1125.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de materiais destinadas ao uso nas USBs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia cauterizacao e insercao de DIU durante o mês de 012021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2021 | 3200.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as consultas cardiologicas e exame ecocardiograma realizados durante o mês de 012021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2021 | 11287.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de material EPI destinados aos postos USBs da Secretaria Municipal de Saude para as acoes de combate ao Covid-19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se emepnha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2021 | 2030.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de baldes de cloro para tratamento de agua da secretaria municipal de saude e UBS conf. NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2021 | 325.97 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no preparo de 881 paes para os servidores municipais do PA e Secretaria Municipal de Saude deste municipio. No periodo de janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2021 | 840.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em 22 diarias de hospedagem dos medicos das USBs deste municipio. No periodo de janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2021 | 1260.00 | 00005783796433 | Anita Jakeline Alves Campos | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de auxiliar de enfermagem no PA deste municipio. No periodo de janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2021 | 4370.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao de 05 portas 01 tampao e conserto de 03 portas destinados a Policlinica Municipal deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/02/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica e de setores de media e alta complexidade deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/02/2021 | 1800.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pintura externa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2021 | 4300.00 | 37714082000146 | EDILENE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na instalacao de 10 ar-condicionados na Policlinica e Secretaria Municipal deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2021 | 107.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais de oxigenio medicinal destinados ao uso do PA da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2021 | 600.00 | 00071230878440 | FRANCISCO LUIZ SOARES NETO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2021 | 600.00 | 00012719163473 | MICHELE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2021 | 600.00 | 00016880304419 | ISMAEL CARLOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2021 | 600.00 | 00016883638407 | JONAS LEMUEL SILVA LEAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2021 | 600.00 | 00012632666490 | TAIS BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2021 | 600.00 | 00015983141490 | BRUNNO ROBERT SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2021 | 600.00 | 00023712831854 | PAULINA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2021 | 600.00 | 00010539045411 | THAISIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2021 | 600.00 | 00001598702408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2021 | 600.00 | 00013941816470 | ANITA OTAVIA SILVA DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2021 | 600.00 | 00014856951475 | BRENA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2021 | 600.00 | 00012733864424 | RAQUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/02/2021 | 600.00 | 00029622894879 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2021 | 420.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no transporte de pessoas doentes do sitio Oiticica para atendimento medico em Joao Pessoa em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT-PB 9196 nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2021 | 250.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro em 05 diarias para manutencao do predio da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2021 | 900.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro em 09 diarias para manutencao do predio da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2021 | 1410.00 | 00070264240413 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no transporte e locomocao de diversos objetos para o PA PSFs e Secretaria Municipal de Saude deste municipio em seu caminhao FordF4000 de placa DJB-PB 8822. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2021 | 4400.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente exame genetico sequenciamento de genes do desenvolvimento - NGS para o menor Yuri S Francinaldo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de 012021 conf. NFs.1014048. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2021 | 1362.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2021 | 15647.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude competência janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2021 | 1396.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2021 | 5070.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2021 | 6364.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PSFs competência janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2021 | 1519.10 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES-EPP | Valor que se empenha para pagamento de tecidos destinados a confeccao dos leitos e fardamentos dos profissionais do Pronto Atendimento- PA da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2021 | 1688.64 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 20915 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC destinado aos profissionais de saude do municipio e suporte tecnico ao sistema PEC atraves de aplicativos acessos remotos correio eletronico e realizacao de visitas conforme contrato atendendo ao Programa de informatizacao da APS. Processamento de dados dos sistemas CNES e SIA referente a competência de 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro em 22 diarias para reparacao e manutencao dos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio conforme NFs 8 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como pedreiro em 22 diarias para reparacao e manutencao dos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipioconforme NFs 3 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2021 | 1880.00 | 33652761000187 | ALESSANDRA AVELINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo Fiorino ambulancia placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2021 | 1788.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como na confeccao de mascaras e camisas para o trabalho de educacao e saude realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 PLACA KHH-0344PB durante o mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2021 | 207.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo do Ford K placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2021 | 755.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2021 | 213.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2021 | 570.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2021 | 326.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do L200 Triton placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2021 | 131.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa bancaria debitado automatico na conta 13204-7 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/02/2021 | 3532.88 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de expediente para as unidades basicas de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/02/2021 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral destinada ao PA deste municipio Dona InesPB para atender as necessidades da Unidade Basica de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/02/2021 | 1518.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/02/2021 | 2538.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2021 | 132.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/02/2021 | 12235.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2021 | 12480.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2021 | 585.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2021 | 400.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de capinagem limpeza do terreno da Secretaria Municipal de Saude deste municipio no periodo de 01 a 08 de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2021 | 1450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras BROTHER L-5502 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2021 | 1200.00 | 37714082000146 | EDILENE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na limpeza e reparo de gas em 04 ar-condicionados do PSF IV - Sitio Brejinho da zona rural pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio nos dias 09 a 12022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa bancaria debitado automatico na conta 13204-7 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis do FMS ref. fevereiro2021 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/02/2021 | 3295.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de comunicacao visual confeccao de placas de identificacao dos predios pertencentes a Secretaria Municipal de Saude e da Policlinica Municipal deste municipio durante o periodo de 20012021a 12022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/02/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude do Municipio de Dona InêsPB sendo distribuido para PSF Nova Conquista Pronto Atendimento UBS Tapuio UBS Serra do sitio relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2021 | 1970.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de alimentacao e hospedagem dos medicos das USBs deste municipio durante o periodo de 11 de janeiro a 19 de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se emepnha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2021 | 2387.10 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2021 | 5463.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos da Secretaria de Saude deste municipio competência 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2021 | 3150.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gênero alimenticio carne bovina para atender as necessidades da unidade do Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2021 | 12420.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de material para RAIO-X na unidade do Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2021 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tomografia do abdomen total para a paciente MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2021 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tomografia do TORAX para a paciente MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2021 | 3300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de PET CT ONCOLOGICO para a paciente MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se emepnha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2021 | 2857.00 | 33652761000187 | ALESSANDRA AVELINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no veiculo L200 ambulancia placa OFB-5912 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2021 | 3800.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de mao de obra na cobertura da passarela de Policlinica Municipal pertencente Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2021 | 400.00 | 00008232473410 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como pagamento da equipe tecnica de atencao primaria a saude e imunizacao para realizacao de vacinacao monitoramento e avaliacao estrategica da evolucao de vacinacoes realizadas atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2021 | 400.00 | 16814724000109 | ELIZABETE DE MATOS PERREIRA LIMA 88570452420 | Valor que se empenha para pagamento de servicos contabeis prestados com a alteracao da pessoa responsavel pelo CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia cauterizacao e insercao de DIU durante o mês de 022021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2021 | 1878.00 | 00067592007487 | MARGARIDA PAULO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de confeccoes de jalecos lencoes e fronhas do PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2021 | 44790.91 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2021 | 6698.15 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2021 | 50297.14 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2021 | 53788.49 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2021 | 9494.62 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2021 | 17119.29 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2021 | 77714.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude contrato-PSF relativo ao mês de fevereiro2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2021 | 7300.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude-Pacs contrato relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2021 | 1810.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2021 | 12992.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2021 | 154499.74 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2021 | 23689.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2021 | 2938.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2021 | 1250.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2021 | 3946.73 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do FMS competência 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2021 | 700.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de locacao de 01 tenda objetivando a protecao da equipe para educacao em saude na feira livre na realizacao da execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia doCovid-19 realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio durante os dias 16 23 e 30012021 e 06 e 13022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competencia 022021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000195 | 26/02/2021 | 20397.11 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2021 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO B SANTOS - ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos do PSFs deste municipio referente ao mês de 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2021 | 14623.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude competência fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2021 | 5475.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2021 | 1396.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2021 | 5894.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PSFs competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2021 | 1449.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2021 | 315.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no preparo de 900 paes para os servidores municipais dos PSFs da zona urbana e rural deste municipio. No periodo de 01 a 05 08 a 12 22 a 26 de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2021 | 3250.00 | 40369419000130 | JOSEFA ALVES DE MORAIS 00964554461 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 13 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA KIM 5721PB conforme contrato n000082021-CPL para Unidades Basicas de Saude PA e Secretaria Municipal de Saude deste municipio no periodo de 15 a 25 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2021 | 3000.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como na confeccao de 3.000 mascaras em tecido para a Secretaria de Saude deste municipio para serem distribuidas a populacao nas acoes educativas de combate ao COVID-19 durante o mês de 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude do Municipio de Dona InêsPB sendo distribuido para PSF Nova Conquista Pronto Atendimento UBS Tapuio UBS Serra do sitio relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2021 | 4610.79 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinados a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2021 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente a 79 exames de Mamografia Bilateral para rastreamento realizado atraves da Unidade Movel Terrrestre durante o mês de 022021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000208 | 01/03/2021 | 178.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000209 | 01/03/2021 | 193.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Doblo placa MOR 3582 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000210 | 01/03/2021 | 621.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do L200 Triton placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000211 | 01/03/2021 | 196.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo do Ford KA placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000212 | 01/03/2021 | 915.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000213 | 01/03/2021 | 1023.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000214 | 01/03/2021 | 202.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000215 | 01/03/2021 | 1129.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2021 | 500.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Dona Inês para atendimento de saude da visao em RecifePE em veiculo Fiat STILO placa DLM 4700PB no dia 25022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2021 | 11087.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2021 | 14556.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2021 | 14556.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2021 | 4099.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2021 | 1606.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2021 | 275.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de 022021 conf. NFs.1014186. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2021 | 300.00 | 00007517486411 | MANACES SOARES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em capacitacao tecnica do sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue e do Sistema de Envio de Dados durante os dias 08 e 19012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2021 | 3200.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as consultas cardiologicas e exame ecocardiograma realizados durante o mês de 022021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2021 | 1300.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa bancaria debitado automatico na conta 13204-7 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na especialidade em psiquiatria relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa bancaria debitado automatico na conta 13204-7 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/03/2021 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 38-2017 durante mês de 022021 conf. NFS anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000235 | 08/03/2021 | 11660.55 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos da Farmacia Basica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000236 | 08/03/2021 | 2958.53 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos da Farmacia Basica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000237 | 08/03/2021 | 5445.10 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos da Farmacia Basica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/03/2021 | 650.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000239 | 08/03/2021 | 1659.94 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos da Farmacia Basica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2021 | 600.00 | 00071230878440 | FRANCISCO LUIZ SOARES NETO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/03/2021 | 600.00 | 00016880304419 | ISMAEL CARLOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2021 | 600.00 | 00016883638407 | JONAS LEMUEL SILVA LEAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2021 | 600.00 | 00015983141490 | BRUNNO ROBERT SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2021 | 600.00 | 00023712831854 | PAULINA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2021 | 600.00 | 00010539045411 | THAISIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2021 | 600.00 | 00001598702408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2021 | 600.00 | 00014856951475 | BRENA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/03/2021 | 600.00 | 00012733864424 | RAQUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/03/2021 | 600.00 | 00012719163473 | MICHELE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de material e afericoes de temperaturas realizados atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000254 | 09/03/2021 | 22901.52 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000255 | 09/03/2021 | 16600.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000256 | 09/03/2021 | 25964.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000257 | 09/03/2021 | 15290.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2021 | 415.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica especializada e exame video endoscopia alta destinada a pessoa carente deste Municipio de Dopna InêsPb conforme comprovantes em anexos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000259 | 10/03/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000260 | 10/03/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000261 | 10/03/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 PLACA KHH-0344PB durante o mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000262 | 10/03/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000263 | 10/03/2021 | 11455.84 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000264 | 10/03/2021 | 7918.56 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio. Referente a competência de 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2021 | 5243.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio destinada ao PA deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2021 | 5630.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2021 | 175.00 | 30608296000199 | ELZA DA COSTA RIBEIRO 04092721404 | Valor que se empenha para pagamento de material borrifadores destinados a Secretaria Municipal de Saude para as acoes de combate ao Covid-19 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de pedreiro em 20 diarias na recuperacao e reboco das trincas causadas por recalque e retelhamento do PSF IV localizado no Sitio Brejinho na Zona rural deste municipio. durante o mês de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de auxiliar de pedreiro em 20 diarias na recuperacao e reboco das trincas causadas por recalque e retelhamento do PSF IV localizado no Sitio Brejinho na Zona rural deste municipio. durante o mês defevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000275 | 12/03/2021 | 7000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de testes Eco covid-19 para as acoes de combate ao Covid-19 realizada atraves da Secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/03/2021 | 520.00 | 00006728994424 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa QFQ 6703PB conduzindo o medico da Unidade de Pronto Atendimento-PA deste Municipio para cidade de Joao PessoaPB e vive e versa no dia 11 de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/03/2021 | 151.00 | 00008533999488 | RENATA MANOELA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para Secretaria de Saude Renat Manoela da Silva levar dois pacientes do Municipio de Dona InêsPB para o estado de Alagoas com o objetivo de adquirir tratamento para o vicio de alcoolismo no dia 12 de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000279 | 12/03/2021 | 2064.29 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000280 | 12/03/2021 | 1447.80 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000281 | 12/03/2021 | 3658.37 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000282 | 12/03/2021 | 2985.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000283 | 12/03/2021 | 4299.82 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000284 | 12/03/2021 | 3663.49 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000285 | 12/03/2021 | 1876.07 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000286 | 12/03/2021 | 3218.39 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000287 | 12/03/2021 | 1256.50 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2021 | 536.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no preparo de 67 KGs de paes para atender as necessidades do PA e Secretaria Municipal de Saude deste municipio. No periodo de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2021 | 900.00 | 26154268000171 | MOVEIS PROJETADOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 um armario de banheiro medindo 93175 x48cm e 01 um armario de cozinha medindo 120x70x 35cm destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2021 | 185.00 | 00012833467702 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos no preparo e distribuicao de 560 salgados para as equipes na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 na reuniao realizada no dia 05032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2021 | 222.13 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades das atividades burocraticas da Unidade de Pronto Atendimento e USBs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2021 | 3600.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado em Ultrassonografia para Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2021 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente consulta medica com alergologista e imunologista para beneficiar a paciente CAMILE MATIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/03/2021 | 660.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de material de luva mucambo capa de chuva pvc e pulverizador costal destinados as acoes de educacao em saude da Secretaria Municipal de Saude para as acoes preventivas de combate ao Covid-19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/03/2021 | 100.00 | 12632611000131 | FAUTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de consero do motor para sanitizacao do Municipio para acoes do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/03/2021 | 180.