| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2021 | 1332.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO, COBRANÇA REFERENTE A 31/12/2020 NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1014015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2021 | 7300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2021 | 11800.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2021 | 9800.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2021 | 1400.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2021 | 4770.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2021 | 5100.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2021 | 23500.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2021 | 450.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE - CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF A3 3 ANOS NO TOKEN, PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL1054 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO BANCARIA, COBRANÇA REFERENTE A 29/01/2021 NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2021 | 333.30 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/02/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/02/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 12/02/2021 NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2021 | 2596.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2021 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2021 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2021 | 5170.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2021 | 1134.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2021 | 9796.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QSF-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL 1813 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2804 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 25/02/2021 NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2021 | 9350.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2021 | 17150.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2021 | 11900.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2021 | 1700.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2021 | 2920.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2021 | 8100.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2021 | 36700.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1014302. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/02/2021 NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RM COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10246 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/03/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2021 | 3773.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/03/2021 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/03/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/03/2021 | 642.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/03/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/03/2021 | 8074.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000051 | 12/03/2021 | 1500.00 | 40467737000133 | HENRIQUE CEZAR ROSADO DA SILVA 09933928490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA SAÚDE, TAIS COMO: CNES, BPA, SAI, SISCAN, SINAN, SIM, SINASC, SISLOG, E-SUS, E-GESTORAB, SISAGUA, GAL, FPO, FORMSUS, PCDCH, SISPNCD, ENTRE OUTROS E TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS COM A DIGITADORA MAIANE LOPES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/03/2021 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCHIMENTO DE TONER BROTHER TN1060, CONFORME NOTA FISCAL 395 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/03/2021 | 240.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRENIO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/03/2021 | 306.98 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2021 | 2190.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATACADO DEPROD FARMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 042.913 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2021 | 4023.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SALA DO ODONTOLÓGO, CONFORME NOTA FISCAL 003.374 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2021 | 1827.80 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NOS ACESSOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00536 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/03/2021 NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/03/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1566 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2021 | 5600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME: IODOTERAPIA 150 MCI E CINTILOGRAFIA POS DOSE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/03/2021 NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2021 | 6047.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 621 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/03/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/03/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/03/2021 | 215.75 | 00010219906475 | MADSON FRANCISCO DINIZ NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS: FIORINO 1.4 (AMBULÂNCIA) - PLACA QSE 9208, FORD KA - PLACA QFS 6803, CAMINHONETE MITSUBISHI L200 - PLACA QSF 9159, CONFORME NOTA FISCAL 5487 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2021 | 820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU FIRESTONE 175/70R14 F700 NACIONAL, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10563 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/03/2021 | 1640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU FIRESTONE 175/70R14 F700 NACIONAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO PLACA: QSE-9208, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10564 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/03/2021 | 1640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU FIRESTONE 175/70R14 F700 NACIONAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO PLACA: QSE-9198, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10565 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2021 | 2000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU BRIDGESTONE 165/70R16 DUELLER HT 840, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA: QSF-9159, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10566 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2021 | 780.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO PLACA: QSE-9208, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/03/2021 | 790.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA: QSF-9159, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/03/2021 | 2040.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2021 | 9350.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/03/2021 | 18100.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/03/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2021 | 10850.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/03/2021 | 1550.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2021 | 4920.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/03/2021 | 24200.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/04/2021 | 1877.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 008.801 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000082 | 06/04/2021 | 1500.00 | 40467737000133 | HENRIQUE CEZAR ROSADO DA SILVA 09933928490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA SAÚDE, TAIS COMO: CNES, BPA, SAI, SISCAN, SINAN, SIM, SINASC, SISLOG, E-SUS, E-GESTORAB, SISAGUA, GAL, FPO, FORMSUS, PCDCH, SISPNCD, ENTRE OUTROS E TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS COM A DIGITADORA MAIANE LOPES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000083 | 07/04/2021 | 15421.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QSF-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL 1981 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/04/2021 | 428.05 | 35588417000100 | INOVAPEL - Ronaldo Paiva Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS A ELA, UNIDADE DE SAUDE - PSF DA ZONA URBANA E FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 6532 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/04/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1014526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/04/2021 | 2640.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/04/2021 | 1662.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/04/2021 | 371.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - DEBITADO A MAIOR NO DIA 10/03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/04/2021 | 0.47 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA NA CONTA 28.263-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO, COBRANÇA REFERENTE NA CONTA 10.223-7 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000091 | 12/04/2021 | 4459.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QSF-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL2050 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/04/2021 | 3350.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO, NO PERIODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/04/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/04/2021 | 3982.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/04/2021 | 25.65 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/03 E 12/04/2021 NA CONTA 10.223-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/04/2021 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/04/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2021 | 1082.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2021 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2021 | 880.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS: FORD KA QSE4858, FIORINO QSE9198, L200 QSF9159, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISAL Nº 1221 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2021 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE E ANGIOTOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082825 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1347 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1347 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/04/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 977 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/04/2021 | 500.00 | 00005787518446 | CARLA RAFAELA DINIZ DE LACERDA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente à Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à vacinadora Carla Rafaela Diniz de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 361.890, portadora do CPF: 057.875.184-46,pelo período compreendido entre 18(dezoito) de janeiro e 18 de março de 2021, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/04/2021 | 500.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente à Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à enfermeira na vacinação Layane Alves Barbosa - documento de identificação profissional: COREN PB 294.979, portadora do CPF: 073.616.714-54, pelo período compreendido entre 18(dezoito) de janeiro e 18 de março de 2021, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/04/2021 | 320.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente à Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, executado pelo motorista Roberio de Sousa Coutinho - CNH: 1289163339, portadora do CPF: 646.146.894-34, pelo período compreendido entre 18(dezoito) de janeiro e 18 de março de 2021, tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. Valor pago em forma de gratificação. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/04/2021 | 10850.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2021 | 1550.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2021 | 9420.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/04/2021 | 24200.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/04/2021 | 10366.62 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/04/2021 | 1750.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/04/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2449 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2021 | 10030.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7 MTS, OXIGENIO MEDICINAL 1 MT PPU CONFORME NOTA FISCAL 1.341 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2021 | 1836.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATACADO DEPROD FARMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 043.260 EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/04/2021 | 8093.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATACADO DEPROD FARMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 043.261 EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000124 | 30/04/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000125 | 30/04/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2021 | 2596.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | Valor destinado ao pagamento por serviço de manutenção em dos dois seguintes veículos FORD Ka SE 1.0 HA B - 2017/2018 - PLACA QSE 4859 (lotado na SECRETARIA DE SAÚDE) e AMBULÂNCIA - Fiat Fiorino 1.4 Mpi Furgão 8v Flex 2P - PLACA QSE 9198 (lotado na SECRETARIA DE SAÚDE). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000127 | 30/04/2021 | 2050.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. 225/70R16 COMFORSER CF2000, DESTINADO AO VEICULO L-200 PLACA: QSF-9159 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 10668 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000128 | 03/05/2021 | 1500.00 | 40467737000133 | HENRIQUE CEZAR ROSADO DA SILVA 09933928490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA SAÚDE, TAIS COMO: CNES, BPA, SAI, SISCAN, SINAN, SIM, SINASC, SISLOG, E-SUS, E-GESTORAB, SISAGUA, GAL, FPO, FORMSUS, PCDCH, SISPNCD, ENTRE OUTROS E TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS COM A DIGITADORA MAIANE LOPES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/05/2021 | 892.91 | 00008580542480 | ELIENY RAQUEL ALVES BARREIRO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORMA DE DIÁRIAS TRABALHADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL de 2021, DA SALA DOS AGENTES DE EDEMIAS (ANEXO À CASA DE POLÍCIA). Valor baseado no salário mínimo vigente no país. (MEMÓRIA DE CÁLCULO: R$ 1.100,00 / 30 DIAS = R$ 36,67 / DIA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/05/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1014658. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/05/2021 | 128.01 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/05/2021 | 2146.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SALA DO ODONTOLÓGO, CONFORME NOTA FISCAL 003.427 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/05/2021 | 2783.68 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATACADO DEPROD FARMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 043.290 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/05/2021 | 2012.81 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATACADO DEPROD FARMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 043.291 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000133 | 04/05/2021 | 901.