| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 34557-1, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAPASSO DA PACIENTE SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CATETERISMO DO PACIENTE ANTONIO GOMES SALES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 4954.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE ANTONIO GOMES SALES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2021 | 200.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVIO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2021 | 2850.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRUGICO: HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANA DA SILVA LUDUVICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 47537.78 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 17576.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 6413.15 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM BENEFICÍO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 689.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO EM BENEFICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 4128.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 25760.36 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 4178.77 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 3248.61 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 11295.61 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 14049.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 3528.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM BENEFICIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 7595.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 6058.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 20530.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 25536.24 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 12000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2021 | 133.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A UBS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2021 | 1072.98 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA: TINTAS SECA RAPIDO, MASSA ACRILICA E FITA CREPE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS III JOSÉ CORREIA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2021 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/02/2021 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO, ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO, COMO TAMBEM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2021 | 3382.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, CARTÃO DE VACINAÇÃO, FLHAS DE GERA, BLOCOS DE RECEITUARIOS, FOLHAS DE REQUISIÇÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSÉ LUIZ FLORÊNCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2021 | 395.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-0984 E CONFECÇÃO DE CARIMBO 4913 AUTOMATICO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/02/2021 | 1455.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-9804, QFV-9450, QSE-9384 E QSI-4235, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000041 | 11/02/2021 | 11193.22 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO 01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/02/2021 | 480.00 | 00012737889405 | DALTON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 04 (QUATRO) DO VEÍCULO QFV-9450, 04 (QUATRO) DO VEÍCULO QFV-9460, 03 (TRES) DO VEÍCULO QSE-9804, 03 (TRES) DO VEÍCULO QSE-9384, 03 (TRES) DO VEICULO OFA-6108 E 02 (DUAS) DO VEÍCULO QSI-4235, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/02/2021 | 3223.44 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/02/2021 | 999.57 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2021 | 1069.60 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, BALDES, MASSA CORRIDA, FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2021 | 4197.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2021 | 255.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2021 | 315.05 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2021 | 341.62 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2021 | 260.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2021 | 1840.08 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, COM LIXAMENTO PRELIMINAR, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS DE TINTA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSIII DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2021 | 1675.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2021 | 3166.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2021 | 674.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2021 | 3982.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2021 | 873.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2021 | 260.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2021 | 59.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2021 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2021 | 47971.99 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2021 | 15376.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/02/2021 | 4893.25 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BENEFICIÁRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2021 | 9900.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2021 | 6600.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2021 | 7905.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2021 | 6168.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2021 | 30530.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2021 | 24800.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2021 | 48000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2021 | 480.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ORIUNDOS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2021 | 380.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/03/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/03/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/03/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/03/2021 | 25365.79 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2021 | 4349.33 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/03/2021 | 3309.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2021 | 16797.61 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/03/2021 | 13520.53 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/03/2021 | 2586.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM BENEFICIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/03/2021 | 440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR AC EL HF60DD UC SF 24M 2016 (ECO), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/03/2021 | 440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR AC EL HF60DD UC SF 24M 2016 (ECO), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/03/2021 | 780.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 TOURING DUNLOP R1 88T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/03/2021 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C 110/108R TL AGILIS R PR8 MI, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/03/2021 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 TOURING DUNLOP 82T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/03/2021 | 5548.46 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO 01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/03/2021 | 105.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A UBS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/03/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/03/2021 | 10560.