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na confeccao de 10 camisas padronizadas para as acoes de Educacao em Saude para as equipes na execucao de acoes preventivas do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2021 | 2800.00 | 00003988057410 | SUELIO JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos na manutencao corretiva dos aparelhos Autoclave Ortosintese AC 127 Autoclave Cristofole Vitale 21 Bisturi Eletrico Medicir e treinamento operacional com a equipe do Unidade de Pronto Atendimentono dia 13032021 de 0900h as 1300h. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2021 | 720.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de informatica TONER para manutencao das impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000302 | 17/03/2021 | 14542.36 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000304 | 17/03/2021 | 1278.47 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000305 | 17/03/2021 | 1024.02 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000306 | 17/03/2021 | 2678.75 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000307 | 17/03/2021 | 1863.78 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000308 | 17/03/2021 | 5045.44 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000309 | 17/03/2021 | 2105.48 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000310 | 17/03/2021 | 9723.54 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000313 | 17/03/2021 | 11442.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com material para uso dos funcionarios da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio para execucao das acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000315 | 18/03/2021 | 5300.55 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000316 | 18/03/2021 | 5355.02 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2021 | 1885.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de apoiohospedagem dos medicos das USBs deste municipio durante o mês de marco do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2021 | 4210.60 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na regularizacao do CNPJ do FMS e orientacoes contabeis das prestacoes de contas SIOPS referente o periodo 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2021 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra na Policlinica Municipal deste municipio para atendimento a 30 criancas durante o mês de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000320 | 18/03/2021 | 1296.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF.000102 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000321 | 18/03/2021 | 3745.70 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de produtos diversos destinados as criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF.000106 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000322 | 18/03/2021 | 3105.70 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2021 | 11548.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na confeccao de imressos destinados aos trabalhos das equipes dos PSFs e das USBs deste Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/03/2021 | 5936.70 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na confeccao de impressos destinados aos trabalhos das equipes dos PSFs e das USBs deste Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000325 | 19/03/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis do FMS ref. marco2021 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2021 | 5413.20 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente confecccao de materiais de impressao pulseiras e fita piso e banner para o Pronto Atendimento Municipal aplicar na metodologia de trabalho a escala Manchester para classificar o risco dos pacientes em atendimento neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/03/2021 | 152.00 | 12632611000131 | FAUTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de conserto do motor para sanitizacao do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2021 | 2800.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos finais 2 parcela prestados na comunicacao visual confeccao e instalacao de placas de identificacao dos predios e salas do Pronto Atendimento e Policlinica da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000332 | 22/03/2021 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000333 | 22/03/2021 | 2257.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000334 | 22/03/2021 | 371.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2021 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de BIOPSIA DE MAMA para a paciente MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2021 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de RM DE ABDOMEM SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE para a paciente MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/03/2021 | 2400.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de GLP 13KG para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2021 | 5891.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos da Secretaria de Saude deste municipio competência 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia durante o mês de 032021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2021 | 2500.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de frete atraves de carro tirpo carroceria aberta para transportar equipamentos e materiais medicos entre as Unidades de atencao primaria da Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o periodo do mês de 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2021 | 16986.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude competência 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/03/2021 | 5302.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2021 | 5969.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PSFs competência 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2021 | 1065.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/03/2021 | 1606.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2021 | 20668.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/03/2021 | 9719.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/03/2021 | 1353.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/03/2021 | 4019.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/03/2021 | 341.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/03/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/03/2021 | 158553.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/03/2021 | 28852.10 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/03/2021 | 83376.51 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/03/2021 | 50215.91 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/03/2021 | 55634.94 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude estatutario-PSF relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/03/2021 | 12157.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/03/2021 | 9988.02 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/03/2021 | 45478.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/03/2021 | 6464.36 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo Comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/03/2021 | 17619.29 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/03/2021 | 6150.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/03/2021 | 1810.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/03/2021 | 3645.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000368 | 24/03/2021 | 6207.02 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000369 | 24/03/2021 | 3478.12 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/03/2021 | 1550.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrao bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/03/2021 | 894.58 | 19686705000132 | ECE SERV. DE MOTORES ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente conserto e manutencao de BOMBA DE VACUO para manutencao do autoclave pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2021 | 1673.70 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do FMS competência 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrao bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrao bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/03/2021 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO B SANTOS - ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos do PSFs deste municipio referente ao mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica e de setores de alta e media complexidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/03/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊSrespectivo ao mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2021 | 2625.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para o Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2021 | 3131.97 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinaods ao Pronto Atendimento e Secretaria Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2021 | 2740.80 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a secretaria Municipal de Saude Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste Municipio durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2021 | 450.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no fornecimento de paes para as unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2021 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 vinte e cinco consultas pediatricas realizadas na Policlinica deste Municipio durante o mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2021 | 3160.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pintura e revitalizacao de toda area externa e interna do predio do PSF IV no Sitio Brejinho pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o periodo de 01 a 29032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2021 | 501.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASS 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000389 | 05/04/2021 | 1548.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios Pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000390 | 05/04/2021 | 366.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000391 | 05/04/2021 | 2173.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000392 | 05/04/2021 | 3379.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000393 | 05/04/2021 | 1345.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000394 | 05/04/2021 | 2497.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do L200 Triton placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/04/2021 | 1651.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/04/2021 | 3200.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as consultas cardiologicas e exame ecocardiograma realizados durante o mês de 032021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do licenciamento do veiculo de placa OFB-5912 chassi n 93XXNKB8THCG21749 e Codigo Renavan n 1081180770 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000399 | 06/04/2021 | 1751.20 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios Pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000400 | 06/04/2021 | 500.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios Pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000401 | 06/04/2021 | 42.00 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios nao pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000402 | 07/04/2021 | 597.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo do Ford KA placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de maquina servidorara na nuvem para o sistema de ESUS ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de maquina servidora na nuvem para o sistema de ESUS ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/04/2021 | 500.00 | 00007363970432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/04/2021 | 500.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/04/2021 | 500.00 | 00096462299487 | JOSE RONILSON DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/04/2021 | 500.00 | 00011121748422 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/04/2021 | 500.00 | 00017021004486 | KALINE SALUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/04/2021 | 500.00 | 00017054749421 | KALIANE SALUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/04/2021 | 500.00 | 00071026456436 | RYAN LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/04/2021 | 500.00 | 00014856951475 | BRENA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/04/2021 | 500.00 | 00071230878440 | FRANCISCO LUIZ SOARES NETO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/04/2021 | 500.00 | 00027165487816 | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/04/2021 | 500.00 | 00015983141490 | BRUNNO ROBERT SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/04/2021 | 500.00 | 00012719163473 | MICHELE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/04/2021 | 500.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/04/2021 | 500.00 | 00016880304419 | ISMAEL CARLOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/04/2021 | 500.00 | 00016883638407 | JONAS LEMUEL SILVA LEAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/04/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos na especialidade em psiquiatria realizados na Policlinica deste Municipio durante o mês de marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/04/2021 | 500.00 | 00023712831854 | PAULINA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/04/2021 | 500.00 | 00001598702408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/04/2021 | 500.00 | 00010539045411 | THAISIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/04/2021 | 500.00 | 00012733864424 | RAQUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/04/2021 | 500.00 | 00013941816470 | ANITA OTAVIA SILVA DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/04/2021 | 500.00 | 00013563324476 | LARISSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/04/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/04/2021 | 290.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do licenciamento anual do FORD KA de placa OEX 9274 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do Licenciamento anual da ambulancia doblo de placa MOR 3582 pertencente a secretaria de saude deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/04/2021 | 390.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 60 unid. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante 032021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2021 | 186.34 | 23161957000115 | LEADER COBRANCA EMPRESARIAL | Valor que se empenha paa pagamento referente a quitacao de debito de placas que mede radiacao da sala de Raio X - PRORAD no Proto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/04/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF-CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de 032021 conf. NFs.1014491. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000435 | 09/04/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000436 | 09/04/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 PLACA KHH-0344PB durante o mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000437 | 09/04/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000439 | 09/04/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2021 | 1088.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos injetaveis mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades da Unidade do Pronto Atendimento do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio. Referente a competência de 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2021 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000443 | 09/04/2021 | 2551.58 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos da farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio durante 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000444 | 09/04/2021 | 1760.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos injetaveis destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000445 | 09/04/2021 | 3539.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio durante 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como servente de pedreiro em 20 diarias para manutencao do predio PSF II da Secretaria Municipal de Saude deste municipal periodo de 1503 a 09042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/04/2021 | 300.00 | 00071537172425 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como servente de pedreiro em 06 diarias para manutencao do predio PSF II da Secretaria Municipal de Saude deste municipal periodo de 1503 a 22032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2021 | 1271.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/04/2021 | 1650.00 | 00003988057410 | SUELIO JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos na manutencao corretiva dos aparelhos Autoclave Ortosintese AC 127 reinstalacao redimensionamento da bomba do vacuo e outros testes de funcionamento descritos na NF n2 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/04/2021 | 408.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 51kg de paes destinados as unidades basicas de saude Pronto Atendimento e Secretaria de saude deste municipio referente ao mês de 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2021 | 2340.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de 032021 conf. NFS 1023962 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2021 | 229.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000453 | 13/04/2021 | 2551.58 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos da farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio durante 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000454 | 13/04/2021 | 1760.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos injetaveis destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000455 | 13/04/2021 | 3539.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos hospitalares da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio durante 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/04/2021 | 1985.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA - DURÉ ÔNIBUS | Valor que se empenha para pagamento referente aos pelos servicos prestados de injecao eletronica na ambulancia Iveco placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/04/2021 | 120.00 | 00010539045411 | THAISIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/04/2021 | 120.00 | 00071026456436 | RYAN LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/04/2021 | 120.00 | 00012733864424 | RAQUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2021 | 120.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/04/2021 | 120.00 | 00023712831854 | PAULINA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/04/2021 | 120.00 | 00012719163473 | MICHELE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/04/2021 | 120.00 | 00007363970432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/04/2021 | 120.00 | 00001598702408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/04/2021 | 120.00 | 00013563324476 | LARISSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/04/2021 | 120.00 | 00017021004486 | KALINE SALUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2021 | 120.00 | 00017054749421 | KALIANE SALUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2021 | 120.00 | 00096462299487 | JOSE RONILSON DE MELO | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2021 | 120.00 | 00016883638407 | JONAS LEMUEL SILVA LEAL | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2021 | 120.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2021 | 120.00 | 00016880304419 | ISMAEL CARLOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2021 | 120.00 | 00071230878440 | FRANCISCO LUIZ SOARES NETO DA SILVA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2021 | 120.00 | 00027165487816 | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/04/2021 | 120.00 | 00015983141490 | BRUNNO ROBERT SILVA SOARES | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/04/2021 | 120.00 | 00014856951475 | BRENA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/04/2021 | 120.00 | 00013941816470 | ANITA OTAVIA SILVA DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha para pagamento complementacao do referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/04/2021 | 120.00 | 00011121748422 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para complementacao do pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes apopulacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/04/2021 | 600.00 | 00095395482415 | MARIA NILMA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/04/2021 | 600.00 | 00013939800406 | LAURA EMILIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos na execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 bem como distribuicao de mascaras alcool em gel distribucao de planfetos com orientacoes a populacao e afericao de temperaturas durante o mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/04/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/04/2021 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | vValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000482 | 13/04/2021 | 5305.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/04/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos Pronto Atendimento - PA USBs e Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 032021 conf. contrato n322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/04/2021 | 15807.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para as Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000486 | 14/04/2021 | 552.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000487 | 15/04/2021 | 1204.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar para atender as necessidade do Pronto atendimento deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/04/2021 | 1547.54 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000489 | 15/04/2021 | 3500.00 | 40369419000130 | JOSEFA ALVES DE MORAIS 00964554461 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 14 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA KIM 5721PB conforme contrato n000082021-CPL para Unidades Basicas de Saude PA e Secretaria Municipal de Saude deste municipio no periodo de 01 a 12 de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/04/2021 | 250.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2021 | 1350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de relogio de ponto biometrico para implementar um sistema de controle e registro de frequência dos servidores publicos da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/04/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/04/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no transporte de pessoas doentes acamadas para atendimento medico em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196 PB no mês de 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000495 | 20/04/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis do FMS ref. ABRIL2021 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000496 | 20/04/2021 | 857.15 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do FMS 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/04/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000499 | 22/04/2021 | 214.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2021 | 3600.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de 60 consultas em Ultrassonografia durante 032021 para Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/04/2021 | 2299.05 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000502 | 23/04/2021 | 113.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetaveis constantes na NF.43181 destinado para Unidade de Pronto Atendimento deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/04/2021 | 7414.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento e das unidades Basicas de saude relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/04/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia durante o mês de 042021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente sedacao do procedimento de RNM do encefalo para paciente LUZIA MARIA SILVA BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de pagamento da arteriografia de membro inferior esquerdo da paciente MARIA MARIANA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000507 | 26/04/2021 | 4625.95 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto para farmacia basica mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000508 | 26/04/2021 | 5336.75 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto para farmacia basica mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000509 | 26/04/2021 | 2392.40 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto para farmacia basica mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000510 | 26/04/2021 | 2127.42 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto para farmacia basica mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000511 | 26/04/2021 | 5460.91 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto para farmacia basica mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2021 | 42856.00 | 01298443000254 | MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A | Valor que se empenha para pagamento do equipamento ventilador pulmonar de transporte e emergência aquisicao direta na forma do artigo 75 I da Lei N14.1332021 destinada a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000513 | 27/04/2021 | 4787.28 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto para farmacia basica mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000514 | 27/04/2021 | 6078.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos diversos constantes da TABELA DE PRECOS ABC FARMA vigente maior desconto para farmacia basica mediante a apresentacao de receita medica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2021 | 1359.67 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza destinado a Unidade de Pronto Atendimento todas as Unidades Basicas de Saude e Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/04/2021 | 3279.46 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao Pronto Atendimento e Secretaria Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000517 | 27/04/2021 | 4200.