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QFS-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15753 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000134 | 04/05/2021 | 1000.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15754 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/05/2021 | 7650.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 008.919 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000138 | 05/05/2021 | 15299.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL2098 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000140 | 06/05/2021 | 9907.74 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 E VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 581EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000139 | 06/05/2021 | 9235.91 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 580 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/05/2021 | 1124.40 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PARA O VEICULO AMBULANCIA/FIORINO, 1.4 PLACA QSG-9198. DE CURRAL VELHO PARA ITAPORANGA E PARA O VEICULO FORD KA 1.0 PLACA KSE-4859 DE CURRAL VELHO PARA PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000142 | 12/05/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA: QSE-4859 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 10729 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/05/2021 | 15.20 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/04 E 07/05/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/05/2021 | 1180.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 14.01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FORD KÁ PLACA QSE-4859 14.01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AMBULÂNCIA PLACA QSE- 9198 14.01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FORD KÁ PLACA QFS- 6803 14.01- ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AMBULÂNCIA PLACA QSE- 9208 14.01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L-200 PLACA QSF-9159, VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/05/2021 | 550.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento POR SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE), NO MÊS DE ABRIL, REALIZADO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA SAINDO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL/PB E SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE), REALIZADO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, SAINDO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RM ABDOMEN INFERIOR) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10520 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000147 | 17/05/2021 | 13228.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 771 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/05/2021 | 2280.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/05/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/05/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/05/2021 | 1762.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/05/2021 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/05/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/05/2021 | 2072.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/05/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/05/2021 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000158 | 19/05/2021 | 31052.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VOLTADOS PARA O TRATAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.387 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000159 | 20/05/2021 | 123600.00 | 32662320000101 | SANTANA FOTO E VIDEO DIGITAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 IGG/IGM E TESTE COVID-19 ANTÍGENO, PARA DETECÇÃO DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000160 | 20/05/2021 | 13228.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/05/2021 | 4986.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA PLACA: QSE4859, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3943 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/05/2021 | 3696.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9198, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3944 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/05/2021 | 5098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA PLACA: QFS6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3945 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/05/2021 | 4129.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3946 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/05/2021 | 4960.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO L200 PLACA: QSF9159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3947 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/05/2021 | 1880.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento por serviço de mão de obra mecanica no seguinte veículo FIORINO AMBULANCIA - PLACA QSE 9208 (lotado no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5546 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/05/2021 | 1030.00 | 00003937124438 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERPINO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de manutenção e reparação mecanica no seguinte veículo: L200 TRITON - PLACA QSF 9159 (lotado no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/05/2021 | 1300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DA TUBULAÇAO, PROCESSAMENTO DE GAS, TROCA DO MOTOR, TROCA DO CAPACITOR DE PLACA NA EVAPORADORA EM DIVERSOS AR CONDICIONADO SPLIT NAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 225 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/05/2021 | 4195.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000170 | 28/05/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000171 | 28/05/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/05/2021 | 1977.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | Valor destinado ao pagamento por serviço de montagem e desmontagem do motor com troca e reparo do cabeçote do veículo FORD Ka SE 1.0 HA B - 2017/2018 - PLACA QSE 6803 (lotado na SECRETARIA DE SAÚDE) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/05/2021 | 10850.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/05/2021 | 1550.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/05/2021 | 9220.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/05/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/05/2021 | 24200.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/05/2021 | 500.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente à Campanha de Vacinação da INFLUENZA, à enfermeira na vacinação Layane Alves Barbosa - documento de identificação profissional: COREN PB 294.979, portadora do CPF: 073.616.714-54, pelo período compreendido de 10(dez) de abril de 2021, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/05/2021 | 500.00 | 00005787518446 | CARLA RAFAELA DINIZ DE LACERDA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente à Campanha de Vacinação contra a INFLUENZA, à vacinadora Carla Rafaela Diniz de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 361.890, portadora do CPF: 057.875.184-46, pelo período compreendido de 10(dez) de abril de 2021, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/05/2021 | 320.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente à Campanha de Vacinação contra a INFLUENZA, executado pelo motorista Roberio de Sousa Coutinho - CNH: 1289163339, portadora do CPF: 646.146.894-34, pelo período compreendido de 10(dez) de abril de 2021, tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. Valor pago em forma de gratificação. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/05/2021 | 475.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GERMICIDAL E DESINFETANTE PEROXIDO DESTINADO A LIMPESA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFICIES FIXAS, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/05/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NEFROLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL 209 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/05/2021 | 9900.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/05/2021 | 21650.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/05/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/05/2021 | 2240.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, DE ABDOMEN, ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, ULTRASSONOGRAFIA TRANSFANTONELA E CONSULTA COM OTORRINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000187 | 31/05/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2841 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/05 E 31/05/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/06/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1014831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2021 | 630.95 | 00009523680480 | EFESON FIGUEIREDO BELIZARIO | Valor destinado ao pagamento por serviço de suspensão completa: troca dos terminias de direção, pivô, barra articuladora, amortecedores e kit do coxim da coifa batedor, realizados no veiculo FORD Ka - PLACA QFS 6803 (lotado na SECRETARIA DE SAÚDE) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000192 | 01/06/2021 | 8599.01 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 588 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2021 | 3000.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS (TRANSVAGINAL, OBSTETRICA, ABDOMEN TOTAL, MAMÁRIA, APARELHO URINÁRIO) REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000193 | 01/06/2021 | 9197.84 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 E VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 589EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/06/2021 | 281.01 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/06/2021 | 870.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | Valor destinado ao pagamento por serviço de lavagem geral: lataria e limpeza interna nos veiculos FORD KA PLACA: QFS-6803, L200 PLACA: QSF-9158, com higienização nos veiculos FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: KSE-9198, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9208. (lotadosna SECRETARIA DE SAUDE) do municipio de Curral Velho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/06/2021 | 3229.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 011.755 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/06/2021 | 1384.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA RED 1 MAN, MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO AD, FLUXOMETRO Q-15 LPM, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000199 | 07/06/2021 | 12918.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL2172 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/06/2021 | 135.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 004 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/06/2021 | 519.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/06/2021 | 1155.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000202 | 08/06/2021 | 2400.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 302 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000203 | 08/06/2021 | 2800.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 303 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000204 | 09/06/2021 | 1225.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. 205/75R16 SUNFULL, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA: QSF-9159 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 10829 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000205 | 09/06/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9198 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 10832 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/06/2021 | 46.55 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/05, 01/06, 02/06, 04/06 E 08/06/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/06/2021 | 1679.23 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, E DESINFECÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA CORONAVÍRUS COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 145 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/06/2021 | 1721.57 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, E DESLOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS EXTERNAS E INTENAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETAREIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 148 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/06/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/06/2021 | 1980.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO URETERORRENIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2814 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/06/2021 | 1350.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60HAMP CRAL PARA OS VEICULOS FORD KA PLACA: QSE-4859, FORD KA PLACA: QSF-6803, FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9198. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 697 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/06/2021 | 2195.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/06/2021 | 2550.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | Valor destinado ao pagamento por serviço de troca da caixa de marcha, troca de embreagem, reparação na tração 4x4, no veiculo L200 - PLACA QSF-9159 (lotado na SECRETARIA DE SAÚDE) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/06/2021 | 1130.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JANELA 1,5X0,90M COM DUAS PORTIOLAS NAS LATERAIS E CENTRO FIXO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/06/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/06/2021 | 4763.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/06/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000216 | 18/06/2021 | 477.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QFS-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16252 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000217 | 18/06/2021 | 1072.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16253 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000218 | 18/06/2021 | 806.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16254 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000219 | 18/06/2021 | 99.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QFS-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16255 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/06/2021 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/06/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/06/2021 | 2072.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/06/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/06/2021 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/06/2021 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA E MONITORAMENTO COM HOLTER, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 473 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/06/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1322 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/06/2021 | 760.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORA BROTHER LASER DCP 5652 DW DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5946 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/06/2021 | 9900.