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000096 | 05/03/2021 | 6247.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450, NQG-1782 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/03/2021 | 368.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/03/2021 | 400.00 | 00075317192404 | JOÃO PEDRO FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE E NAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/03/2021 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO, ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO, COMO TAMBEM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA DO MID DA PACIENTE MARIA APARECIDA SEVERIANO DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/03/2021 | 1800.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/03/2021 | 1163.34 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO DA PACIENTE CARMELITA VASCONCELOS DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/03/2021 | 240.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO AFORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UTILITÁRIOS, DETECTAÇÃO DE VIRUS, LIMPEZA E SUPORTE A REDE LOCAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/03/2021 | 317.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/03/2021 | 5300.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR, CONDESADOR DO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E CARGA DE GÁS DO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2021 | 1700.00 | 22590847000106 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 METROS DE PAREDE DIVISÓRIA E 02 (DOIS) AROS DE PORTAS, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/03/2021 | 470.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE LONA IMPRESSÃO COM VERNIZ, TAMANHO 660X85CM PARA A UBS III - JOSÉ CORREIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/03/2021 | 3220.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR E DESCARBONIZANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/03/2021 | 400.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/03/2021 | 600.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 (DEZ) CARTUCHO DE TONNER HP DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/03/2021 | 7777.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/03/2021 | 3049.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2021 | 180.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, NQE-0754, QSE-9384 E QSE-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2021 | 480.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ORIUNDOS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/03/2021 | 705.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, SERVIÇO DE INCLUSÃO DE UM MOTOR DE PASSO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/03/2021 | 900.00 | 00009454874446 | ADEILSON DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/03/2021 | 7346.50 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/03/2021 | 2764.90 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/03/2021 | 53356.51 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/03/2021 | 15676.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/03/2021 | 4830.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BENEFICIÁRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/03/2021 | 7700.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/03/2021 | 8395.83 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/03/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/03/2021 | 6168.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/03/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/03/2021 | 38630.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/03/2021 | 27176.66 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/03/2021 | 12000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/03/2021 | 12000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/03/2021 | 18100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/04/2021 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75R16C 10PR 121/120R ASR71 AUSTONE / PN AUTO COML ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/04/2021 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 TOURING DUNLOP 82T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/04/2021 | 69.99 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA TERMICA 18L VERMELHA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/04/2021 | 230.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPRANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/04/2021 | 520.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 34 (TINTA E QUATRO) ALIMENTAÇÕES TIPO SELV-SERVICE SEM BALANÇA E MARMITEX, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/04/2021 | 920.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DO TIPO B C/50FLS PAPEL SUPERBOND IMPRESSÃO 1X0, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/04/2021 | 1270.00 | 33652761000187 | ALESSANDRA AVELINO DE ANDRADE (AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFINA MECANICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE FILTRO, RECARGA DE GÁS COM REPOSIÇÃO DE OLEO E CAIXA EVAPORADORA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/04/2021 | 850.00 | 33652761000187 | ALESSANDRA AVELINO DE ANDRADE (AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFINA MECANICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS COM REPOSIÇÃO DE OLEO E CONDESADOR DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/04/2021 | 3500.00 | 00005948508439 | ADAILTON MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DAS CADEIRAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS DAS UBS II NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO E NA UBS II ANCORA DA CHÃ DO BODEIRO, NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/04/2021 | 420.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 60AH 24M, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/04/2021 | 555.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 60AH 24M E RETROVISOR, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/04/2021 | 28148.19 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/04/2021 | 4491.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/04/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/04/2021 | 3309.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/04/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/04/2021 | 21254.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/04/2021 | 14828.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/04/2021 | 2586.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM BENEFICIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000143 | 07/04/2021 | 6877.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/04/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000155 | 08/04/2021 | 12876.79 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/04/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, UMA VIAGEM A RECIFE-PE E CINCO VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OHE-2C54/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE QUATORZE VIAGENS DE CUITEGÍ/PB A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E UMA VIAGEM DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/04/2021 | 216.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/04/2021 | 2385.