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com materiais hospitalares destinados a Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude da Familia deste Municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000518 | 27/04/2021 | 399.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento com materiais hospitalares destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao pagamento da SEDACAO do procedimento de RNM do encefalo da paciente LUZIA MARIA SILVA BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000522 | 28/04/2021 | 1116.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios nao pereciveis hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000523 | 28/04/2021 | 2621.25 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios carne bovina destinados ao Unidade de Pronto Atendimento -PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica e de setores de alta e media complexidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/04/2021 | 1400.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de motorista no transporte de pessoas doentes acamadas que precisam se deslocar para realizar exames e atendimento medico em outras cidades no mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/04/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valorque se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/04/2021 | 483.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da secretaria de saude abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/04/2021 | 144673.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/04/2021 | 20005.76 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/04/2021 | 6836.86 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/04/2021 | 94951.52 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-PA da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/04/2021 | 48902.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/04/2021 | 56336.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/04/2021 | 13065.88 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/04/2021 | 6783.87 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/04/2021 | 44728.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/04/2021 | 6150.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/04/2021 | 1810.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado- NASF da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/04/2021 | 17619.29 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/04/2021 | 2971.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado- A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/04/2021 | 1250.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART s fiscalizacao da ACADEMIA DA SAuDE na localidade do povoado Cozinha. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊSrespectivo ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000544 | 29/04/2021 | 496.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar para atender as necessidades do Pronto atendimento deste Municipio durante o mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2021 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO B SANTOS - ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos do PSFs deste municipio referente ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2021 | 14572.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2021 | 5241.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2021 | 5929.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PSFs competência abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2021 | 1480.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp da secretaria de saude ACE relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2021 | 819.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp da secretaria de saude NASF relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2021 | 8061.03 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de reagentes e insumos laboratoriais reagentes quimicos para atender o laboratorio do Unidade de Pronto Atendimento municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2021 | 4019.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2021 | 275.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2021 | 1353.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2021 | 15877.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2021 | 9279.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CUSTEIO CEF 624073conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2021 | 144.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a CRV c vistoria realizada atraves do Detran-Depatamento Estadual de Transito da Paraiba no veiculo de FORD Ka de placa OEX 9274 pertencente a secretaria de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao da cirurgia do paciente Francisco Camilo de Lima CPF 166.287.358-18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competencia 042021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2021 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de 042021 conf. NFS 1024057 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso pode. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000566 | 04/05/2021 | 3418.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000567 | 04/05/2021 | 569.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo do Ford KA placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000568 | 04/05/2021 | 164.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000569 | 04/05/2021 | 570.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000570 | 04/05/2021 | 1262.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do L200 Triton placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000571 | 04/05/2021 | 418.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000572 | 04/05/2021 | 977.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/05/2021 | 2476.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. Durante o mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/05/2021 | 450.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao do fornecimento de paes para as unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/05/2021 | 175.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de telefonia 3377-1007 destinado a Secretaria Municipal de Saude durante mês de 042021 conf. NFS 1624269 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/05/2021 | 175.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de telefonia 3377-1000 destinado a Secretaria Municipal de Saude durante mês de 042021 conf. NFS 1624268 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/05/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de 042021 conf. NFs.1014643. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/05/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 042021. Conforme contrato n 0632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/05/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000580 | 06/05/2021 | 3200.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000581 | 06/05/2021 | 720.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/05/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos na especialidade em psiquiatria realizados na Policlinica deste Municipio durante o mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000583 | 06/05/2021 | 1044.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000584 | 06/05/2021 | 500.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de file de peixe – pescada branca para o Pronto Atendimento - PA deste Municipio durante o mês de abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/05/2021 | 6320.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao do ar condicionado da ambulancia de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/05/2021 | 3200.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as 25 consultas cardiologicas e 10 exames ecocardiogramas realizados durante o mês de 042021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/05/2021 | 539.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 83 unid. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000589 | 07/05/2021 | 1367.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos injetaveis destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000590 | 07/05/2021 | 20160.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material medico hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000596 | 10/05/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000597 | 10/05/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000598 | 10/05/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000599 | 10/05/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2021 | 2910.80 | 00005961249450 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de locacao de seu veiculo VW GOLF FLASH PLACA MNL 5527 para ficar a disposicao no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de visitas domiciliares das equipes de medicos e enfermeiros aos pacientes durante o mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2021 | 368.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 46kg de paes destinados as Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de saude deste municipio referente ao mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio. Referente a competência de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2021 | 62.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000594 | 10/05/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio conf. contrato n 332021 durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000606 | 11/05/2021 | 1056.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 04 de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/05/2021 | 3600.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de 60 consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/05/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000610 | 11/05/2021 | 3954.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio durante o mês de 04 de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000613 | 11/05/2021 | 46424.93 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Academia de Saude localizada no Sitio Cozinha zona rural deste Municipio referente a 1 Medicao do Contrato N00202021. CONV. N 11420.456000118-001. MINISTERIO DA SAuDE | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforrme extrato bancario em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/05/2021 | 500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos no aluguel de 05 tendas para suporte da equipe de educacao em saude nas barreiras sanitarias e locais propicio a aglomeracoes de pessoas visto que se faz necessario o aluguel de tendas tendo emvista a grande disseminacao do covid-19 em locais propicios a aglomeracoes. Referente a competência de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/05/2021 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra na Policlinica Municipal deste municipio para atendimento a 30 criancas durante o mês de abril do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/05/2021 | 830.00 | 16994267000181 | OTICA SAUD VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagameno com aquisicao de oculos de grau completo destinado a senhora Maria Marcolino Lopes residente no sitio caicara e Sedvania Deodato da Silva residente a Av. Major Augusto Bezerra pessoas carente deste Municipio conforme nota fiscal n215 e parecer social em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/05/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico e fornecimento de maquina servidora na nuvem para o sistema de ESUS ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/05/2021 | 1600.00 | 00003988057410 | SUELIO JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos na manutencao corretiva dos aparelhos Bisturi Eletrico de Alta potência UR-5 diante da necessidade que o servico de saude requer para procedimentos de urgência e emergência no pronto atendimentodeste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/05/2021 | 1050.00 | 00006953108444 | SEVERINO CRISTIANO PEREIRA FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar-condicionado do tipo Split com fornecimento de mao de obra materiais gas refrigerante e servicos afins durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/05/2021 | 1938.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de reagentes e insumos laboratoriais reagentes quimicos para atender o laboratorio do Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/05/2021 | 495.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/05/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CE CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/05/2021 | 6000.00 | 00008111593457 | WALLACE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados com seu veiculo Chevrolet Classic LS de placa OEV 9095pb com motorista em 80 horas para fins de publicidade volante das acoes de combate a Pandemia do COVID-19 neste municipio durante os meses janeiro fevereiro marco e abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-13204 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/05/2021 | 501.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da secreatria de saude relativo ao mês de marco2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000626 | 14/05/2021 | 42856.00 | 01298443000254 | MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A | Valor que se empenha para pagamento do equipamento ventilador pulmonar de transporte e emergência aquisicao direta na forma do artigo 75 I da Lei N14.1332021 destinada a execucao de acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/05/2021 | 5800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos no aluguel de 58 diarias para suporte da equipe de educacao em saude nas barreiras sanitarias e locais propicio a aglomeracoes de pessoas visto que se faz necessario o aluguel de tendas tendo emvista a grande disseminacao do covid-19 em locais propicios a aglomeracoes. Referente a competência de janeiro fevereiro e marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/05/2021 | 7800.00 | 11987398000118 | L C SANTOS TECNOLOGIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao Manutencao corretiva com substituicao de pecas do Analisador de Hematologia Sysmex Kx21N pertencente a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio referente ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/05/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196 PB durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/05/2021 | 10600.00 | 11987398000118 | L C SANTOS TECNOLOGIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva com substituicao de pecas dos 2 Microscopios Coleman N-120 do analisador Bioquimico Bio 200 Centrifuga 206-R e Banho Maria 102-R pertencentes a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio referente ao mês de 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000631 | 18/05/2021 | 133.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento com materiais hospitalares destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/05/2021 | 0.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para complementacao do empenho n 619 feito anteriomente com valor a menorservindo de base NF 576 conf. anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000635 | 19/05/2021 | 2603.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos injetaveis e medicamentos destinados para Farmacia Basica e Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000636 | 19/05/2021 | 2751.22 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos injetaveis e medicamentos destinados para Farmacia Basica e Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000637 | 19/05/2021 | 520.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com material medico-hospitalar destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/05/2021 | 1836.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 12 diarias como pedreiro para realizar servicos no assentamento de ceramica e retoques no emboco das paredes nas dependências do no PSF Helena Maria de Jesus localizado no Sitio Serra do Sitio I area rural - Dona InêsPB. No periodo de 01 a 16 de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/05/2021 | 3000.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 30 diarias como pintor na pintura geral das paredes portas portoes e grades do predio do PSF Helena Maria de Jesus localizado no Sitio Serra do Sitio I area rural - Dona InêsPB. No periodo de 19 de abril a 21 de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/05/2021 | 3400.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de 40 GLP 13KG para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000643 | 20/05/2021 | 612.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com material para uso dos funcionarios da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio para execucao das acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000644 | 20/05/2021 | 3212.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com material medico-hospitalar destinado a Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000645 | 20/05/2021 | 1189.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios nao pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/05/2021 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra na Policlinica Municipal deste municipio para atendimento a 30 criancas durante o mês de maio do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao do modulo USB no relogio de Ponto Biometrico MARCA DIXI n de serie 00038102150000138 da Unidade Basica de Saude III deste municipio conf. NFS anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000648 | 20/05/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude - FMS deste municipio Dona InesPB ref. ao mês de maio de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000652 | 24/05/2021 | 476.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/05/2021 | 7291.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios pronto Atendimento PSFs e Policlinica deste Municipio relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/05/2021 | 400.00 | 00069044147404 | SAULO SÓSTENES LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao corretiva de maquina da lavanderia hospitalar maquinas de secar - motor trifasico 1cv durante maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/05/2021 | 1500.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 10 Estabilizadores bivolt - 5 tomadas destina-se para viabilizar a instalacao dos novos equipamentos de informatica do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/05/2021 | 700.00 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo Split com fornecimento de mao de obra materiais gas refrigerante e servicos afins do Pronto Atendimento e Secretaria Municipal de Saude deste Municipio durante maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/05/2021 | 1600.00 | 11987398000118 | L C SANTOS TECNOLOGIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de MANUTENCAO CORRETIVA EM BISTURI ELETRICO DE ALTA POTÊNCIA UR-5 - MEDCIR pertencente a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/05/2021 | 75568.03 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/05/2021 | 5600.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/05/2021 | 14724.30 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de saude maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/05/2021 | 136831.31 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/05/2021 | 19018.34 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/05/2021 | 6404.36 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/05/2021 | 28213.26 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/05/2021 | 56260.12 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/05/2021 | 53539.43 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/05/2021 | 51436.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/05/2021 | 6900.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de maio2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/05/2021 | 12126.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de maio 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/05/2021 | 3271.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/05/2021 | 1550.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/05/2021 | 9554.70 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/05/2021 | 6806.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato NASF da secretaria de saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/05/2021 | 1848.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente SERRALHEIRO PARA REALIZAR SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UM PORTAO EM METALON COM AS SEGUINTES MEDIDAS 330 M X 200 M LARGURA X ALTURA 66 M² DESTINADO A CELULAR DE LIXO HOSPITALAR DO ATERROSANITARIO pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/05/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000676 | 25/05/2021 | 1344.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar para atender as necessidades do Pronto atendimento deste Municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/05/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente a 25 consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia na Policlinica Municipal durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/05/2021 | 1408.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/05/2021 | 14622.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- competência 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/05/2021 | 5282.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/05/2021 | 5803.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PSF competência maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/05/2021 | 1537.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/05/2021 | 904.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/05/2021 | 1380.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenhas para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude- Nasf competência 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/05/2021 | 275.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenhas para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude- A.C.E competência 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/05/2021 | 9405.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenhas para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude competência 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/05/2021 | 15153.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenhas para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude competência 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/05/2021 | 12581.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenhas para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude- PSF competência 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/05/2021 | 17233.43 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de farmacos para o fornecimento parcelado de medicamentos a pessoas de baixa renda deste municipio atendidas pela assistencia social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência e ao atendimento de acoes judiciais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000691 | 27/05/2021 | 2097.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios carne bovina destinados a Unidade de Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2021 | 7900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de canetas de alta rotacao contra-angulos e micro motor para as Unidades Basicas de Saude da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/05/2021 | 28213.26 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado PA da secretaria de de Saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000698 | 28/05/2021 | 1141.00 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios nao pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000700 | 28/05/2021 | 300.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento referente a fornecimento de file de peixe – pescada branca para a Unidade de Pronto Atendimento - PA deste Municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/05/2021 | 11212.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 1uma moto 0 km CG HONDA 160 START CHASSI 9C2KC2500MR061192 RENAVAM 2898 para melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/05/2021 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO B SANTOS - ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos do PSFs deste municipio referente ao mês de maio de 2021. Contrato n 0612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2021 | 450.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao do fornecimento de paes para as unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica e de setores de alta e media complexidade no mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência maio de 2021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2021 | 275.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas aos veiculos DE PLACAS QSE-3069 E QFE-8437 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2021 | 275.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas aos veiculos DE OEX-9274 E QSE-3059 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2021 | 1361.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. Durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico e fornecimento de maquina servidora na nuvem para o sistema de ESUS ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000711 | 01/06/2021 | 107.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar para atender as necessidades do Pronto atendimento deste Municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos na especialidade em psiquiatria realizados na Policlinica deste Municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/06/2021 | 3291.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de 1 um ar condicionado de 12.000 BTUS para a Unidade de Pronto Atendimento e 1 um ar condicionado de 9.000 BTUS para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/06/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de maio de 2021 conf. NFs.1014831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/06/2021 | 2340.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de maio de 2021 conf. NFS 1025330 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/06/2021 | 2185.