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/06/2021 | 22200.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/06/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RM CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10665 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/06/2021 | 1846.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/06/2021 | 156.40 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000242 | 25/06/2021 | 10902.47 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/06/2021 | 11070.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/06/2021 | 1990.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/06/2021 | 9300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/06/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/06/2021 | 25300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/06, 18/06 E 25/06/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000244 | 30/06/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000245 | 30/06/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000246 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2841 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/06/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/06/2021 | 4856.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATACADO DEPROD FARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VOLTADOS PARA O TRATAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043.891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/07/2021 | 3000.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ORQUIDOPEXIA, REALIZADA EM PACIETE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1969 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/07/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1015004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/07/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA EM PACIETE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000864 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000252 | 02/07/2021 | 2400.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 363 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000253 | 02/07/2021 | 2800.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 364 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/07/2021 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC ABDOMEN SEM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10697 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000255 | 05/07/2021 | 14077.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL2249 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/07/2021 | 470.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, PELVICA E CONSULTA GINECOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1384 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/07/2021 | 2427.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 009.239 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/07/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 503 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 505 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000260 | 08/07/2021 | 2200.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/07/2021 | 4600.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000262 | 08/07/2021 | 249.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16470 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000263 | 08/07/2021 | 1213.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16471 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000264 | 08/07/2021 | 1338.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QFS-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16472 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/07/2021 | 550.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA 10447740458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVAPORADOR, FILTRO SECADOR, FILTRO DE CABINE, NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-9206, CONFORME NOTA FISCAL 019351 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/07/2021 | 520.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA 10447740458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVAPORADOR, CONDENSADOR NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-9208, CONFORME NOTA FISCAL 019357 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/07/2021 | 930.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | Valor destinado ao pagamento por serviço de lavagens e serviços nos veiculos FORD KA PLACA: QFS-6803, FORD KA PLACA: QSE-4859, L200 TRITOM PLACA: QSF-9158, com higienização nos veiculos FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9198, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9208. (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) do municipio de Curral Velho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000268 | 13/07/2021 | 4949.01 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 594 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/07/2021 | 916.85 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000269 | 13/07/2021 | 4289.54 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 E VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 595EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/07/2021 | 1082.05 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 600 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/07/2021 | 2076.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/07/2021 | 3000.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/07/2021 | 88.35 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/06, 01/07, 06/07, 07/07, 09/07 e 14/07/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000275 | 15/07/2021 | 1761.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.544 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000280 | 19/07/2021 | 1363.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.583 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/07/2021 | 500.00 | 00005787518446 | CARLA RAFAELA DINIZ DE LACERDA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a contiuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à vacinadora Carla Rafaela Diniz de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 361.890, portadora do CPF: 057.875.184-46, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/07/2021 | 500.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a continuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à enfermeira na vacinação Layane Alves Barbosa - documento de identificação profissional: COREN PB 294.979, portadora do CPF: 073.616.714-54, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/07/2021 | 320.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente à Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, executado pelo motorista Roberio de Sousa Coutinho - CNH: 1289163339, portadora do CPF: 646.146.894-34, tanto na Zona Rural quanto na ZonaUrbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. Valor pago em forma de gratificação. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000279 | 19/07/2021 | 8237.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.582 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/07/2021 | 2200.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/07/2021 | 750.08 | 02663467000147 | AUDINETE FRANCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/07/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/07/2021 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/07/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/07/2021 | 2435.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/07/2021 | 437.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/07/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/07/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/07/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/07/2021 | 250.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/07/2021 | 550.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/07/2021 | 450.00 | 00005991039496 | SANDRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/07/2021 | 200.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/07/2021 | 400.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/07/2021 | 3100.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - Ronaldo Paiva Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO: COMUM, CONTROLE ESPECIAL, TIPO B. FICHA REGISTRO E RESUMO SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/07/2021 | 1231.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/07/2021 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003823 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000299 | 27/07/2021 | 98.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 002.694 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/07/2021 | 450.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/07/2021 | 999.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 707 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/07/2021 | 200.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINO CURRAL VELHO - ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL 005 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/07/2021 | 500.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/07/2021 | 159.80 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/07/2021 | 9900.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/07/2021 | 23700.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/07/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/07/2021 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08888968000108 | CENTRO DE IMAGEM FELIPE KUMAMOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME CONVENIO Nº 01/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/07/2021 | 11586.62 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/07/2021 | 1990.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/07/2021 | 9233.34 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/07/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/07/2021 | 25300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000314 | 29/07/2021 | 6162.39 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/07/2021 | 1442.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATACADO DEPROD FARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000317 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2752 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000318 | 30/07/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000319 | 30/07/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/07, 28/07 e 29/07/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/08/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1015203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000322 | 03/08/2021 | 175.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.730 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000325 | 03/08/2021 | 2400.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000326 | 03/08/2021 | 2800.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 448 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000323 | 03/08/2021 | 372.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.732 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000324 | 03/08/2021 | 70.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.740 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/08/2021 | 303.45 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 CONFORME NOTA NOTA FISCAL 009 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000330 | 05/08/2021 | 1082.05 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 612 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000333 | 05/08/2021 | 2740.14 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 621 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000334 | 05/08/2021 | 504.32 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 627 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/08/2021 | 151.95 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 016 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/08/2021 | 320.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE RINS E VIAS URINARIAS E CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000331 | 05/08/2021 | 916.85 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 613 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000332 | 05/08/2021 | 3026.81 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 619 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000335 | 05/08/2021 | 436.07 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 628 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000336 | 06/08/2021 | 15104.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL2249 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OBSTETRA ATENDENDO MULHERES E GESTANTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 5650 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/08/2021 | 1400.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A INTERNAÇÃO CLINICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2859 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/08/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOPGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1447 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/08/2021 | 350.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO OFTALMOLOGICA (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÒPTICA) EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003871 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/08/2021 | 7000.00 | 30249480000190 | CLINICA MÉDICA VICTOR PERRUSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000252 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/08/2021 | 630.00 | 22281442000196 | INSTITUTO VILAR - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000348 | 09/08/2021 | 152.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9198, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4548 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000349 | 09/08/2021 | 2132.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4540 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000350 | 09/08/2021 | 1474.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9198, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4542 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000351 | 09/08/2021 | 1893.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSE4859, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4543 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000352 | 09/08/2021 | 1021.57 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4544 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000353 | 09/08/2021 | 672.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 PLACA: QSF9159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4546 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000354 | 09/08/2021 | 152.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº4547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000355 | 09/08/2021 | 152.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSF6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4549 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000356 | 09/08/2021 | 152.