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 53 (CINQUENTA E TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE DJALMA VELERIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/04/2021 | 80.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASO DA COLABORADORA MARIA LIVIA NOGUEIRA BARBOSA, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/04/2021 | 7600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRA LIVRE, REALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, EM 19 HORAS COM O CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO E PRODUTOS QUÍMICOS ADEQUADOS, EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/04/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/04/2021 | 50.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS INCOLOR 15X29 PT/50 E 25X37 UND, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/04/2021 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO, ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO, COMO TAMBEM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/04/2021 | 3500.00 | 00006890378725 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL, INCLUINDO PARTE ELETRICA EM GERAL, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-9460, OFA-6108, NQG-1782, QSE-9384, QSE-9804 E OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/04/2021 | 1837.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/04/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/04/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/04/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/04/2021 | 3982.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/04/2021 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/04/2021 | 896.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) ALIMENTAÇÕES TIPO SELV-SERVICE SEM BALANÇA E 16 (DEZESSEIS) MARMITEX, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/04/2021 | 500.00 | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE II, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/04/2021 | 3982.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/04/2021 | 1620.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/04/2021 | 3184.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/04/2021 | 400.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/04/2021 | 2355.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS TROCAS DE: SENSOR ROTAÇÃO, CORREIA ALTERNADOR, SONDA LAMBDA, CORREIA DENTADA, SENSOR FASE, PASTILHAS E DISCOS, BUCHAS TIRANTE, TERMINAL, PIVÔ, AMORTECEDOR DT, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, FILTRO DE AR E ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/04/2021 | 314.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ELETROVENTILADOR, RADIADOR, CANO D'AGUA, RESISTENCIA, SENSOR, PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, DISCOS FREIO DIANTEIRO, PARAFUSO DE RODA, INTERRUPTOR OLEO ELIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/04/2021 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/04/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00017086921424 | MATHEUS MONTES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESE DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2021 | 3064.79 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/04/2021 | 2034.00 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/04/2021 | 457.00 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/04/2021 | 63271.12 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/04/2021 | 17376.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/04/2021 | 4830.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BENEFICIÁRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/04/2021 | 8800.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/04/2021 | 34416.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/04/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/04/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/04/2021 | 3309.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/04/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/04/2021 | 20980.93 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/04/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/04/2021 | 2586.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM BENEFICIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/04/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/04/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/04/2021 | 9687.49 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/04/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/04/2021 | 6168.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/04/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/04/2021 | 38133.33 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/04/2021 | 35029.96 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/04/2021 | 24400.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/04/2021 | 9300.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/04/2021 | 26340.66 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/05/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/05/2021 | 520.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPRANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/05/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000214 | 05/05/2021 | 5229.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000215 | 06/05/2021 | 6279.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/05/2021 | 80.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORRIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/05/2021 | 130.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO E PREVENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA QSE-9384/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/05/2021 | 30.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/05/2021 | 100.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/05/2021 | 50.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/05/2021 | 570.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR 75AH, DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/05/2021 | 1040.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/05/2021 | 315.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/05/2021 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO, ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO, COMO TAMBEM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/05/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/05/2021 | 2516.12 | 00013078229408 | MARIA BEATRIZ SILVA BARBOSA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1081/PE, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO, HORARIOS NORMAIS DE EXPEDIENTES, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, NOS PERIODOS DE 24 A 31 DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COVID 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000228 | 07/05/2021 | 14743.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/05/2021 | 692.20 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE DA CHÃ DA BOA ESPERANÇA, UBS'S CRUZEIRO, JOSE CORREIA DOS SANTOS, SALÃO DOP TESTE DO PEZINHO E E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/05/2021 | 450.00 | 00078188628549 | JOSÉ SIDNEI TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NO MÊS DEABRIL DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000230 | 10/05/2021 | 9898.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/05/2021 | 270.00 | 00009454874446 | ADEILSON DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/05/2021 | 136.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/05/2021 | 5200.