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de apoio a servicos gerais para a Unidade de Pronto Atendimento - PA e Policlinica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/06/2021 | 510.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente confecccao na aquisicao de 34 crachas de identificacao funcional destinados aos servidores municipais que prestam servico na Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de maio de 2021. Conforme contrato n 0632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/06/2021 | 1198.95 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como servente de pedreiro em 15 diarias para substituicao do revestimento ceramico reboques de parede trincas e retelhamento da Unidade Basica de Saude I - Sitio Cozinha pertencente a Secretaria Municipal de Saude referente maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000720 | 02/06/2021 | 1754.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum B S10 destinado ao consumo do L200 Triton placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000721 | 02/06/2021 | 465.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000722 | 02/06/2021 | 616.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo do Ford KA placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000723 | 02/06/2021 | 2438.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum B S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000724 | 02/06/2021 | 2066.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum B S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000725 | 02/06/2021 | 3279.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da ambulancia Fiorino placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/06/2021 | 3200.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente as 25 consultas cardiologicas e 10 exames ecocardiogramas realizados durante o mês de maio de 2021 para Secretaria municipal de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/06/2021 | 413.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1618 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/06/2021 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal relativo ao periodo de utilizacao de 01052021 a 3105201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000730 | 07/06/2021 | 695.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica do Fundo Municipal de saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000731 | 07/06/2021 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/06/2021 | 1100.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de 2 APARELHOS DE DETECTOR FETAL para implementar no uso do PSF pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/06/2021 | 520.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 80 unid. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2021 | 2505.66 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste Municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2021 | 3943.88 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000736 | 08/06/2021 | 454.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos injetaveis para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000737 | 08/06/2021 | 267.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para atender a demanda das acoes emergenciais de combate aos virus da COVID-19 deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de pedreiro em diarias na recuperacao e reboco das trincas causadas por recalque e retelhamento do PSF V localizado no Sitio TAPUIO na Zona rural deste municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/06/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/06/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/06/2021 | 1198.95 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados servente de pedreiro em diarias na recuperacao e reboco das trincas causadas por recalque e retelhamento do PSF V localizado no Sitio TAPUIO na Zona rural deste municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/06/2021 | 1198.95 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como servente de pedreiro em diarias para substituicao do revestimento ceramico reboques de parede trincas e retelhamento da Unidade Basica de Saude I - Sitio Cozinha pertencente a Secretaria Municipal de Saude periodo dos servicos executados conf. NFS anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/06/2021 | 1408.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000745 | 09/06/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000746 | 09/06/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000747 | 09/06/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 09/06/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2021 | 2910.80 | 00005961249450 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de locacao de seu veiculo VW GOLF FLASH PLACA MNL 5527 para ficar a disposicao no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de visitas domiciliares das equipes de medicos e enfermeiros aos pacientes durante o mês de maio de 2021. Conforme contrato n 00882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos USBS Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio conf. contrato n 332021 durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042021 | 0000751 | 10/06/2021 | 18900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINA ESPECIALMENTE PARA AS DA COVID-19 BEM COMO VACINAS DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACAO destinadas ao uso da Unidade de Pronto Atendimento na sala de vacinas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/06/2021 | 272.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 34 kg de paes destinados as Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de saude deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000755 | 11/06/2021 | 3142.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF. anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/06/2021 | 3943.88 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/06/2021 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/06/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196 PB durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/06/2021 | 3600.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de 60 consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/06/2021 | 443.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento da Moto de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/06/2021 | 12420.00 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das UNIDADES BASICAS DE SAuDE I II III IV E V PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/06/2021 | 2523.36 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de 3 cadeiras de rodas para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000767 | 16/06/2021 | 543.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000768 | 16/06/2021 | 2020.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000769 | 16/06/2021 | 133.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/06/2021 | 985.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas aos veiculos DE OEX-9274 E QSE-3059 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000773 | 17/06/2021 | 4180.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de apoiohospedagem dos medicos das USBs deste municipio com cafe da manha. Durante o mês de abril e maio do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000774 | 17/06/2021 | 3750.00 | 40369419000130 | JOSEFA ALVES DE MORAIS 00964554461 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 15 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA KIM 5721PB conforme contrato n000082021-CPL para Unidades Basicas de Saude PA e Secretaria Municipal de Saude deste municipio no periodo de abril e maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000777 | 18/06/2021 | 880.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com material medico-hospitalar destinado a Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000778 | 18/06/2021 | 5456.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com material para uso dos funcionarios da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio para execucao das acoes do Plano Emergencial Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/06/2021 | 983.86 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de farmacos para o fornecimento parcelado de medicamentos a pessoas de baixa renda deste municipio atendidas pela assistencia social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência e ao atendimento de acoes judiciais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000781 | 22/06/2021 | 1483.00 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios nao pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000782 | 22/06/2021 | 1132.64 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica e o Fundo Municipal de Saude deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/06/2021 | 1844.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos destinados na aquisicao de fardamentos dos profissionais da equipe administrativa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/06/2021 | 10800.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Boa Vista e Serra do Sitio vinculado a Unidade Basica de Saude II - Serra do Sitio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. Conf. contrato 0982021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF-CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000787 | 29/06/2021 | 1365.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios nao pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000788 | 29/06/2021 | 500.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios file de peixe pescada branca destinados a Unidade de Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000789 | 29/06/2021 | 2097.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios carne bovina fresca de 1 qualidade destinados a Unidade de Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/06/2021 | 7260.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios pronto Atendimento PSFs e Policlinica deste Municipio relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2021 | 140956.84 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relaivo ao mês de junho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2021 | 17644.79 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2021 | 6278.97 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo Comissionado da secretaria de saude relaivo ao mês de junho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2021 | 33698.96 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2021 | 51547.53 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2021 | 54089.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2021 | 12708.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-A.C.E da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2021 | 8263.93 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/06/2021 | 55271.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-Contrato da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2021 | 6900.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-Contrato da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/06/2021 | 1700.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E-Contrato da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2021 | 6806.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-Contrato da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2021 | 3421.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E-Efetivo em Cargo Comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2021 | 5600.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2021 | 77237.41 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2021 | 17810.23 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2021 | 915.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da secretaria de saude junho2021 e do 13 decimo ano2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica e de setores de alta e media complexidade no mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2021 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO B SANTOS - ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos do PSFs deste municipio referente ao mês de junho de 2021. Contrato n 0612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2021 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra na Policlinica Municipal deste municipio para atendimento a 30 criancas durante o mês de junho do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2021 | 642.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao do fornecimento de paes para as unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2021 | 4200.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes e acamadas do Sitio Miguel vinculado a Unidade Basica de Saude I - Sitio Cozinha para tratamentoconsultas medicas e fisioterapêuticas na Unidade de Pronto Atendimento e Policlinica deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. Conf. contrato 0972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de telefonia 3377-1000 destinado a Secretaria Municipal de Saude durante mês de junho de 2021 conf. NFS 40673 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de telefonia 3377-1000 destinado a Secretaria Municipal de Saude durante mês de maio de 2021 conf. NFS 17514 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/07/2021 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de junho de 2021 conf. NFS 1026016 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/07/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de junho de 2021 conf. NFs.1014948. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/07/2021 | 13800.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha para aquisicao de 15 impressoras destinadas as Unidades Basica de Saude - UBS pertencentes a SecretariaMunicipal de Saude deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/07/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos na especialidade em psiquiatria realizados na Policlinica deste Municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000836 | 05/07/2021 | 2145.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de apoiohospedagem dos medicos das Unidades Basicas de Saude - USBs deste municipio com cafe da manha. Durante o mês de junho de 2021. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N00302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do municipio de Dona InêsPB em veiculo tipo passeiocom motorista durante o mês de junho2021. Conforme contrato de prestacao de Servico n 099100-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/07/2021 | 2663.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. Durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000839 | 06/07/2021 | 46024.05 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Academia de Saude localizada no Sitio Cozinha zona rural deste Municipio referente a 2 Medicao do Contrato N00202021. CONV. N 11420.456000118-001. MINISTERIO DA SAuDE | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/07/2021 | 3892.47 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de junho de 2021. Conforme contrato n 0632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000842 | 06/07/2021 | 69.90 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000843 | 06/07/2021 | 54500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de veiculo tipo passeio para dar suporte as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/07/2021 | 810.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na manutencao corretiva COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MAQUINA IMPRESSORA GRAFICA BROTHER DCP L-5502 SERIE M6N356043 PATRIMONIO 011290 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 07/07/2021 | 4237.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do Fiat de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000846 | 07/07/2021 | 2443.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do veiculo de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 07/07/2021 | 909.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do Fiat de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 07/07/2021 | 887.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comuim destinado ao consumo da triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000849 | 07/07/2021 | 3248.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/07/2021 | 2415.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/07/2021 | 900.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/07/2021 | 2250.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/07/2021 | 780.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo placa QSE-3059 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/07/2021 | 780.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/07/2021 | 520.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 80 unid. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante maio de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/07/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico e fornecimento de maquina servidora na nuvem para o sistema de ESUS ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo Mobili de placa RLQ5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000859 | 08/07/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000860 | 08/07/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000861 | 08/07/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000862 | 08/07/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/07/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos USBS Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude decontrato n 332021 durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/07/2021 | 16575.00 | 41060044000194 | TAMARA LIMA SERVIÇOS 13042804461 | Valor que se empenha para pagamento com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA destinados ao uso na NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000867 | 12/07/2021 | 1329.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com material medico-hospitalar destinado a Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000868 | 12/07/2021 | 4080.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com material medico-hospitalar destinado a Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/07/2021 | 4000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio. Referente a competência de maio e junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/07/2021 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de PET CT ONCOLOGICO para a paciente MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196 PB durante o mês de junho de 2021. Conf. contrato n 0622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/07/2021 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/07/2021 | 16575.00 | 41060044000194 | TAMARA LIMA SERVIÇOS 13042804461 | Valor que se empenha para pagamento com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA destinados ao uso na NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000875 | 13/07/2021 | 977.80 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos da farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000876 | 13/07/2021 | 6208.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material medico hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/07/2021 | 460.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 575 kg de paes destinados as Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de saude deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/07/2021 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000882 | 14/07/2021 | 936.10 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos da farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000883 | 14/07/2021 | 6720.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material medico hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/07/2021 | 880.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao para familias acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 00011846 anexa. Durante o mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/07/2021 | 286.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de fraldas para pessoas carentes para familias acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 00011847 anexa. Durante o mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/07/2021 | 3400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 40 botijoes de gas destinados as Unidade de Pronto Atendimento da Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/07/2021 | 2910.80 | 00005961249450 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de locacao de seu veiculo VW GOLF FLASH PLACA MNL 5527 para ficar a disposicao no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de visitas domiciliares das equipes de medicos e enfermeiros aos pacientes durante o mês de junho de 2021. Conforme contrato n 00882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000888 | 15/07/2021 | 10047.04 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagameto de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/07/2021 | 9000.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de forma parcelada como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos USBS Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude conforme contrato n 01052021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/07/2021 | 16500.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de forma parcelada como pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos USBS Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude conforme contrato n 01062021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/07/2021 | 12902.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento ca contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/07/2021 | 5283.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento ca contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/07/2021 | 5667.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento ca contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/07/2021 | 909.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/07/2021 | 1502.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/07/2021 | 1849.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/07/2021 | 7920.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude competência 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/07/2021 | 8788.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/07/2021 | 275.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/07/2021 | 1380.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/07/2021 | 11279.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/07/2021 | 1353.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs competência 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000905 | 19/07/2021 | 1363.00 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios nao pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/07/2021 | 3000.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de 60 consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/07/2021 | 4950.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao e manutencao de portas forras e bracos de portas destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/07/2021 | 600.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente SERRALHEIRO RECUPERACAOREFORMA DO PORTAO DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - V TAPuIO pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/07/2021 | 34709.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada para manutencao da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/07/2021 | 2108.86 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000912 | 20/07/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude - FMS deste municipio Dona InesPB ref. ao mês de julho de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/07/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/07/2021 | 1853.73 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000916 | 21/07/2021 | 1103.04 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades das atividades burocraticas da Unidade de Pronto Atendimento USBs e Policlinica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000917 | 21/07/2021 | 2245.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza destinado a Unidade de Pronto Atendimento todas as Unidades Basicas de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/07/2021 | 3236.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos de higiene nao disponiveis pela farmacia basica para familias carentes acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 000127 anexa. Durante o mês de julho de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000919 | 21/07/2021 | 6090.46 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos nao disponiveis pela farmacia basica para familias carentes acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 000122 anexa. Durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000920 | 22/07/2021 | 596.45 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos nao disponiveis pela farmacia basica para familias carentes acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 000123 anexa. Durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/07/2021 | 4499.94 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos nao disponiveis pela farmacia basica para familias carentes acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 000125 anexa. Durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/07/2021 | 4922.21 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos nao disponiveis pela farmacia basica para familias carentes acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF 000123 anexa. Durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência junho de 2021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000924 | 22/07/2021 | 2250.00 | 40369419000130 | JOSEFA ALVES DE MORAIS 00964554461 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 09 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA KIM 5721PB conforme contrato n000082021-CPL para Unidades Basicas de Saude PA e Secretaria Municipal de Saude deste municipio no periodo de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000927 | 22/07/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude - FMS deste municipio Dona InesPB ref. ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/07/2021 | 6102.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios pronto Atendimento PSFs e Policlinica deste Municipio relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000929 | 23/07/2021 | 33319.38 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Academia de Saude localizada no Sitio Cozinha zona rural deste Municipio referente a ultima Medicao do Contrato N00202021. CONV. N 11420.456000118-001. MINISTERIO DA SAuDE | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000931 | 26/07/2021 | 2097.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios carne bovina fresca de 1 qualidade destinados a Unidade de Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/07/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica e de setores de alta e media complexidade no mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/07/2021 | 1844.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de fardamentos dos profissionais da equipe administrativa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | CONST/AMPL/RECUP DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000934 | 26/07/2021 | 16337.31 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1 Termo de Apostilamento do Contrato N00202020 periodo abril2020 a abril2021 para construcao da Academia de Saude localizada no Sitio Cozinha zona rural deste Municipio de Dona Inês.-CONVENIO n 11420.456000118-001. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000935 | 27/07/2021 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra na Policlinica Municipal deste municipio para atendimento a 30 criancas durante o mês de julho do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/07/2021 | 134026.83 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/07/2021 | 18457.29 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/07/2021 | 6461.69 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/07/2021 | 53253.64 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/07/2021 | 5500.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-contratados da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/07/2021 | 55990.76 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/07/2021 | 55271.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-contrato da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/07/2021 | 12998.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E-estatutarios da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/07/2021 | 3436.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E- Efetivo em cargo comissionado da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/07/2021 | 1700.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E-contrato da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/07/2021 | 64698.96 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PA da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/07/2021 | 7729.41 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-estatutarios da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/07/2021 | 4951.32 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-contrato da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/07/2021 | 72384.80 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/07/2021 | 12172.99 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/07/2021 | 5750.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de sauderelativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/07/2021 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO B SANTOS - ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos do PSFs deste municipio referente ao mês de julho de 2021. Contrato n 0612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000954 | 28/07/2021 | 500.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios file de peixe pescada branca destinados a Unidade de Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000955 | 28/07/2021 | 1442.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de HORTIFRUTIGRANJEIROS para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/07/2021 | 14357.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/07/2021 | 1518.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/07/2021 | 5526.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/07/2021 | 909.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/07/2021 | 5778.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/07/2021 | 1229.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/07/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/07/2021 | 3193.77 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/07/2021 | 3296.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/07/2021 | 12071.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss da Secretaria de Saude PSF competência julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/07/2021 | 5880.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao da aquisicao de placas de identificacao do predios e salas do CAPS e reforma das placas de identificacao do predio da UBS TAPUIO. Discriminacao e periodo dos servicos prestadosconf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/07/2021 | 1078.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/07/2021 | 972.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude NASF competência julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/07/2021 | 275.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss da Secretaria de Saude ACE competência julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/07/2021 | 16642.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude relativo ao ês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/07/2021 | 9101.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Saude-PA contrato competência julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000972 | 29/07/2021 | 2058.54 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF. 3887 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/07/2021 | 558.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/07/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência julho de 2021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 datada em 29072021 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000978 | 30/07/2021 | 36000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos na especialidade em psiquiatria realizados na Policlinica deste Municipio durante o periodo de 10062021 A 10062022 conf. contrato n 00472021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf.consta na nfs anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000979 | 30/07/2021 | 45600.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente a consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia na Policlinica Municipal durante o periodo de 10062021 A 10062022 conforme contrato n 00462021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio. Referente a competência de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2021 | 2565.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de julho de 2021 conf. NFS 1026790 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de julho de 2021 conf. NFs.1015172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/08/2021 | 486.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao do fornecimento de paes para as unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/08/2021 | 15600.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software implantacao treinamento e manutencoes corretivas e evolutivas para o pleno funcionamento do sisExames Sistema de Cadastro de Resultados de Exames Medicos - SISEXAME. Conforme contraton 1072021 periodo de 30062021 A 30062022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/08/2021 | 845.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. Durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000986 | 03/08/2021 | 754.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000987 | 03/08/2021 | 652.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000988 | 04/08/2021 | 6468.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material medico hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000989 | 04/08/2021 | 1237.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/08/2021 | 445.65 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente maio junho e julho de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000991 | 04/08/2021 | 3840.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do Fiat de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000992 | 04/08/2021 | 1772.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do Fiat de placa RLQ 5E47 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000993 | 04/08/2021 | 3991.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do veiculo IVECO de placa QSE 3059 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000994 | 04/08/2021 | 1592.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comuim destinado ao consumo da TRITON de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000995 | 04/08/2021 | 698.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do Fiat de placa QFC 3490 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000996 | 04/08/2021 | 1947.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do veiculo IVECO de placa QSE 3069 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000997 | 04/08/2021 | 1162.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel B S10 destinada ao consumo do Fiat de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000998 | 04/08/2021 | 81.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO START de placa RLU 0G35 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/08/2021 | 4980.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material EPI para atender ao Fundo Municipal de Saude nas acoes de enfrentamento ao COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/08/2021 | 841.12 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de 1 cadeira de roda para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/08/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196PB durante o mês de julho de 2021. Conf. contrato n 0622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/08/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de RESSONANCIA MAGNETICA para a paciente RIVAILTON DAVINO DE ARAUJO pessoa carente deste Municipio conforme NFS 26398 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001004 | 05/08/2021 | 2340.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de apoiohospedagem dos medicos das Unidades Basicas de Saude - USBs deste municipio com cafe da manha. Durante o mês de julho de 2021. CONTRATO N00302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/08/2021 | 2150.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ABDOMEN TOTAL E ENDOSCOPIA para a paciente LEIDIANE MARTINS DA SILVA pessoa carente deste Municipio conforme NFS 1003106 e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/08/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de julho de 2021. Conforme contrato n 0632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/08/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/08/2021 | 11643.20 | 00005961249450 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de locacao de seu veiculo VW GOLF FLASH PLACA MNL 5527 para ficar a disposicao no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de visitas domiciliares das equipes de medicos e enfermeiros aos pacientes durante o periodo de 09062021 A 31122021. Conforme contrato n 00882021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/08/2021 | 1684.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material para atender a Unidade de Pronto Atendimento pertencente ao Fundo Municipal de Saude nas acoes de enfrentamento ao COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/08/2021 | 10000.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do municipio em veiculo tipo passeio com motorista. Conforme contrato de prestacao de Servico n 1002021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario me nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/08/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/08/2021 | 552.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 85 unid. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante julho de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001014 | 09/08/2021 | 1417.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA 08935959421 | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ovos e cafes para a Unidade Basica de Saude I II III IV e V Pronto Atendimento e Secretaria Municipal de Saude deste municipio mês de referência Maio Junho e Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001015 | 09/08/2021 | 40188.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a solicitacao de placa A PE PLCAS MERCOSUL vistoria 10082 do veiculo FOR KA de placa OEX 9274 da secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF Custeio 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001019 | 10/08/2021 | 2282.88 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001020 | 10/08/2021 | 1706.94 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001021 | 10/08/2021 | 273.25 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material medico hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento e PSF I II III IV e V deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001022 | 10/08/2021 | 726.10 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos da farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/08/2021 | 616.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 77 kg de paes destinados as Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de saude deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001024 | 10/08/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001025 | 10/08/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001026 | 10/08/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001027 | 10/08/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001028 | 10/08/2021 | 3000.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de 60 consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001030 | 11/08/2021 | 4788.90 | 41060044000194 | TAMARA LIMA SERVIÇOS 13042804461 | Valor que se empenha para aquisicao de material permanente SMART TV DISPENSER ARMARIOS destinado a formacao da nova sede do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/08/2021 | 1296.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF.000102 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001032 | 12/08/2021 | 4922.21 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/08/2021 | 3745.70 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de produtos diversos destinados as criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF.000106 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/08/2021 | 2392.40 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de produtos de higiene diversos e complemento alimentar destinadas as familias acompanhadas pelas equipes estrategicas de saude a familia conf. NF.00117 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/08/2021 | 153.00 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente ao mês de julho de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/08/2021 | 16642.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios publicos USBS Unidade de Pronto Atendimento - PA Policlinica Municipal PSFs I II III IV V e Secretaria Municipal de Saude decontrato n 332021 e aditivo n 012021 durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001043 | 16/08/2021 | 3236.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/08/2021 | 4499.94 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001046 | 18/08/2021 | 571.30 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio conf. NF 00001 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001047 | 18/08/2021 | 3268.29 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 930 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de 15 a 31 de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/08/2021 | 1059.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de equipamentos de informatica destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001049 | 20/08/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001050 | 20/08/2021 | 2097.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios carne bovina destinados a Unidade de Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001051 | 20/08/2021 | 865.32 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF. 4362 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/08/2021 | 3462.99 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 31072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/08/2021 | 6894.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Pronto Atendimento e Unidades Basicas de saude relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001055 | 24/08/2021 | 372.38 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/08/2021 | 1333.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao e manutencao de portas forras fechaduras e ferrolhos para o Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta nanfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/08/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente agosto de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002642021 | 0001058 | 24/08/2021 | 30000.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de assessoria tecnica para acompanhamento fiscalizacao e adequacao de contratos e convênios da Secretaria de Saude e monitoramento interno da Atencao Basica e de setores de alta e media complexidade conforme contrato n 00642021 durante o periodo de 27072021 A 27072022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001059 | 24/08/2021 | 279.60 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios carne bovina fresca de 1 qualidade para o almoco oferecido na 7 Conferência Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/08/2021 | 1270.00 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos honorarios tecnicos de conferencista para proferir palestras na 7 Conferência Municipal de Saude desse Municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/08/2021 | 32.74 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001062 | 25/08/2021 | 33000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra para atendimento na Policlinica Municipal deste municipio durante a vigencia do contrato n 00482021 - CPL. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/08/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001064 | 25/08/2021 | 1664.06 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de HORTIFRUTIGRANJEIROS para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001065 | 26/08/2021 | 375.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios file de peixe pescada branca destinados a Unidade de Pronto Atendimento - PA pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001066 | 26/08/2021 | 1755.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de TRANSFORMADOR 1500VA destinados ao uso do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/08/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/08/2021 | 54830.30 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/08/2021 | 54645.09 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/08/2021 | 8264.05 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-estatutarios da secretaria de sauderelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/08/2021 | 50563.85 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-contrato da secretaria de sauderelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/08/2021 | 4900.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-contrato da secretaria de sauderelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/08/2021 | 4306.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-contrato da secretaria de sauderelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/08/2021 | 3121.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E-Efetivo em cargo comissionado relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/08/2021 | 1400.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E- contratorelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/08/2021 | 12167.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E-estatutarios da secretaria de sauderelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/08/2021 | 41515.09 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento fos vencimentos de funcionarios contrato-PA relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/08/2021 | 501.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/08/2021 | 69454.19 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/08/2021 | 5675.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/08/2021 | 12556.45 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/08/2021 | 131010.39 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/08/2021 | 18144.79 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/08/2021 | 8189.29 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissioado da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/08/2021 | 909.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/08/2021 | 5903.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/08/2021 | 5891.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PSFS competência agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/08/2021 | 1282.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/08/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência agosto de 2021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/08/2021 | 2442.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de HORTIFRUTIGRANJEIROS para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2021 | 14237.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento ca contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/08/2021 | 1525.55 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/08/2021 | 1078.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/08/2021 | 11256.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss da Secretaria de Saude PSF competência agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/08/2021 | 830.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude NASF competência agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/08/2021 | 275.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss da Secretaria de Saude ACE competência agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/08/2021 | 15876.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de saude RECURSOS COVID-19 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/08/2021 | 8796.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Saude-PA contrato competência agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/08/2021 | 1282.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/08/2021 | 13267.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da saude efetivo em cargo comissionado relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/08/2021 | 1194.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da saude estatutario relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/08/2021 | 1421.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da saude A.C.E relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/08/2021 | 5489.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da saude PSFs relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/08/2021 | 555.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de recuperacao com pequenos reparos dos portoes de ferro da Secretaria Municipal De Saude deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/08/2021 | 5500.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da saude Pacs relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/08/2021 | 847.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da saude NASF relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/08/2021 | 3308.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha da Secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/08/2021 | 2458.53 | 00009426164480 | RAYLUCIO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados enfermeiro plantonista na Unidade de Pronto Atendimento pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o periodo o mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/08/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de agosto de 2021 conf. NFs.1015345. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/09/2021 | 468.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referenter ao fornecimento de pap francês para as unidades basica de saude I II II IV e V deste Municipio durante o mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/09/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196PB durante o mês de agosto de 2021. Conf. contrato n 0622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/09/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos da secretaria de saude PSF I sitio cozinha PSF II sitio serra do sitio PSF III Nova Conquista PSF IV sitio brejinho e PSF VTapuio e pronto Atendimento e Policlinica no mês de agosto2021 de acordo com contrato N00632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/09/2021 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001122 | 01/09/2021 | 2144.54 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/09/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/09/2021 | 1114.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de SUPLEMENTO ALIMENTAR para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. nota fiscal anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802021 | 0001126 | 01/09/2021 | 3565.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/09/2021 | 586.80 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada para manutencao da ambulancia placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/09/2021 | 1200.