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSE4859, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4550 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000357 | 09/08/2021 | 203.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: QSF9159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4551 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000339 | 09/08/2021 | 713.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16864 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000340 | 09/08/2021 | 647.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16866 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000341 | 09/08/2021 | 1286.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16868 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000342 | 09/08/2021 | 584.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16869 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/08/2021 | 6160.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DIAS DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000359 | 10/08/2021 | 2474.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4569 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000360 | 10/08/2021 | 3831.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9198, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4571 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/08/2021 | 473.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSF-9159/QSE-9198/QSE-4859 E QSE-9208, CONFORME NOTA FISAL Nº 2804 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/08/2021 | 630.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M90TD MFA PARA O VEICULO L200TRITON PLACA: QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISAL Nº 2805 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000363 | 11/08/2021 | 2200.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5659 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/08/2021 | 400.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE: 02 (DOIS) FRETES REALIZADOS EM CAMINHONETE CABINE DUPLA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5663 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/08/2021 | 450.00 | 00004283032425 | VALDEILDO ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE: FRETE REALIZADO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5664 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/08/2021 | 500.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/08/2021 | 630.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/08/2021 | 600.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/08/2021 | 430.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005991039496 | SANDRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1499 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000372 | 13/08/2021 | 6930.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7 MTS, OXIGENIO MEDICINAL 1 MT PPU CONFORME NOTA FISCAL 1399 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/08/2021 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER DOS MMII REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 462 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000374 | 13/08/2021 | 129.96 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.956 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000375 | 13/08/2021 | 313.75 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.957 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000376 | 16/08/2021 | 13005.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.233 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000377 | 16/08/2021 | 11144.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.234 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000378 | 16/08/2021 | 10852.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/08/2021 | 2193.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000380 | 17/08/2021 | 1167.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.265 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/08/2021 | 400.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, SERVIÇO DO MOTOR E CABEÇOTE EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/08/2021 | 100.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DE PEÇA, TORNEIRO MECANICO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/08/2021 | 1750.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS (TRANSVAGINAL, OBSTETRICA, ABDOMEN TOTAL), CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/08/2021 | 417.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONDUZINDO 03 PASSAGEIROS: IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL 5672 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/08/2021 | 5214.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/08/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/08/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/08/2021 | 1375.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | Valor destinado ao pagamento por serviço de lavagens e serviços nos veiculos FORD KA PLACA: QFS-6803, FORD KA PLACA: QSE-4859, L200 TRITOM PLACA: QSF-9159, com higienização nos veiculos FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9198, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9208. (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) do municipio de Curral Velho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/08/2021 | 2549.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/08/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/08/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/08/2021 | 437.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/08/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/08/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1492 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/08/2021 | 3557.40 | 35588417000100 | INOVAPEL - Ronaldo Paiva Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS A ELA, UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PSF DA ZONA URBANA E FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 6688 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/08/2021 | 103.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOSA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS: MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14321 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/08/2021 | 274.00 | 00007747813430 | PWEBLO ALEXANDRE RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONDUZINDO 02 (DOIS) PASSAGEIROS: DE RECIFE A PRINCESA ISABEL, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5677 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/08/2021 | 9900.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/08/2021 | 24800.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/08/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/08/2021 | 11070.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/08/2021 | 1990.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/08/2021 | 9000.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/08/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/08/2021 | 25300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/08/2021 | 156.23 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/08/2021 | 1204.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7198 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/08/2021 | 121.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR BROTHER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7201 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/08/2021 | 550.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA 10447740458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACA QSE-4859, CONFORME NOTA FISCAL 024940 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000410 | 30/08/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000411 | 30/08/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000412 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2301 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/08/2021 | 360.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/08/2021 | 500.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PARA O VEICULO TRITON L200 PLACA QSF-9159. DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/08/2021 | 1200.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR NO VEICULO TRITON L200 PLACA QSF-9159. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/08/2021 | 171.95 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.223-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/08/2021 | 2800.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 504 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000418 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5659 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/09/2021 | 510.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) BIOPSIA PAAF DE TIREÓIDE, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/09/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1015377. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/09/2021 | 1450.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES RADIOLOGICO E ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1533 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/09/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10906 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000423 | 02/09/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9198 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11088 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000424 | 02/09/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9208 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000425 | 02/09/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA: QSE-4859 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11089 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000426 | 02/09/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA: QSE-6803 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11090 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000427 | 02/09/2021 | 6150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. 225/70R16 COMFORSER CF2000, DESTINADO AO VEICULO L-200 PLACA: QSF-9159 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11091 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000429 | 02/09/2021 | 827.85 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 008 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000431 | 02/09/2021 | 460.06 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000432 | 02/09/2021 | 3160.51 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 015 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000428 | 02/09/2021 | 783.05 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 007 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000430 | 02/09/2021 | 356.04 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000433 | 02/09/2021 | 3531.24 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 017 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/09/2021 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.577 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/09/2021 | 225.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA RIN AÇO INOX DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 2309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/09/2021 | 8907.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 2310 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/09/2021 | 2400.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 517 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000439 | 06/09/2021 | 2999.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4816 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000440 | 06/09/2021 | 3002.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSF-9159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4817EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000441 | 06/09/2021 | 3002.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4818 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000442 | 06/09/2021 | 2998.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9198, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4824 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000443 | 06/09/2021 | 3001.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 PLACA: QSF-9159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4825 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000437 | 06/09/2021 | 1477.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.709 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/09/2021 | 395.45 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/09/2021 | 715.00 | 00003528800402 | JOSE ROPSOM GOMES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE: 02 (DOIS) FRETES REALIZADOS EM VEICULO PROPRIO, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL 5692 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/09/2021 | 2600.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 637 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/09/2021 | 5500.00 | 08888968000108 | CENTRO DE IMAGEM FELIPE KUMAMOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME CONVENIO Nº 01/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/09/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 211 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000449 | 10/09/2021 | 20000.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL2492 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/09/2021 | 94.05 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/09 e 10/09/2021 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000450 | 13/09/2021 | 1599.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.821 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000451 | 13/09/2021 | 1675.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.822 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000454 | 14/09/2021 | 396.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QFS-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17385 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000455 | 14/09/2021 | 1514.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17386 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000456 | 14/09/2021 | 2193.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17387 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/09/2021 | 7350.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA BILATERAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL 8014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/09/2021 | 780.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/09/2021 | 300.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/09/2021 | 480.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/09/2021 | 440.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/09/2021 | 330.00 | 00005991039496 | SANDRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/09/2021 | 1400.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | Valor destinado ao pagamento por serviço de lavagens e serviços nos veiculos FORD KA PLACA: QFS-6803, FORD KA PLACA: QSE-4859, L200 TRITOM PLACA: QSF-9159, com higienização nos veiculos FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9198, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9208. (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) do municipio de Curral Velho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/09/2021 | 2435.