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS A JOÃO PESSOA, 01 (UMA) VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/05/2021 | 4147.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/05/2021 | 5124.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/05/2021 | 1953.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/05/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/05/2021 | 5531.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/05/2021 | 2400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/05/2021 | 5200.00 | 00082645701434 | ROSINALDO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2, PLACA AZO-2E15/PB, DURANTE OS MESES MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/05/2021 | 3740.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OHE-2C54/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS DE CUITEGÍ/PB A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 03 (TRÊS) VIAGENS DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/05/2021 | 90.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A UBS I CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OSETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/05/2021 | 1299.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL ECOTANK L3150 WI-FI PRETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OSETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/05/2021 | 298.02 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CELULAR RED MOBILE FIT MUSIC II M011G PT/AZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/05/2021 | 2650.00 | 41616207000172 | VALDEZ ALEXANDRE - VDZ PINTURAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SALA DO PEZINHO DA UBS I DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIE COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/05/2021 | 1790.00 | 41248736000160 | DALTON GONÇALVES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) DO VEÍCULO QSI-4235, 04 (QUATRO) DO VEÍCULO QFA-6108, 15 (QUINZE) DO VEÍCULO QSE-9384, 12 (DOZE) DO VEÍCULO QFV-9460, 12 (DOZE) DO VEICULO QFV-9450 E 08 (OITO) DO VEÍCULO QSE-9804 E 06 (SEIS) DO VEICULO NQG-1782, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000248 | 17/05/2021 | 8448.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/05/2021 | 1553.81 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/05/2021 | 363.00 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/05/2021 | 3828.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/05/2021 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAYDJANE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/05/2021 | 2178.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 EJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/05/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/05/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/05/2021 | 40.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/05/2021 | 70.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/05/2021 | 70.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/05/2021 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO, ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO, COMO TAMBEM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/05/2021 | 68212.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/05/2021 | 16776.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/05/2021 | 4830.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/05/2021 | 1188.01 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/05/2021 | 9900.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/05/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/05/2021 | 1466.67 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/05/2021 | 7378.26 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/05/2021 | 15475.87 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/05/2021 | 43669.99 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/05/2021 | 26272.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/05/2021 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/05/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/05/2021 | 32200.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/05/2021 | 3772.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/05/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/05/2021 | 1627.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/05/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/05/2021 | 5922.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000279 | 01/06/2021 | 72.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 08/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 66/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/06/2021 | 1900.00 | 00005948508439 | ADAILTON MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II E III, COMPREENDENDO O CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, COMPRESSOR EAPARELHOS AMALGAMARES, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/06/2021 | 1830.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, BLOCOS DE RECEITUARIO SIMPLES E FICHA GERAL F8 PAPEL 60K, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000282 | 02/06/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/06/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/06/2021 | 36853.02 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/06/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/06/2021 | 806.95 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/06/2021 | 3974.79 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/06/2021 | 8458.33 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/06/2021 | 24027.19 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/06/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/06/2021 | 2586.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/06/2021 | 820.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPRANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/06/2021 | 85.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA ofa-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/06/2021 | 6075.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 - RECOLHIDA NA COTA PARTE DO FPM EM 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/06/2021 | 1790.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 - RECOLHIDA NACOTA PARTE DO FPM EM 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/06/2021 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 - RECOLHIDA NA COTA PARTE DO FPM EM 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/06/2021 | 65.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO (PACS) (PEVA) E COMISSINADOS (NORMAIS E VIGILÂNCIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020, PAGA EM ATRASO NO DIA 22/12/2020, DIFERENÇA ORA RECOLHIDA NA COTA PARTE DO FPM EM 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/06/2021 | 5852.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BLMAC), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 - RECOLHIDA NA COTA PARTE DO FPM EM 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/06/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000294 | 07/06/2021 | 7350.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/06/2021 | 3780.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RARIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ULTRASSONOGRAFIAS NO DIA 24/05/2021 NA POICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000302 | 08/06/2021 | 14581.