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento cirurgico do paciente JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO CPF. 061.403.174-52 portador de fratura de falange distal de polegar esquerdo lesao de tendao extensor do polegar onde necessita de TratamentoCirurgico com urgência. Conforme Parecer social anexo por se tratar de pessoa hipossuficiente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/09/2021 | 2106.00 | 00003113605482 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no procedimento cururgico realizado no senhor Joao Luiz Oliveira Filho deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001130 | 02/09/2021 | 3753.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa QSE 3089 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001131 | 02/09/2021 | 2541.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do Fiat de placa RLQ 5E47 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001132 | 02/09/2021 | 651.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do Fiat de placa QFC 3490 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001133 | 02/09/2021 | 1902.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do veiculo IVECO de placa QSE 3069 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001134 | 02/09/2021 | 3537.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do veiculo IVECO de placa QSE 3059 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001135 | 02/09/2021 | 1839.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comuim destinado ao consumo da TRITON de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001136 | 02/09/2021 | 5056.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel B S10 destinada ao consumo do veiculo de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001137 | 02/09/2021 | 2485.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de apoiohospedagem dos medicos das Unidades Basicas de Saude - USBs deste municipio com cafe da manha. Durante o mês de agosto de 2021. CONTRATO N00302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/09/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitana na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/09/2021 | 278.59 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica em automovel de placa RLQ 5E47 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/09/2021 | 192.41 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas e suprimentos para manutencao e reparacao mecanica em automovel de placa RLQ 5E47 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/09/2021 | 2413.95 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores relativo ao mês de julho e agosto de 2021 conforme NFs 288 e 285 anexas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/09/2021 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios da secretaria de saude USBs Secretaria de saude e Pronto Atendimento de acordo com contrato n 332021 e aditivo n 012021 durante o mês de agosto de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/09/2021 | 4115.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais de pintura e construcao destinados a manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/09/2021 | 520.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 80 unid. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001147 | 09/09/2021 | 1529.03 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 940 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/09/2021 | 1500.00 | 30380260000109 | JOSE LUARDERSON GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao e montagem de 1 uma pia de marmore branco prime para o Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfsanexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/09/2021 | 535.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. Durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001150 | 10/09/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001151 | 10/09/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001152 | 10/09/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001153 | 10/09/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/09/2021 | 4000.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais de pintura e construcao destinados a manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/09/2021 | 500.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais de pintura e construcao destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/09/2021 | 678.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pao francês para o pronto Atendimento e secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/09/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/09/2021 | 3308.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001162 | 14/09/2021 | 2254.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001163 | 14/09/2021 | 27860.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de farmacos para o fornecimento parcelado de medicamentos a pessoas de baixa renda deste municipio atendidas pela Assistencia Social da Saude vistos aos criterios de hipossuficiência e ao atendimento de acoes judiciais. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/09/2021 | 3230.00 | 36253306000105 | JAMPA MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com de 02 Ar condicionados destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/09/2021 | 3500.00 | 33686412000186 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na instalacao e manutencao do predio da Secretaria Municipal de Saude e dos PSFs deste municipio durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/09/2021 | 18000.00 | 42863347000108 | SUELIO JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares da Unidade De Pronto Atendimentos e equipamentos odontologico das UNIDADES BASICAS DE SAuDE I II III IV E V deste municipio. Conforme contrato n 2152021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/09/2021 | 5634.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material permanente destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/09/2021 | 3093.68 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | valor que se empenha para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos no PSF nova conquista pertencentes a secretaria de saude municipal desse municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/09/2021 | 430.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de tomografia de cranio com contraste na paciente Maria Silvana da Silva. De acordo com Parecer Social por se tratar de paciente hipossuficiente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/09/2021 | 73.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF Custeio 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001173 | 17/09/2021 | 5028.92 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001171 | 17/09/2021 | 3000.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de 60 consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001175 | 20/09/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/09/2021 | 330.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSC E CIRURGIA DIGESTIVA SA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA para a paciente MARIA SILVANA DA SILVA pessoa carente deste Municipio conforme NFS 1002273 e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001177 | 20/09/2021 | 202.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar para atender as necessidades do Pronto atendimento deste Municipio durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001179 | 21/09/2021 | 30217.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades das atividades burocraticas da Unidade de Pronto Atendimento USBs e Policlinica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/09/2021 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX Panoramico da coluna total APPERFIL realizado no paciente Luan Silva dos Santos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/09/2021 | 900.00 | 31359445000196 | GABRIEL BORGES DE MORAIS 12657473423 | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de FOGAO 4 BOCAS COM FORNO - ACENDIMENTO AUTOMATICO - BRANCO destinados ao uso do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001182 | 22/09/2021 | 15137.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de material permanente destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/09/2021 | 2230.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/09/2021 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de PET CT realizado no paciente Maria Kele Pereira de Lima. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001187 | 22/09/2021 | 285.87 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio conf. NF 00004 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/09/2021 | 5688.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais destinados a manutencao em virtude dos desgastes ocorridos nos telhados das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001189 | 22/09/2021 | 2097.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de carne bovina de 1 para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/09/2021 | 2900.00 | 31359445000196 | GABRIEL BORGES DE MORAIS 12657473423 | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de REFRIGERADOR destinados ao uso do CAPS Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001191 | 22/09/2021 | 500.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios file de peixe pescada branca para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/09/2021 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX Panoramico da coluna vertebral em AP e PERFIL realizado no paciente Jamirys Rayane Medeiros Ribeiro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/09/2021 | 5949.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Pronto Atendimento policlinica e Unidades Basicas de saude relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/09/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001196 | 24/09/2021 | 3107.00 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de HORTIFRUTIGRANJEIROS para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/09/2021 | 144879.43 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/09/2021 | 21554.85 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/09/2021 | 15240.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E- estatutario relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/09/2021 | 64800.33 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/09/2021 | 6524.44 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-contrato da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/09/2021 | 58496.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-contrato da secretaria de sauderelativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/09/2021 | 63327.52 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-estatutario da secretaria de sauderelativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/09/2021 | 6996.13 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NAsf-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/09/2021 | 1800.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NAsf- cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/09/2021 | 3273.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NAsf-contrato da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/09/2021 | 11669.68 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Folha-estatutarios meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/09/2021 | 49789.91 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Folha-contrato meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/09/2021 | 16570.12 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Folha-cargo comissionado-meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/09/2021 | 48079.79 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios folha contrato-PA da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003362021 | 0001211 | 27/09/2021 | 1800.00 | 42863347000108 | SUELIO JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em MANUTENCAO CORRETIVA DA AUTOCLAVE ORTOSINTESE AC 127. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/09/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/09/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência marco de 2021 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/09/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/09/2021 | 12770.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/09/2021 | 13946.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/09/2021 | 11989.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/09/2021 | 1435.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/09/2021 | 999.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude NASF competência setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/09/2021 | 19143.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Impresp de folha da Secretaria de Saude competência setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/09/2021 | 8796.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/09/2021 | 8418.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/09/2021 | 1934.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/09/2021 | 988.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/09/2021 | 1572.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/09/2021 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX SEIOS DA FACE realizado no paciente LEANDRA MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001229 | 29/09/2021 | 2842.08 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF. 5198 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/09/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/09/2021 | 16570.12 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios folha meta covid- cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês e setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/09/2021 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX SEIOS DA FACE realizado no paciente LEANDRA MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001234 | 30/09/2021 | 31097.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada para manutencao da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/10/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de setembro de 2021 conf. NFs.1015501. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/10/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/10/2021 | 27.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude competência 042018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/10/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/10/2021 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001242 | 04/10/2021 | 72450.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de computadores para as 5 cinco UNIDADES BASICA DE SAuDE - UBS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/10/2021 | 468.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no fornecimento de paes para as unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio durante o mês de setembro 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001244 | 05/10/2021 | 3016.59 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 963 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de setembro de2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/10/2021 | 5783.76 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo do Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/10/2021 | 2605.57 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Mobi de placa QLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/10/2021 | 1135.50 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/10/2021 | 2982.71 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de DFona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/10/2021 | 1027.07 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/10/2021 | 728.78 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/10/2021 | 2741.10 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Iveco de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/10/2021 | 47.66 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da moto Honda pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001253 | 05/10/2021 | 914.50 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. Durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/10/2021 | 192.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de EXAME RADIOLOGICO para a paciente MARIA DE LOURDES pessoa carente deste Municipio conforme NFS 28059 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196PB durante o mês de setembro de 2021. Conf. contrato n 0622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios da secretaria de saude USBs Secretaria de saude e Pronto Atendimento de acordo com contrato n 332021 e aditivo n 012021 durante o mês de setembro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos da secretaria de saude PSF I sitio cozinha PSF II sitio serra do sitio PSF III Nova Conquista PSF IV sitio brejinho e PSF VTapuio e pronto Atendimento e Policlinica no mês de setembro de 2021 de acordo com contrato N00632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/10/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/10/2021 | 464.17 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 e 33771000 referente agosto e setembro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001260 | 06/10/2021 | 100000.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/10/2021 | 109.00 | 00004763331302 | SALVIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a secretaria Municipal de Saude Salvia Ulisses Santos participar da 6 reuniao Ordinaria na 2 realizada na 2 Gerência Regional de Saude- GuarabiraPB no dia 06 de outubro de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001263 | 07/10/2021 | 4210.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material permanente destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/10/2021 | 617.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 80 unid. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001265 | 07/10/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001266 | 07/10/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001267 | 07/10/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001268 | 07/10/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001269 | 08/10/2021 | 30000.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e ocontrato n 00452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001270 | 08/10/2021 | 1876.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material permanente destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001271 | 08/10/2021 | 2578.55 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/10/2021 | 698.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pao francês para o pronto Atendimento e secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/10/2021 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX CAVUM realizado no paciente MURILO JORGE NOVAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003812021 | 0001274 | 14/10/2021 | 13254.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/10/2021 | 7874.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais destinados a manutencao em virtude dos desgastes ocorridos nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001276 | 14/10/2021 | 45520.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pneus destinados para manutencao da frota pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB conforme contrato n 00722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001277 | 14/10/2021 | 10000.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada para manutencao da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. Conforme contrato n 00692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/10/2021 | 5450.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente confecccao de materiais de impressao para dar suporte as campanhas de conscientizacao que tem como objetivo principal alertar a sociedade sobre a importancia da prevencao e cuidados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/10/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802021 | 0001281 | 14/10/2021 | 9190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados nos veiculos placas QFC-3490 QSE-3069 QSE-3059 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001282 | 14/10/2021 | 20000.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus neste Municipio. Conforme contrato n 662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001283 | 14/10/2021 | 23548.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao parcelada de material medico hospitalar para atender as necessidades destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/10/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente realizacao de exames por imagem mamografia bilateral e unilateral utilizando unidade movel caminhao adaptado com equipamento para atendimento a usuarios do sus por intermedioda secretaria municipal de saude. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/10/2021 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF FMS INVESTIMENTO 624074 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha pa apagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001289 | 18/10/2021 | 2605.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Mobi de placa QLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001290 | 18/10/2021 | 5783.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do Fiat Ducato de placa QLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001291 | 18/10/2021 | 1135.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001292 | 18/10/2021 | 2982.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001293 | 18/10/2021 | 1027.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001294 | 18/10/2021 | 728.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001295 | 18/10/2021 | 2741.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Iveco de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001296 | 18/10/2021 | 47.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Honmda pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001297 | 18/10/2021 | 3730.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001298 | 18/10/2021 | 50000.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de farmacos para o fornecimento parcelado de medicamentos a pessoas de baixa renda deste municipio atendidas pela Assistencia Social da Saude vistos aos criterios de hipossuficiência e ao atendimento de acoes judiciais. Conforme contrato n 00592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001299 | 19/10/2021 | 10000.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de apoiohospedagem dos medicos das Unidades Basicas de Saude - USBs deste municipio com cafe da manha. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N00302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001300 | 19/10/2021 | 3820.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001301 | 19/10/2021 | 2097.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticioscarne bovina fresca de 1 para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001303 | 20/10/2021 | 50000.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001305 | 20/10/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/10/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CEF CUSTEIO 624073 datada em 20092021 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/10/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/10/2021 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores relativo ao mês de setembro de 2021 conforme NF 1418 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001309 | 21/10/2021 | 750.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de file de peixe – pescada branca para o Pronto Atendimento - PA deste Municipio durante o mês de outubro 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/10/2021 | 4074.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/10/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/10/2021 | 8141.25 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de camisas e mascaras de protecao para as atividades alusivas a campanhas de prevencao e de conscientizacao a saude das mulheres e homens deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/10/2021 | 5575.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Pronto Atendimento policlinica e Unidades Basicas de saude relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001316 | 26/10/2021 | 469.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001317 | 26/10/2021 | 676.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/10/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência OUTUBRO de 2021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/10/2021 | 380.41 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica em automovel de placa RLQ 5E47 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/10/2021 | 199.59 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas e suprimentos para manutencao e reparacao mecanica em automovel de placa RLQ 5E47 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/10/2021 | 19809.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/10/2021 | 777.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/10/2021 | 12247.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/10/2021 | 7454.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/10/2021 | 1174.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal fl meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/10/2021 | 3704.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude competência de outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/10/2021 | 7427.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/10/2021 | 7427.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/10/2021 | 4844.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/10/2021 | 15184.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/10/2021 | 1078.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss da Secretaria de Saude ACE competência outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/10/2021 | 1292.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude NASF competência outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/10/2021 | 32348.96 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariso contratato-PA da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/10/2021 | 55974.85 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/10/2021 | 55820.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude estatutario-PSF relativo ao mês de outubro2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/10/2021 | 16410.