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/09/2021 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME: RM ENCEFALO, RM ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULARES, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10596 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/09/2021 | 545.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO VEICULO FORD KA PLACA QSE-6803. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/09/2021 | 1785.00 | 00000344633136 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHO NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000467 | 22/09/2021 | 7503.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.068 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000468 | 22/09/2021 | 4501.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.070 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000469 | 23/09/2021 | 731.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.081 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000470 | 23/09/2021 | 806.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.082 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000471 | 23/09/2021 | 268.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.083 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000472 | 23/09/2021 | 29950.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 IGG/IGM, TESTE COVID-19 SWAB ANTIGENO, PARA DETECÇÃO DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000473 | 23/09/2021 | 51350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 SWAB ANTIGENO, PARA DETECÇÃO DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.092 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000474 | 24/09/2021 | 478.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.120 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/09/2021 | 2435.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/09/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/09/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/09/2021 | 437.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/09/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/09/2021 | 500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE 02 (DOIS) FRETES, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL 5718 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/09/2021 | 500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME CISTOSCOPIA E/OU URETROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 188 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/09/2021 | 1200.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PTERIGO OD) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 890 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/09/2021 | 3700.00 | 35055935000150 | PERFECTA SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTROCENTESE DAS ARTICULAÇOES TÊMPORO-MANDIBULARES MAIS SEDAÇÃO CONSCIENTE INALATÓRIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000098 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/09/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/09/2021 | 5456.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/09/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/09/2021 | 10303.33 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/09/2021 | 25650.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/09/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/09/2021 | 162.24 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/09/2021 | 11586.62 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/09/2021 | 1990.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/09/2021 | 10368.33 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/09/2021 | 19460.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/09/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/09/2021 | 400.00 | 22732936000140 | MIX ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS S S - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, GASTRO PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 617 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/09/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/09/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000499 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2429 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/09/2021 | 7335.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/09/2021 | 500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME CISTOSCOPIA E/OU URETROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 193 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/09/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1015552. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/09/2021 | 400.00 | 01621173000190 | CLINICA NEUROLOGICA ERASMO BARROS DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000403 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/09/2021 | 4000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANTAO COMO MÉDICO OBSTETRA, NO DIA 05 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO MULHERES E GESTANTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 5725 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/09/2021 | 161.50 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/08, 01/09, 02/09, 16/09, 17/09, 21/09, 28/09 E 30/09 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/09/2021 | 500.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a continuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à enfermeira na vacinação Layane Alves Barbosa - documento de identificação profissional: COREN PB 294.979, portadora do CPF: 073.616.714-54, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/09/2021 | 500.00 | 00005787518446 | CARLA RAFAELA DINIZ DE LACERDA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a contiuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à vacinadora Carla Rafaela Diniz de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 361.890, portadora do CPF: 057.875.184-46, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, nos meses de agosto e setembro de 2021, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009355216823 | MARIA MOZINETE DE LACERDA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a continuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à Técnica de Enfermagem Maria Mozinete de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 560.396, portadora doCPF: 093.552.168-23, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, nos meses de agosto e setembro de 2021, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/10/2021 | 1430.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS, ULTRASSONOGRAFIA, ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000510 | 04/10/2021 | 4366.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSE-4859, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5037 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000511 | 04/10/2021 | 2066.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5038EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000512 | 04/10/2021 | 1190.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5039 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000513 | 04/10/2021 | 1090.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-9599, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5040EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/10/2021 | 3865.62 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KÁ DE PLACA QFS-6803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MABULANCIA DE PLACA QSE-9198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/10/2021 | 657.50 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9208 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000517 | 04/10/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/10/2021 | 3003.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KÁ DE PLACA QSE-4859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/10/2021 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 249 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/10/2021 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RM CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10990 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000521 | 05/10/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000522 | 05/10/2021 | 9312.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.342 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000523 | 05/10/2021 | 9070.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.343 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000524 | 05/10/2021 | 8093.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.344 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000525 | 05/10/2021 | 24000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIRO E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, COMO PLANTONISTAS NO CENTRO COVID, EM REGIME PRESENCIAL, EM PLAMTÕES DE 08 HORAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000528 | 06/10/2021 | 856.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.407 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000529 | 06/10/2021 | 282.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.408 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000531 | 06/10/2021 | 1565.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.410 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000532 | 06/10/2021 | 2134.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.411 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/10/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1052 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000527 | 06/10/2021 | 20500.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), CONFORME NOTA FISCAL2538 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000530 | 06/10/2021 | 546.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.409 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/10/2021 | 1030.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - Ronaldo Paiva Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FICHA DE VISITA, CARTÃO DO HIPERTENSO, CARTÃO DE VACINA, RECEITUÁRIO: COMUM E ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/10/2021 | 5500.00 | 08888968000108 | CENTRO DE IMAGEM FELIPE KUMAMOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME CONVENIO Nº 01/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/10/2021 | 700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202108209 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000536 | 08/10/2021 | 321.45 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 023 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000538 | 08/10/2021 | 493.06 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000539 | 08/10/2021 | 4002.71 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 030 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000537 | 08/10/2021 | 358.16 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000540 | 08/10/2021 | 3480.94 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 032 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000541 | 08/10/2021 | 186.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17693 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000542 | 08/10/2021 | 2846.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSF-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17694 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000543 | 08/10/2021 | 584.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-QSE-9208 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17695 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000544 | 08/10/2021 | 2851.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17696 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000545 | 08/10/2021 | 189.15 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 022 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/10/2021 | 120.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 584 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/10/2021 | 12000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2737 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/10/2021 | 151.15 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 033 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000549 | 14/10/2021 | 2050.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. 225/70R16 COMFORSER CF2000, DESTINADO AO VEICULO L-200 PLACA: QSF-9159 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11266 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/10/2021 | 560.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/10/2021 | 350.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/10/2021 | 390.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/10/2021 | 700.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/10/2021 | 450.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/10/2021 | 320.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/10/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CINTOLOGIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMACOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000557 | 15/10/2021 | 5230.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000558 | 15/10/2021 | 2495.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/10/2021 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/10/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/10/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/10/2021 | 2706.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/10/2021 | 1550.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | Valor destinado ao pagamento por serviço de lavagens e serviços nos veiculos FORD KA PLACA: QFS-6803, FORD KA PLACA: QSE-4859, L200 TRITOM PLACA: QSF-9159, com higienização nos veiculos FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9198, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9208. (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) do municipio de Curral Velho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/10/2021 | 100.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/10/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/10/2021 | 2266.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/10/2021 | 5643.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/10/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/10/2021 | 3699.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SALA DO ODONTOLÓGO, CONFORME NOTA FISCAL 003.692 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/10/2021 | 2549.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/10/2021 | 437.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/10/2021 | 2420.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/10/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/10/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/10/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000576 | 22/10/2021 | 2200.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5771 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/10/2021 | 80.