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/06/2021 | 1200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/06/2021 | 20591.51 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR A NOTA DE EMPENHO 1692 DATADA DO DIA 30/12/2020, INSCRTITA EM RESTOS A PAGAR, ORA ANULADA, PARA DEVIDA ADEQUAÇÃO NA FONTE DE RECURSO, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - TIPO 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 01/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 47/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00013078229408 | MARIA BEATRIZ SILVA BARBOSA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1081/PE, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO, HORARIOS NORMAIS DE EXPEDIENTES, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/06/2021 | 750.00 | 00017086921424 | MATHEUS MONTES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/06/2021 | 585.00 | 00078188628549 | JOSÉ SIDNEI TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/06/2021 | 108.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/06/2021 | 90.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/06/2021 | 310.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA NQE-0754 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/06/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/06/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/06/2021 | 670.00 | 41248736000160 | DALTON GONÇALVES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 03 (TRES) DO VEÍCULO QSE-9804, 03 (TRES) DO VEÍCULO NQG-1782, 02 (DUAS) DO VEÍCULO QSI-4235, 02 (DUAS) DO VEÍCULO OFA-6108, 03 (TRES) DO VEICULO JFV-9450 E 03 (TRES) DO VEÍCULO QFV-9450, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/06/2021 | 585.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NOMESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/06/2021 | 988.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/06/2021 | 25668.58 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/06/2021 | 3875.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/06/2021 | 550.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/06/2021 | 2998.07 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/06/2021 | 5765.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/06/2021 | 18998.33 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/06/2021 | 12854.77 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/06/2021 | 2409.58 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO (LICENÇA SAÚDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/06/2021 | 3164.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/06/2021 | 2400.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OHE-2C54/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) VIAGENS DE CUITEGÍ/PB AJOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 03 (TRÊS) VIAGENS DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/06/2021 | 132.00 | 17352290000135 | MAX E KEILLA LOCAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 06 MESAS PARA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 20 DE ABRIL CO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/06/2021 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO, ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO, COMO TAMBEM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/06/2021 | 55655.28 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/06/2021 | 16776.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/06/2021 | 6340.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/06/2021 | 11000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/06/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/06/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/06/2021 | 6168.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/06/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/06/2021 | 36120.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/06/2021 | 26272.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/06/2021 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/06/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/06/2021 | 27100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/07/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000342 | 01/07/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/07/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/07/2021 | 30226.61 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/07/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/07/2021 | 3309.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/07/2021 | 19873.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/07/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/07/2021 | 3417.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/07/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/07/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000354 | 05/07/2021 | 1180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 TOURING DUNLOP R1 82T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000355 | 05/07/2021 | 714.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 SUMITONO BC10 84T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/07/2021 | 3250.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS A JOÃO PESSOA, 01 (UMA) VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000357 | 06/07/2021 | 6723.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/07/2021 | 50.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/07/2021 | 335.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/07/2021 | 50.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/07/2021 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPRANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/07/2021 | 360.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (ELETRICO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/07/2021 | 35.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADA H7) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/07/2021 | 265.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (ELETRICO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/07/2021 | 50.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/07/2021 | 285.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/07/2021 | 230.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, SERVIÇO DE CABEÇOTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9384/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/07/2021 | 30.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/07/2021 | 150.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO BRAÇO AXIAL DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/07/2021 | 30.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO OLEO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/07/2021 | 30.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO OLEO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/07/2021 | 1800.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OHE-2C54/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) VIAGENS DE CUITEGÍ/PB AJOÃO PESSOA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000372 | 07/07/2021 | 7475.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/07/2021 | 10.00 | 22156596000156 | IMPERIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERROLHO), DESTINADA A REPARO NA SALA DE MEDICAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/07/2021 | 7.00 | 22156596000156 | IMPERIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPARO NO VENTILADOR DA SALA CENTRAL DO COVID-19 NO PSF I DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000376 | 08/07/2021 | 1896.