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude estatutario- A. C.E relativo ao mês de outubro2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/10/2021 | 6150.18 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/10/2021 | 59671.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/10/2021 | 4900.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/10/2021 | 1800.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/10/2021 | 4606.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/10/2021 | 57052.05 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/10/2021 | 17257.52 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-Folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/10/2021 | 8391.52 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/10/2021 | 149983.05 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/10/2021 | 20971.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE 13204-7. conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/10/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CEF CUSTEIO 624073-7. conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para fornercimento de mini salgados diversos de festa de forma parcelada para atividades e acoes dos programas e servicos de saude ofertados a populacao deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/10/2021 | 1980.00 | 11987398000118 | L C SANTOS TECNOLOGIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente servico de manutencao corretiva da autoclave ortosintese AC 127. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/10/2021 | 980.00 | 11987398000118 | L C SANTOS TECNOLOGIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente servicos deMANUTENCAO CORRETIVA DO DESTILADOR CRISTOFOLO DISTILLER E AUTOCLAVE BS DIGITALE pertencente a Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/10/2021 | 18677.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/11/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de outubro de 2021 conf. NFs.1015688. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/11/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/11/2021 | 468.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referenter ao fornecimento de pao francês para as unidades basica de saude I II III IV e V deste Municipio durante o mês de outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001358 | 03/11/2021 | 13881.02 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/11/2021 | 56371.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos para a secretaria municipal de saude PSFS III V CAPS PRONTO ATENDIMENTO E POLICLINICA MUNICIPAL deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001360 | 03/11/2021 | 12501.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001361 | 03/11/2021 | 6487.93 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao parcelada de medicamentos para atender as necessidades destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/11/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos da secretaria de saude PSF I sitio cozinha PSF II sitio serra do sitio PSF III Nova Conquista PSF IV sitio brejinho e PSF VTapuio e pronto Atendimento e Policlinica no mês de outubro de 2021 de acordo com contrato N00632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios da secretaria de saude USBs Secretaria de saude e Pronto Atendimento de acordo com contrato n 332021 e aditivo n 012021 durante o mês de outubro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196PB durante o mês de outubro de 2021. Conf. contrato n 0622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/11/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/11/2021 | 747.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001369 | 04/11/2021 | 674.70 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. Durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/11/2021 | 4000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de uma protese transtibial para a senhora Josefa Avelino Da Silva. Conforme requerimento e parecer social de saude em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/11/2021 | 4750.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA- HIGILIZ SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de servico de dedetizacao contra insetos e pragas urbanas baratas formigas cupim ratos escorpiao e etc nas unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/11/2021 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/11/2021 | 162.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente outubro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/11/2021 | 171.25 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente outubro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/11/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001377 | 08/11/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001378 | 08/11/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001379 | 08/11/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001380 | 08/11/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001381 | 08/11/2021 | 1351.24 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 981 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/11/2021 | 10421.25 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servico de confeccao de pre-moldado destinados para a manutencao das Unidades Basicas deSaude deste Municipio conforme contrato no. 0762021.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001383 | 08/11/2021 | 4058.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 08/11/2021 | 5169.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001385 | 08/11/2021 | 1087.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de aude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001386 | 08/11/2021 | 2827.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001387 | 08/11/2021 | 35.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa RLU oG35 Hoda CG pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 08/11/2021 | 787.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 08/11/2021 | 3549.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizada na ambulanica de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001390 | 08/11/2021 | 1922.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/11/2021 | 7200.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de estabilizadores 500va com entrada de energia 220v e saida de energia 115v. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 0001392 | 08/11/2021 | 56371.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos para a secretaria municipal de saude PSFS III V CAPS PRONTO ATENDIMENTO E POLICLINICA MUNICIPAL deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/11/2021 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX DE TORAX PA E PERFIL na paciente MARIA DAS GRACAS SILVA. De acordo com Parecer Social por se tratar de paciente hipossuficiente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/11/2021 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de VIDEONASOFIBROSCOPIA na paciente RAYZA MARCOLINO DA ROCHA. De acordo com Parecer Social por se tratar de paciente hipossuficiente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001395 | 09/11/2021 | 1130.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de material permanente destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/11/2021 | 62.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conmta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/11/2021 | 330.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM VALIDADE DE 3 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do FMS 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/11/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001401 | 10/11/2021 | 1936.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar para atender as necessidades do Pronto atendimento deste Municipio durante o mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/11/2021 | 672.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pao francês para o pronto Atendimento e Secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001403 | 10/11/2021 | 1382.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001404 | 10/11/2021 | 3789.50 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de HORTIFRUTIGRANJEIROS para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/11/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/11/2021 | 560.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de TC DE COLUNA LOMBAR E TC DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE na paciente EDNALVA MARIA DA SILVA LIMA. De acordo com Parecer Social por se tratar de paciente hipossuficiente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/11/2021 | 10000.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de camisas e mascaras de protecao para as atividades alusivas a campanhas de prevencao e de conscientizacao a saude das mulheres e homens deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001408 | 10/11/2021 | 4198.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001409 | 10/11/2021 | 4400.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/11/2021 | 440.00 | 16994267000262 | OTICA SAUDE VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um oculos de grau completo para Fraciene Fontes de Sousa residente no sitio Miguel zona rural deste Municipio coforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/11/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/11/2021 | 100.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de servicos clinicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarai na conta FMS-REPASSE 13204 datada em 20 de outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/11/2021 | 1600.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de limpeza da academia da saude e banheiros publico do sitio cozinha. Discriminacao e periodo prestados dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001416 | 19/11/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência novembro 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/11/2021 | 3883.60 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de HORTIFRUTIGRANJEIROS para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/11/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001420 | 22/11/2021 | 7491.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material permanente destinados a formacao da nova sede do Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/11/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/11/2021 | 2400.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servico de publicidade com carro de som. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/11/2021 | 841.12 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de 1 cadeira de roda para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001425 | 22/11/2021 | 2397.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticioscarne bovina fresca de 1 para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/11/2021 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente referente aos servicos prestado como fisioterapeuta na policlinica municipal durante o mês de outubro2021. conforme contrato de prestacao de servico n. 2162021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/11/2021 | 5617.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de grade de protecao para a academia de saude localizado no sitio cozinha neste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001428 | 23/11/2021 | 1756.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com material medico-hospitalar destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/11/2021 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/11/2021 | 5000.00 | 33760210000137 | JRN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento de microneuricirurgia a ser realizada na senhor Maria de Fatima de Azevedo Maia residente a Rua Jose Paulino 111 nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N0033 e Laudo Medico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/11/2021 | 2086.76 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do FMS competência 31102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/11/2021 | 1888.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- A.C.E relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/11/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEf CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001435 | 24/11/2021 | 11213.75 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/11/2021 | 1090.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de cilindros e fotocondutor para impressora brother dcp - l5502dn. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/11/2021 | 174.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente a formulas manipuladas para senhora Alzenir Duarte Sabino residente no sitio Marizinho. Conforme comprovantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/11/2021 | 1600.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de limpeza da academia da saude . Discriminacao e periodo prestados dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/11/2021 | 5617.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de grade de protecao para a academia de saude localizado no sitio cozinha neste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/11/2021 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/11/2021 | 8267.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Pronto Atendimento policlinica e Unidades Basicas de saude relativo ao mês de Outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/11/2021 | 2958.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de otoscopio para atender a necessidade da unidade iii e iv de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/11/2021 | 4773.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material odontologico para atendimento no setor de saude bucal nas unidades basicas de saude e materiais para curativos feito pelos enfermeiros da atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de cateterismo cardiaco da paciente Dalva Maria Francelino da Silva. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/11/2021 | 726.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/11/2021 | 8418.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/11/2021 | 931.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal fl meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/11/2021 | 2182.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/11/2021 | 20114.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Impresp de folha da Secretaria de Saude competência novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/11/2021 | 8198.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/11/2021 | 5155.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/11/2021 | 4177.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude competência novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/11/2021 | 11763.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/11/2021 | 12956.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/11/2021 | 857.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/11/2021 | 1319.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/11/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/11/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/11/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/11/2021 | 670.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONSTRASTE E SEDACAO para a paciente NICELIA MARIA DA SILVA pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/11/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/11/2021 | 330.00 | 16994267000181 | OTICA SAUD VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagameno com aquisicao de oculos de grau completo destinado a Joyce Camile Araujo de Fontes residente no Siitio Miguel na zona rural pessoas carente deste Municipio conforme nota fiscal n 109 e parecer social em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001465 | 30/11/2021 | 319.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001466 | 30/11/2021 | 240.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001467 | 30/11/2021 | 1824.81 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF. 6343 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2021 | 62401.84 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/11/2021 | 17631.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E- estatutariorelativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/11/2021 | 1800.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/11/2021 | 5189.89 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/11/2021 | 2626.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/11/2021 | 5999.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/11/2021 | 1661.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/11/2021 | 17462.62 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios carmo comissionado folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/11/2021 | 6655.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/11/2021 | 36241.88 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-PA da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/11/2021 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores conforme NF 1802 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/11/2021 | 501.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/11/2021 | 22194.22 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ecargo comissionado das secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/11/2021 | 61400.95 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/11/2021 | 57359.17 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/11/2021 | 55530.58 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/11/2021 | 153190.49 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios das secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RESSONANCIA DA PELVE na paciente THAMIRES DA SILVA ANISIO. De acordo com Parecer Social. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude conforme contrato 382017 durante mês de novembr de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2021 | 508.80 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referenter ao fornecimento de pao francês para as unidades basica de saude I II III IV e V deste Municipio durante o mês de novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001489 | 01/12/2021 | 2447.12 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 992 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de novembro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/12/2021 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/12/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de novembro de 2021 conf. NFs.1015892. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001492 | 02/12/2021 | 19750.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001493 | 02/12/2021 | 11624.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001494 | 02/12/2021 | 8691.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001495 | 02/12/2021 | 3736.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001496 | 02/12/2021 | 3483.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001497 | 02/12/2021 | 1315.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizada na ambulanica de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001498 | 02/12/2021 | 4652.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001499 | 02/12/2021 | 1037.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de aude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001500 | 02/12/2021 | 5003.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001501 | 02/12/2021 | 2155.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001502 | 02/12/2021 | 62.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa RLU oG35 Hoda CG pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001503 | 03/12/2021 | 1121.70 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. Durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/12/2021 | 650.00 | 00012173004492 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com carroceria ampla. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/12/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/12/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF-CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802021 | 0001507 | 06/12/2021 | 15300.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados nos veiculos de placas QSE-3059 QSE-3069 QFF-8267 QSE-3089 QFC-3490. Pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/12/2021 | 6400.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico com especialidade em urologia para realizar servicos medicos consulta especializada em urologia com exame de toque retal e educacao em saude nas unidades basicas de saude para os usuarios da atencao primaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/12/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001510 | 06/12/2021 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001511 | 06/12/2021 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001512 | 06/12/2021 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001513 | 06/12/2021 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001514 | 07/12/2021 | 7899.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de farmacos para o fornecimento parcelado de medicamentos a pessoas de baixa renda deste municipio atendidas pela Assistencia Social da Saude vistos aos criterios de hipossuficiência e ao atendimento de acoes judiciais. Conforme contrato n 00592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/12/2021 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/12/2021 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RM DA COLUNA LOMBOSACRA na paciente TEREZINHA FREIRE DE ASSIS. De acordo com Parecer Social por se tratar de paciente hipossuficiente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/12/2021 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RM DA COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE na paciente MARIA JOSE SILVA DE ASSIS. De acordo com Parecer Social por se tratar de paciente hipossuficiente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/12/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente novembro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/12/2021 | 152.67 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente novembro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/12/2021 | 360.00 | 16994267000262 | OTICA SAUDE VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um oculos de grau completo para Aniely Fortunato da Silva residente no Sitio Caicara zona rural deste Municipio coforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/12/2021 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes do Sitio Oiticica vinculado a Unidade basica de saude II - Serra do Sitio para tratamento e consultas medicas na Unidade de Pronto Atendimento em veiculo Fiat Siena Elx Flex placa MOT 9196PB durante o mês de novembro de 2021. Conf. contrato n 0622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios da secretaria de saude USBs Secretaria de saude e Pronto Atendimento de acordo com contrato n 332021 e aditivo n 012021 durante o mês de novembro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/12/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos da secretaria de saude PSF I sitio cozinha PSF II sitio serra do sitio PSF III Nova Conquista PSF IV sitio brejinho e PSF VTapuio e pronto Atendimento e Policlinica no mês de novembro de 2021 de acordo com contrato N00632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/12/2021 | 3610.00 | 37482195000163 | IVONEIDE ALVES DA COSTA 08105520435 | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento cafes e ovos para as unidades basicas de saude I IIIIIi IV e V pronto atendimento secretaria de saude e policlinica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/12/2021 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES do paciente ROBERTO MARTINS DOS SANTOS. Discriminacao e periodo dos periodos dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extarto bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/12/2021 | 218.00 | 00004763331302 | SALVIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para a secretaria de saude Salvia Ulisses Santos participar do VI Seminario Gilson Carvalho-CONEMSPB na cidade de Joao PessoaPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | or que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/12/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | or que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/12/2021 | 330.00 | 16994267000262 | OTICA SAUDE VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um oculos de grau completo para Maria Macena Fontes residente no Sitio Miguel zona rural deste Municipio coforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/12/2021 | 472.53 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao obrigatoria do veiculo MOB de placa RLQ5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/12/2021 | 466.62 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na revisao obrigatoria do veiculo MOB de placa RLQ5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/12/2021 | 2910.80 | 00005961249450 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de locacao de seu veiculo VW GOLF FLASH PLACA MNL 5527 para ficar a disposicao no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de visitas domiciliares das equipes de medicos e enfermeiros aos pacientes durante o mes de novembro de 2021. Conforme contrato n 00882021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/12/2021 | 3660.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de pecas automotivas para os veiculos de placas QFF-8267 E OFB-5912 pertencentes a esta secretaria de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/12/2021 | 728.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pao francês para o pronto Atendimento e Secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/12/2021 | 940.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica especializada e exame video colonoscopia com bx destinada a paciente Maria Jose Andre dos Santos pessoa carente deste Municipio de Dopna InêsPb conforme comprovantes em anexos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/12/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/12/2021 | 14580.