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11916 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/10/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 221 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/10/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000577 | 22/10/2021 | 10001.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.691 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/10/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/10/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/10/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RM PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11048 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000585 | 25/10/2021 | 3331.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF CONFORME NOTA FISCAL 004.177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/10/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/10/2021 | 11766.63 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/10/2021 | 28950.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/10/2021 | 11586.62 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/10/2021 | 1990.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/10/2021 | 12195.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÕA E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/10/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/10/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/10/2021 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/10/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/10/2021 | 163.20 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/10/2021 | 70.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTETOSCOPIO ADULTO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/10/2021 | 190.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTE DE CLORO LIVRE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 127 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/10/2021 | 790.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSDUTOR MULTICOMPLETO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 128 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/10/2021 | 40.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/10/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/10/2021 | 3955.00 | 00014194899415 | LUCIA MARIA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES, QUANDO EM CAMPANHA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000603 | 29/10/2021 | 2440.82 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSF-9159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5278EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000604 | 29/10/2021 | 1518.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE9208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5282 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000605 | 29/10/2021 | 3222.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-9599, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5269EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000606 | 29/10/2021 | 2933.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5271EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000607 | 29/10/2021 | 4428.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSE-4859, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5274 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000608 | 29/10/2021 | 1613.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9198, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5280 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000611 | 29/10/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000612 | 29/10/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/10/2021 | 1500.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA CURRAL VELHO DESTINO CURRAL VELHO - ITAPORANGA, E SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL 023 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/10/2021 | 7525.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000615 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2650 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/10/2021 | 80.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/10/2021 | 40.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/10/2021 | 171.95 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/10, 04/10, 13/10, 18/10, 19/10, 22/10, 25/10 E 27/10 NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000609 | 29/10/2021 | 135.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.808 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000610 | 29/10/2021 | 7712.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.809 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/11/2021 | 1490.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1668 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/11/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1015742. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/11/2021 | 10000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO DE 01(UM) MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA PLANTÃO PRESENCIAL 08HORAS/DIA DE SÁBADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/11/2021 | 1760.00 | 00000344633136 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, INTERNO E EXTERNO NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/11/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000620 | 03/11/2021 | 24000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIRO E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, COMO PLANTONISTAS NO CENTRO COVID, EM REGIME PRESENCIAL, EM PLAMTÕES DE 08 HORAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000628 | 04/11/2021 | 4279.94 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 040 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000631 | 04/11/2021 | 783.05 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 052 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000633 | 04/11/2021 | 654.51 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 054 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000625 | 04/11/2021 | 12000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO: CLINICO GERAL PARA PLANTÃO PRESENCIAL E OBSTETRA PARA PLANTÃO PRESENCIAL 08 HORAS/DIA, CONFORME NOTA FISCAL 008 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/11/2021 | 5400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 849 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/11/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA EM PACIETE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000898 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000629 | 04/11/2021 | 430.14 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000630 | 04/11/2021 | 6999.41 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 048 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000632 | 04/11/2021 | 827.85 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 053 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000635 | 05/11/2021 | 175.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.467 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000636 | 05/11/2021 | 39.96 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.469 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/11/2021 | 477.00 | 00010257847405 | JOSICLEIDE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTRUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000638 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5778 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/11/2021 | 80.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/11/2021 | 100.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/11/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000643 | 05/11/2021 | 1342.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.899 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000647 | 05/11/2021 | 23002.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), NZZ-3434 (PRISMA), CPO-9734 (D-20) CONFORME NOTA FISCAL 2608 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000634 | 05/11/2021 | 129.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.468 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000642 | 05/11/2021 | 510.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.897 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000644 | 05/11/2021 | 2833.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.900 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000645 | 05/11/2021 | 449.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.901 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000646 | 05/11/2021 | 743.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.905 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000648 | 05/11/2021 | 10020.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.888 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000650 | 08/11/2021 | 1406.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSF-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17989 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000651 | 08/11/2021 | 229.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17990 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000652 | 08/11/2021 | 1079.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17991 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000653 | 08/11/2021 | 708.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17992 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000654 | 08/11/2021 | 902.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSF-6803 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17993 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000655 | 08/11/2021 | 733.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17994 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/11/2021 | 80.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/11/2021 | 4430.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS (OBSTETRICA, ABDOMEN TOTAL, TIREOIDE, COLPOSCOPIA, INGUINAL, VIAS URINARIAS), CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/11/2021 | 200.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/11/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/11/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/11/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000661 | 10/11/2021 | 74.96 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.584 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000662 | 10/11/2021 | 105.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.587 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000663 | 10/11/2021 | 90.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.586 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/11/2021 | 1480.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | Valor destinado ao pagamento por serviço de lavagens e serviços nos veiculos FORD KA PLACA: QFS-6803, FORD KA PLACA: QSE-4859, L200 TRITOM PLACA: QSF-9159, com higienização nos veiculos FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9198, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSE-9208. (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) do municipio de Curral Velho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000665 | 10/11/2021 | 1520.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT SMART TANK 5172, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4606 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/11/2021 | 100.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/11/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/11/2021 | 5500.00 | 08888968000108 | CENTRO DE IMAGEM FELIPE KUMAMOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME CONVENIO Nº 01/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/11/2021 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/11/2021 | 3600.00 | 43520271000180 | CLINICA INTEGRADA SALVARTI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CIRURGIA DE FISTULA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000012 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/11/2021 | 80.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000672 | 12/11/2021 | 5230.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000673 | 12/11/2021 | 2495.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/11/2021 | 100.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/11/2021 | 80.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/11/2021 | 290.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000677 | 16/11/2021 | 40.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.645 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000680 | 17/11/2021 | 700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.157 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000687 | 17/11/2021 | 392.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.158 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/11/2021 | 2549.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/11/2021 | 437.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/11/2021 | 2831.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/11/2021 | 6369.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/11/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/11/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/11/2021 | 6500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIRURGIA (RTU BEXIGA) REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/11/2021 | 289.60 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 040 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/11/2021 | 369.06 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 041 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/11/2021 | 261.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 042 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/11/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/11/2021 | 252.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITA 09554402466 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/11/2021 | 2588.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/11/2021 | 600.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 451 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/11/2021 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6826 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/11/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/11/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/11/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/11/2021 | 2588.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/11/2021 | 2549.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/11/2021 | 437.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/11/2021 | 2831.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/11/2021 | 6369.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/11/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/11/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/11/2021 | 500.00 | 00005787518446 | CARLA RAFAELA DINIZ DE LACERDA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a contiuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à vacinadora Carla Rafaela Diniz de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 361.890, portadora do CPF: 057.875.184-46, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/11/2021 | 500.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a continuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à enfermeira na vacinação Layane Alves Barbosa - documento de identificação profissional: COREN PB 294.979, portadora do CPF: 073.616.714-54, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/11/2021 | 300.00 | 00009355216823 | MARIA MOZINETE DE LACERDA | Valor destinado à gratificação pela atividade pertinente a continuação da Campanha de Vacinação de COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, à Técnica de Enfermagem Maria Mozinete de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 560.396, portadora doCPF: 093.552.168-23, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/11/2021 | 500.00 | 00002749146461 | LUIZ ESTRELA DE LACERDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECRETÁRIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/11/2021 | 500.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECRETÁRIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/11/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 042 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/11/2021 | 270.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) TERMOMETROS PARA A UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 139 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/11/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000715 | 19/11/2021 | 1966.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACA-MAE E SSDM2 INTERNO, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF, CONFORME NOTA FISCAL 722 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000716 | 19/11/2021 | 845.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 723 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/11/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/11/2021 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/11/2021 | 3047.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO ( RM CRANIO SEM COM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 054 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/11/2021 | 240.00 | 00009501333450 | Vanuza Pereira Siqueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROGRAMA PREVINE BRASIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000722 | 22/11/2021 | 2769.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.233 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000723 | 22/11/2021 | 3645.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.232 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000724 | 22/11/2021 | 3596.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000725 | 22/11/2021 | 4623.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.236 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/11/2021 | 80.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000727 | 23/11/2021 | 67900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U3NT073328, COR PRETO, ANO/MOD: 2021/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº051.147 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000728 | 23/11/2021 | 67900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U4NT076206, COR PRETO, ANO/MOD: 2021/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº051.148 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000729 | 23/11/2021 | 67900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U8NT059862, COR PRETO, ANO/MOD: 2021/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº051.150 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/11/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/11/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/11/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/11/2021 | 12243.33 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/11/2021 | 11586.62 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/11/2021 | 2506.62 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/11/2021 | 12445.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/11/2021 | 28950.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/11/2021 | 19565.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/11/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/11/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005303 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/11/2021 | 40.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/11/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/11/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/11/2021 | 163.20 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/11/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/11/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/11/2021 | 950.00 | 00007466332463 | KALINE RAIANE DINIZ LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DOMICILIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/11/2021 | 2693.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/11/2021 | 2549.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/11/2021 | 6369.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/11/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/11/2021 | 2831.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/11/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/11/2021 | 10000.00 | 30249480000190 | CLINICA MÉDICA VICTOR PERRUSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESVAZIAMENTO LINFATICO CERVICAL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº 831/2º AUTORIZADO PELO PROMOTOR, E NOTA FISCAL Nº 1000305 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/11/2021 | 6000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KIT CANULA C2, A SER USADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESVAZIAMENTO LINFATICO CERVICAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº 831/2º AUTORIZADO PELO PROMOTOR, E NOTA FISCAL Nº 061.375 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/11/2021 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº 831/2º AUTORIZADO PELO PROMOTOR, E NOTA FISCAL Nº 1097537 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/11/2021 | 551.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/11/2021 | 8000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIA, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/11/2021 | 80.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000760 | 29/11/2021 | 3040.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP MULT SMART TANK 5172, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4619 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000761 | 29/11/2021 | 10917.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SALA DO DENTISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/11/2021 | 7650.00 | 29338519000166 | EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM ATENDIMENTO UROLOGISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, QUANDO EM CAMPANHA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/11/2021 | 1055.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE ALGUMAS TELHAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5814 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/11/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 641 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/11/2021 | 5935.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/11/2021 | 40.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/11/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000768 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2064 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000769 | 30/11/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/11/2021 | 297.35 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA: EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/11/2021 | 31.42 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA FOPAG DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000772 | 30/11/2021 | 3183.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DCR-E 2018/09257 PLACA-MAE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 743 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000773 | 30/11/2021 | 1690.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 744 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000774 | 30/11/2021 | 2481.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DCR-E 2018/09257 PLACA-MAE, PASTA TERMICA, SSDM2 INTERNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 745 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000775 | 30/11/2021 | 4875.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTEBOOK SAMSUNG, HD EXTERNO 1000 GB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 746 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000776 | 01/12/2021 | 24000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIRO E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, COMO PLANTONISTAS NO CENTRO COVID, EM REGIME PRESENCIAL, EM PLAMTÕES DE 08 HORAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000777 | 01/12/2021 | 12000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO: CLINICO GERAL PARA PLANTÃO PRESENCIAL E OBSTETRA PARA PLANTÃO PRESENCIAL 08 HORAS/DIA, CONFORME NOTA FISCAL 010 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/12/2021 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/12/2021 | 950.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA: EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/12/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1015993. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/12/2021 | 1083.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/12/2021 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/12/2021 | 847.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/12/2021 | 1740.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1737 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000786 | 02/12/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA: QSE-6803 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000787 | 02/12/2021 | 126.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 140008801 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000788 | 02/12/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-6803 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11446 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000789 | 02/12/2021 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11443 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000790 | 02/12/2021 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9208 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11442 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000791 | 02/12/2021 | 126.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9208 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 140008800 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000792 | 02/12/2021 | 630.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO L-200 PLACA: QSF-9159 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11441 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000793 | 02/12/2021 | 192.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MEDIO NO VEICULO FIORINO L-200 PLACA: QSF-9159 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 140008799 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000795 | 03/12/2021 | 2200.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5818 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/12/2021 | 894.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM 03 (TRÊS) VEICULOS GOL 1.0L MC4, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5819 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/12/2021 | 560.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONDUZINDO 03 PASSAGEIROS: IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL 5820 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/12/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RLW-7H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/12/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RLW-7G97 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/12/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RLW-7H17 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000801 | 06/12/2021 | 22200.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), NZZ-3A34 (PRISMA), CPO-9734 (D-20) CONFORME NOTA FISCAL 2686 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/12/2021 | 1030.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 923 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/12/2021 | 3500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0026 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/12/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/12/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/12/2021 | 274.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5821 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000808 | 07/12/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/12/2021 | 50.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE COREMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/12/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/12/2021 | 50.00 | 00004120484424 | ALBERLANDIO JOSUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/12/2021 | 300.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO MBRENO FERRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HISTEROSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 140006079 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/12/2021 | 900.00 | 08174714000128 | CLINICA GINECOLOGICA LORENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 140003138 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/12/2021 | 350.00 | 41050428000126 | CANESPE-CLINICA DE ANESTESIA DE PERNAMBUCO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANESTESIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 140000924 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000815 | 07/12/2021 | 4279.94 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 056 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000816 | 07/12/2021 | 430.14 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000817 | 07/12/2021 | 6999.41 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 063 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000818 | 07/12/2021 | 783.05 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 067 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000819 | 07/12/2021 | 827.85 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 068 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000820 | 07/12/2021 | 654.51 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 069 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000821 | 07/12/2021 | 259.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.728 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/12/2021 | 700.00 | 25432414000110 | OTOCP CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CABEÇA E PESCOÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICA COM CIRURGIAO DE CABEÇA E PESCOÇO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000263 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/12/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000823 | 09/12/2021 | 8000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIA, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000828 | 10/12/2021 | 1317.