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude competência Janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/12/2021 | 4724.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude- PACS competência Janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/12/2021 | 5930.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude- PSFS competência Janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/12/2021 | 1300.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude- NASF competência Janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/12/2021 | 1269.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude- ACE competência Janeiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/12/2021 | 13702.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude competência fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/12/2021 | 1350.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - ACE competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/12/2021 | 5102.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PACS competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/12/2021 | 5492.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PSFS competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/12/2021 | 1300.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - NASF competência fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/12/2021 | 15705.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude competência Marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/12/2021 | 4941.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PACS competência Marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/12/2021 | 5562.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PSFS competência Marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/12/2021 | 993.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - NASF competência Marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/12/2021 | 1497.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - ACE competência Marco2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/12/2021 | 13578.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude competência Abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/12/2021 | 4884.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PACS competência Abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/12/2021 | 5525.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PSFS competência Abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/12/2021 | 763.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - NASF competência Abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/12/2021 | 1379.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - ACE competência Abril2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/12/2021 | 13625.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude competência Maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/12/2021 | 1432.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - ACE competência Maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/12/2021 | 4922.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PACS competência Maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/12/2021 | 5408.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PSFS competência Maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/12/2021 | 842.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - NASF competência Maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/12/2021 | 1312.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude COVID-19 competência Maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/12/2021 | 12022.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude competência Junho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/12/2021 | 1400.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - ACE competência Junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/12/2021 | 4923.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PACS competência Junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/12/2021 | 5281.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - PSFS competência Junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/12/2021 | 847.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude - NASF competência Junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/12/2021 | 1723.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude COVID- 19 competência Junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/12/2021 | 62.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO datada em 13122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 datada em 13122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/12/2021 | 500.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao corretiva com substituicao de pecas em maquina impressora grafica brother dcp l-5502 serie m6n356043 patrimonio 011290. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001574 | 13/12/2021 | 7286.99 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades das atividades burocraticas da Unidade de Pronto Atendimento USBs e Policlinica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/12/2021 | 500.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos laboratoriais na paciente Ana Silveira Fagundes. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/12/2021 | 500.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos laboratoriais na paciente Josefa Miguel da Silva Bento. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/12/2021 | 13378.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude competência Julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/12/2021 | 1414.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude - ACE competência Julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/12/2021 | 5149.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude - PACS competência Julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/12/2021 | 5384.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude - PSFS competência Julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/12/2021 | 847.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude - NASF competência Julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/12/2021 | 1145.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude - COVID-19 competência Julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001583 | 13/12/2021 | 2497.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticioscarne bovina fresca de 1 e file de peixe pescada branca para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio referente a 15 de novembro a 13 de dezembro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/12/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL na paciente FRANCISCO EIMILSON DE LIMA. De acordo com Parecer Social. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/12/2021 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RM DO JOELHO ESQUERDO na paciente DANIEL LIMA DOS SANTOS . De acordo com Parecer Social. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/12/2021 | 7700.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 70 botijoes de gas destinados as Unidade de Pronto Atendimento da Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/12/2021 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL na paciente SEVERINO PEDRO DA SILVA. De acordo com Parecer Social. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001588 | 15/12/2021 | 877.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001589 | 15/12/2021 | 1606.27 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/12/2021 | 4500.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para aquisicao de 1 cadeira de roda para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/12/2021 | 1147.50 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais necessarios para criar a infraestrutura de cameras de seguranca nas unidades basicas de saude da familia I II III IV E V deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005052021 | 0001592 | 15/12/2021 | 5019.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais necessarios para criar a infraestrutura de rede interna de internet nas unidades basicas de saude da familia I II III IV E V neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004082021 | 0001593 | 15/12/2021 | 3200.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servico de publicidade com carro de som. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005052021 | 0001594 | 15/12/2021 | 3684.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais necessarios para criar a infraestrutura de rede interna de internet nas unidades basicas de saude da familia I II III IV E V neste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/12/2021 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente referente aos servicos prestado como fisioterapeuta na policlinica municipal durante 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO2021.. conforme contrato de prestacao de servico n. 2162021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/12/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência dezembro de 2021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001597 | 17/12/2021 | 1874.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades das atividades burocraticas da Unidade de Pronto Atendimento USBs e Policlinica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/12/2021 | 200.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de servicos clinicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001599 | 17/12/2021 | 32471.28 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/12/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001602 | 20/12/2021 | 28799.11 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material medico hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/12/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de dezembro de 2021 conf. NFs.1016057. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/12/2021 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01112021 ate 30112021 conforme NF 1314 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/12/2021 | 108.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente novembro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001606 | 20/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados referente a prestacao de contas anual conforme contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001607 | 20/12/2021 | 46827.20 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001608 | 20/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência dezembro 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001609 | 20/12/2021 | 9630.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com medicamentos para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus neste Municipio. Conforme contrato n 662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/12/2021 | 149288.94 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se ermpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/12/2021 | 4669.79 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se ermpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/12/2021 | 86260.36 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/12/2021 | 32098.96 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PA da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/12/2021 | 54216.76 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/12/2021 | 42997.60 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSF da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/12/2021 | 10214.28 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude -Pacs relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/12/2021 | 15019.39 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.E- estatutario relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/12/2021 | 5189.89 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/12/2021 | 2306.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/12/2021 | 73919.91 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-NASF da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/12/2021 | 7914.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/12/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de TC DE VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE na paciente YAGO ALVES DA SILVA . De acordo com Parecer Social. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001624 | 21/12/2021 | 3932.40 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. Durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/12/2021 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagameto de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE 13204-7. conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/12/2021 | 3000.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/12/2021 | 104083.30 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/12/2021 | 5402.34 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/12/2021 | 1421.94 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios contratados-PA da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/12/2021 | 51848.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios Pacs- estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/12/2021 | 888.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoa da saude dezembro e folha do decimo2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/12/2021 | 12616.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios A.CE estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/12/2021 | 7068.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PSFs competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/12/2021 | 1100.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios PSF-CONTRATADDOS da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/12/2021 | 51706.30 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios PSF-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/12/2021 | 5664.80 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios Pacs-contratato da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/12/2021 | 6744.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios CONTRATADOS-folha meta covid da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/12/2021 | 11740.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude PACS competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/12/2021 | 3000.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios CARGO COMISSIONADO da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/12/2021 | 1903.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude ACE competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/12/2021 | 726.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude NASF competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/12/2021 | 4667.63 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/12/2021 | 19395.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude competência dezembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/12/2021 | 5189.89 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios NASF-estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/12/2021 | 1107.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude COVID-19 competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/12/2021 | 8353.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude PSFs competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/12/2021 | 2145.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude PACS competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/12/2021 | 11617.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude COVID-19 competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/12/2021 | 4571.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude PA competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/12/2021 | 896.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude FMS competência dezembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/12/2021 | 1107.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude COVID-19 competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/12/2021 | 231.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude Decimo terceiro PSFs competência 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/12/2021 | 1189.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude Decimo terceiro PACS competência 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/12/2021 | 298.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude Decimo terceiro PA competência 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/12/2021 | 1134.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude Decimo terceiro FMS competência 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/12/2021 | 2046.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude Decimo terceiro COVID-19 competência 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001659 | 22/12/2021 | 31630.16 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/12/2021 | 841.12 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de 1 cadeira de roda para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/12/2021 | 1312.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude COVID-19 competência Maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/12/2021 | 1723.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 da Secretaria de Saude COVID- 19 competência Junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/12/2021 | 1145.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar 1025 da Secretaria de Saude - COVID-19 competência Julho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/12/2021 | 4270.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao. de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona InêsPB durante novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/12/2021 | 8400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico e fornecimento de maquina servidora na nuvem para o sistema de ESUS ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores relativo ao mês de julhoagosto setembro outubro novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/12/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de EXAME RADIOLOGICO para a paciente MARIA CLEUMA MATIAS DA SILVA pessoa carente deste Municipio conforme NFS 30209 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002292021 | 0001668 | 22/12/2021 | 4715.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para aquisicao de material medico-hospitalar para atender a demanda do covid-19 no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus para atender ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005502021 | 0001669 | 22/12/2021 | 24783.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do coronavirus bem como na urgência e emergência. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/12/2021 | 4522.32 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/12/2021 | 726.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude - NASF competência Decimo terceiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/12/2021 | 1766.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude -ACE competência Decimo terceiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/12/2021 | 7258.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude - PACS competência Decimo terceiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/12/2021 | 14571.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude competência Decimo terceiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/12/2021 | 7238.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude - PSF competência Decimo terceiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/12/2021 | 653.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do IMPRESP da Secretaria de Saude -COVID-19 competência Decimo terceiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/12/2021 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/12/2021 | 3425.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de camisas e mascaras de protecao para as atividades alusivas a campanhas de prevencao e de conscientizacao a saude das mulheres e homens deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/12/2021 | 372.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria - parte patronal do Inss de folha da Secretaria de Saude NASF competência dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/12/2021 | 9157.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e Rural relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/12/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto Arquitetonico e orcamento para manutencao e conservacao do predio onde funciona o PSf do sitio ze Paz zona rural deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato banario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001683 | 28/12/2021 | 332.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial para criancas acompanhadas pelas equipes de estrategias de saude a familia conf. NF. 6950 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802021 | 0001684 | 28/12/2021 | 3510.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no veiculo placa OFB-5912 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001685 | 28/12/2021 | 2555.18 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1015 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/12/2021 | 1661.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude referente ao mes de dezembro. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001687 | 28/12/2021 | 14789.52 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de farmacos para o fornecimento parcelado de medicamentos a pessoas de baixa renda deste municipio atendidas pela Assistencia Social da Saude vistos aos criterios de hipossuficiência e ao atendimento de acoes judiciais. Conforme contrato n 00592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/12/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001690 | 29/12/2021 | 8697.32 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada para manutencao da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. Conforme contrato n 00692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001691 | 29/12/2021 | 588.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com material medico hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001692 | 29/12/2021 | 15200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para o pagamento referente a compra de gêneros alimenticios pereciveis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste municipio durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001693 | 29/12/2021 | 284.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia master placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001694 | 29/12/2021 | 2101.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001695 | 29/12/2021 | 4583.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001696 | 29/12/2021 | 1201.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001697 | 29/12/2021 | 2594.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001698 | 29/12/2021 | 2812.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001699 | 29/12/2021 | 68.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO START de placa RLU 0G35 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001700 | 29/12/2021 | 1465.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001701 | 29/12/2021 | 3929.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/12/2021 | 7043.97 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidores da saudePSF-Contrato relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/12/2021 | 2622.09 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidores da saudeNasf-Estatutario relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/12/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/12/2021 | 1320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência setembro e novembro de 2021 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/12/2021 | 630.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referenter ao fornecimento de pao francês para as unidades basica de saude I II III IV e V deste Municipio durante o mês de novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/12/2021 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente referente aos servicos prestado como fisioterapeuta na policlinica municipal durante 14 DE DEZEMBRO A 14 DE JANEIRO2021.. conforme contrato de prestacao de servico n. 2162021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001708 | 29/12/2021 | 34638.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude Unidade de Pronto Atendimento e Unidades basicas de saude I II III IV e V deste municipio.Referemte aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANIDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reparacao e manutencao dos predios da secretaria de saude USBs Secretaria de saude e Pronto Atendimento de acordo com contrato n 332021 e aditivo n 012021 durante o mês de dezembro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00077068750400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos da secretaria de saude PSF I sitio cozinha PSF II sitio serra do sitio PSF III Nova Conquista PSF IV sitio brejinho e PSF V Tapuio e pronto Atendimento e Policlinica no mês de dezembro de 2021 de acordo com contrato N00632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005052021 | 0001711 | 30/12/2021 | 3684.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais necessarios para criar a infraestrutura de rede interna de internet nas unidades basicas de saude da familia I II III IV E V neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/12/2021 | 9.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valorque se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na cont do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/12/2021 | 54.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/12/2021 | 1218.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competencia 052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/12/2021 | 2246.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competencia 062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024