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18530 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000829 | 10/12/2021 | 239.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA-QSE-9198 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18531 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000830 | 10/12/2021 | 1180.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA-QSE-4859 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18532 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000831 | 10/12/2021 | 1789.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA-QSE-9198 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18533 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000832 | 10/12/2021 | 846.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18534 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000833 | 10/12/2021 | 3784.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA-QSF-9159 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18535 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000834 | 10/12/2021 | 1948.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5699EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000835 | 10/12/2021 | 1658.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 PLACA: QSF-9159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000836 | 10/12/2021 | 5230.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000837 | 10/12/2021 | 2495.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/12/2021 | 40.00 | 00004120484424 | ALBERLANDIO JOSUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/12/2021 | 1000.00 | 30320494000152 | ANDRADE E SANTOS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1017181 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/12/2021 | 10140.84 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/12/2021 | 10978.33 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/12/2021 | 1806.67 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/12/2021 | 9180.15 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/12/2021 | 25191.67 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/12/2021 | 19133.33 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/12/2021 | 16608.34 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/12/2021 | 2230.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 13º SALARIO/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/12/2021 | 2415.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 13º SALARIO/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/12/2021 | 2019.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 13º SALARIO/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/12/2021 | 5542.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/12/2021 | 4209.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - 13º SALARIO/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/12/2021 | 3653.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 13º SALARIO/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/12/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0035 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO ( RM JOELHO SEM COM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 113 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/12/2021 | 2520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA 64615316453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREACK SERVIDO NO EVENTO PARA OFICIALIZAR A ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/12/2021 | 850.00 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA CAMPANHA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/12/2021 | 850.00 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA CAMPANHA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/12/2021 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/12/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/12/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/12/2021 | 166.60 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALARIO 2021 DOS SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000866 | 13/12/2021 | 829.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-9599, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5716EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/12/2021 | 397.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 13º SALARIO/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000869 | 14/12/2021 | 180.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.836 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000870 | 14/12/2021 | 4496.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.834 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/12/2021 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000868 | 14/12/2021 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.835 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/12/2021 | 950.00 | 00007466332463 | KALINE RAIANE DINIZ LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DOMICILIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/12/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/12/2021 | 5500.00 | 08888968000108 | CENTRO DE IMAGEM FELIPE KUMAMOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME CONVENIO Nº 01/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000876 | 16/12/2021 | 1624.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GABINETES PC, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 622 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/12/2021 | 80.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/12/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000880 | 17/12/2021 | 805.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) SWITCH DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/12/2021 | 325.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 338 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/12/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/12/2021 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/12/2021 | 2877.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000885 | 17/12/2021 | 469.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.477 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000886 | 17/12/2021 | 5748.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.928 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000887 | 17/12/2021 | 5353.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.929 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000888 | 17/12/2021 | 3925.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.930 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/12/2021 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1016101. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/12/2021 | 50.00 | 00004120484424 | ALBERLANDIO JOSUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/12/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/12/2021 | 100.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/12/2021 | 12743.28 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/12/2021 | 12103.24 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/12/2021 | 1990.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/12/2021 | 13311.60 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/12/2021 | 29316.63 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/12/2021 | 19600.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/12/2021 | 3300.00 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVI-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/12/2021 | 50.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE COREMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/12/2021 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/12/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 098 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/12/2021 | 40.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/12/2021 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/12/2021 | 224.20 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA: EXTRATO E DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000903 | 21/12/2021 | 1948.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.987 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/12/2021 | 268.20 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 043 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000906 | 21/12/2021 | 3873.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.984 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000907 | 21/12/2021 | 1602.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.985 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/12/2021 | 200.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REFRIGERAÇÃO E PRECESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO NA SALA DO MEDICO DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 268 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000914 | 22/12/2021 | 4709.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.023 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/12/2021 | 9500.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO, PORTA DE ALUMINIO E PROTEÇÃO DE BALCÃO DE ALUMINIO E VIDRO , DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/12/2021 | 80.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/12/2021 | 1580.00 | 00070543622410 | DAVID DANILO LACERDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS: SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/12/2021 | 2803.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/12/2021 | 2662.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/12/2021 | 6449.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/12/2021 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/12/2021 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000919 | 23/12/2021 | 312.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.038 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/12/2021 | 437.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/12/2021 | 2992.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/12/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/12/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CONTRATADOS - 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000928 | 23/12/2021 | 644.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.047 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/12/2021 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/12/2021 | 40.00 | 00004120484424 | ALBERLANDIO JOSUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/12/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/12/2021 | 40.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/12/2021 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/12/2021 | 80.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/12/2021 | 3038.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000936 | 27/12/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000937 | 27/12/2021 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000940 | 28/12/2021 | 24000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIRO E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, COMO PLANTONISTAS NO CENTRO COVID, EM REGIME PRESENCIAL, EM PLAMTÕES DE 08 HORAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000941 | 28/12/2021 | 12000.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO: CLINICO GERAL PARA PLANTÃO PRESENCIAL E OBSTETRA PARA PLANTÃO PRESENCIAL 08 HORAS/DIA, CONFORME NOTA FISCAL 012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/12/2021 | 6390.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010012021 | 0000945 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FERMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 870 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000946 | 28/12/2021 | 21200.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSF-9159 (L200), QSF-9208 (FIORINO-AMBULÂNCIA), QSE-9198 (FIORINO-AMBULÂNCIA) E QFS-6803 (FORD KA), NZZ-3A34 (PRISMA), CPO-9734 (D-20) CONFORME NOTA FISCAL 2799 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/12/2021 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/12/2021 | 307.40 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 048 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/12/2021 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/12/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/12/2021 | 100.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062021 | 0000948 | 30/12/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS IMP. 175/70R14 KAMMA BREEZE - UD, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA: QSE-9208 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11549 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000949 | 30/12/2021 | 595.14 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE: DISTRIBUIDOS NO SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000950 | 30/12/2021 | 676.59 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000951 | 30/12/2021 | 4824.74 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 081 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010042021 | 0000952 | 30/12/2021 | 7001.51 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRIBUIDOS AOS ORGÃOS A ELE VINCULADOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 084 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000953 | 30/12/2021 | 446.75 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 074 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000954 | 30/12/2021 | 461.95 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 073 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112021 | 0000955 | 30/12/2021 | 7164.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRÔS E CADEIRAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1077 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/12/2021 | 1700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, PLACA DE INAUGURAÇÃO E VIDRO TEMPERADO PARA O CENTRO DE CONTROLE DE EDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL 1054 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000957 | 30/12/2021 | 828.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QFS-6803, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6030 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000958 | 30/12/2021 | 1122.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSE-4859, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6031 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000962 | 30/12/2021 | 5733.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.175 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/12/2021 | 2400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVOS DOS VEICULOS GOL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/12/2021 | 50.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA: DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA NA CONTA 10.223-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/12/2021 | 40.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024