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/07/2021 | 1344.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181 E AO MENOR JOÃO MIGUEL GARCIA SILVA, DE ACORDO COM AUTOS 065.2021.001450/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/07/2021 | 2500.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 11, 17 E 23 DE JUNHO E 02 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/07/2021 | 1850.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESM E ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/07/2021 | 630.00 | 00078188628549 | JOSÉ SIDNEI TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/07/2021 | 315.00 | 00009454874446 | ADEILSON DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/07/2021 | 360.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/07/2021 | 3522.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/07/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/07/2021 | 1627.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/07/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/07/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000388 | 12/07/2021 | 15004.53 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/07/2021 | 128.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/07/2021 | 95.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/07/2021 | 970.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E NOTEBBOK, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE NO-BREAKS, SUBSTITUÍÇÃO DE FONTE ATX EM COMPUTADOR, TROCADE 02 (DUAS) BATERIAS 7V12A PARA NO-BREAK E SUBSTITUÍÇÃO DE BATERIA PILHA E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/07/2021 | 2100.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, NOS DIAS 26, 17 E 28/05, 09, 10, 14 E 29/06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PARA CONTENÇÃO DO COVID-19 E DILVULGAÇÃO DE DATAS DE VACINAÇÃO DA COVID-19, NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/07/2021 | 750.00 | 00017086921424 | MATHEUS MONTES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/07/2021 | 1000.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/07/2021 | 1030.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/07/2021 | 108.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000398 | 20/07/2021 | 7080.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000395 | 20/07/2021 | 5802.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/07/2021 | 300.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/07/2021 | 300.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COLCHÃO DA MALA DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000403 | 23/07/2021 | 32.80 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000404 | 23/07/2021 | 108.75 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/07/2021 | 240.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-9384, NQE-0754 E OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/07/2021 | 4400.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OHE-2C54/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS DE CUITEGÍ/PB AJOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGÍ/PB A NATAL/RN E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000401 | 23/07/2021 | 7956.38 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000402 | 23/07/2021 | 1095.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/07/2021 | 1768.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000408 | 26/07/2021 | 7420.61 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000409 | 26/07/2021 | 5860.10 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000410 | 27/07/2021 | 1358.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C 8PR VAN-LIFE 2 LDF 110/108R SEMPERIT, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/07/2021 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000412 | 28/07/2021 | 2545.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/07/2021 | 560.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÃO A TEREZINHA CARLOS DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/07/2021 | 54304.05 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/07/2021 | 15576.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/07/2021 | 6340.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/07/2021 | 11000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/07/2021 | 2575.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000414 | 30/07/2021 | 9601.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/07/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/07/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/07/2021 | 6168.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/07/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/07/2021 | 37120.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/07/2021 | 26272.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/07/2021 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/07/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/07/2021 | 29199.99 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/08/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/08/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/08/2021 | 3309.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/08/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/08/2021 | 20423.42 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/08/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/08/2021 | 29454.96 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/08/2021 | 3417.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/08/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/08/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000439 | 03/08/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/08/2021 | 784.05 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/08/2021 | 982.13 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/08/2021 | 1426.97 | 00004243673438 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/08/2021 | 982.13 | 00070598411488 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/08/2021 | 982.13 | 00007814748410 | CATARINA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/08/2021 | 1568.10 | 00033066100898 | CRISTIANA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/08/2021 | 982.13 | 00005085767411 | CRISTIANE LUIS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/08/2021 | 951.31 | 00010738331430 | DAIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/08/2021 | 784.05 | 00007411698431 | DANIELLA DOS SANTOS LINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/08/2021 | 3136.20 | 00004205373414 | EDLAINE RODRIGUES SANTOS FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/08/2021 | 856.18 | 00009459263402 | ELIO GOMES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/08/2021 | 1426.97 | 00075327996468 | EMANUEL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/08/2021 | 982.13 | 00012808215401 | ERENILSON COSME DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/08/2021 | 982.13 | 00003595069412 | FRANCINALDO AUGUSTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/08/2021 | 784.05 | 00007667037469 | GISLAYNE MONTENEGRO LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/08/2021 | 784.05 | 00007544709469 | GUTEMBERG BRAZ MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/08/2021 | 951.31 | 00010253435498 | IGOR MONTEIRO MEIRELES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/08/2021 | 1568.10 | 00070275622436 | JOCLECIA DE LIMA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/08/2021 | 982.13 | 00089373383434 | JOSÉ DA PENHA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/08/2021 | 982.13 | 00010731673484 | JULIO SERGIO SOUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/08/2021 | 951.31 | 00005742724454 | LILIAN DA SILVA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/08/2021 | 951.31 | 00004892649481 | LILIANA CRUZ DE SOUZA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/08/2021 | 982.13 | 00004828120440 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/08/2021 | 982.13 | 00008174384405 | MARDE BRUNO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/08/2021 | 3136.20 | 00002921869403 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/08/2021 | 982.13 | 00005418493442 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/08/2021 | 982.13 | 00002221293444 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/08/2021 | 784.05 | 00002771156474 | MARIA LIVIA MANGUEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/08/2021 | 982.13 | 00005918981446 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/08/2021 | 2352.15 | 00005331364403 | MARIA TECIA DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/08/2021 | 982.13 | 00005453056401 | MARILZA AMARO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/08/2021 | 1496.97 | 00064508633404 | MARIVALDO DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/08/2021 | 2352.15 | 00010901629448 | MELISSA KAROLAYNE FIDELES CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/08/2021 | 951.31 | 00006705619406 | NICASSIO SILVA MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/08/2021 | 3136.20 | 00002210012473 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/08/2021 | 856.18 | 00009339623479 | PEDRO AUGUSTO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/08/2021 | 982.13 | 00011344107435 | PEDRO LUCAS AVELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/08/2021 | 951.31 | 00005563170411 | RENAN HENRIQUE DE FREITAS PORDEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/08/2021 | 3136.20 | 00004724826452 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/08/2021 | 982.13 | 00001958369446 | ROSILEIDE JUVINO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/08/2021 | 856.18 | 00072732431400 | SALOMÃO HENRIQUES PINTO RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/08/2021 | 570.79 | 00005961477401 | SANDRA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/08/2021 | 2352.15 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/08/2021 | 570.79 | 00001118891465 | SANDRIANA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/08/2021 | 982.13 | 00004546332467 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/08/2021 | 982.13 | 00007787295406 | WANESSA JUSTINO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/08/2021 | 982.13 | 00070071351450 | WASHINGTON DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE ACORDO COM A LEI 583/2021, CONCEDIDO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/08/2021 | 150.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DO PSF DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/08/2021 | 2150.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO SPLIT DO PSF DO CENTRO, 01 (UM) DA SALA DA VACINA, 08 (OITO) DO PSF DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) NO PSF DO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/08/2021 | 5200.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS A JOÃO PESSOA,02 (DUAS) VIAGEM A CAMPINA GRANDE E 02 (DUAS) VIAGENS A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/08/2021 | 150.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 4X4 PARA O DIA "D" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/08/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000492 | 09/08/2021 | 9564.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/08/2021 | 750.00 | 00017086921424 | MATHEUS MONTES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/08/2021 | 5000.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1A81/PB, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/08/2021 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/08/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/08/2021 | 300.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/08/2021 | 1120.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/08/2021 | 1065.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NQE-0754 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0000501 | 10/08/2021 | 18.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/08/2021 | 3270.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/08/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/08/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/08/2021 | 6131.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/08/2021 | 2640.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS COLETAS NOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/08/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/08/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/08/2021 | 1344.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181 E AO MENOR JOÃO MIGUEL GARCIA SILVA, DE ACORDO COM AUTOS 065.2021.001450/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/08/2021 | 630.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/08/2021 | 270.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE OMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/08/2021 | 450.00 | 00078188628549 | JOSÉ SIDNEI TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/08/2021 | 1600.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO, 21, 26, 28, 29 DE JULHO, 09, 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/08/2021 | 120.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/08/2021 | 1627.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000515 | 16/08/2021 | 91.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITARIA E PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000516 | 16/08/2021 | 17233.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/08/2021 | 1500.00 | 26103149000190 | CONSENE CONSULTORIA EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PERICIAS MÉDICAS TRABALHISTAS, REALIZADO COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/08/2021 | 336.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALIMENTAÇÕES TIPO SELV-SERVICE SEM BALANÇA E 08 (OITO) MARMITEX, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/08/2021 | 262.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALIMENTAÇÕES TIPO SELV-SERVICE SEM BALANÇA E 05 (CINCO) MARMITEX, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/08/2021 | 600.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS BÁSICAS COM ESTAMPARIA, DESTINADOS AO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/08/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/08/2021 | 140.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROLE DE ENDEMIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/08/2021 | 699.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/08/2021 | 2860.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000525 | 20/08/2021 | 7475.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000526 | 23/08/2021 | 714.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 SUMITONO BC10 84T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/08/2021 | 50.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (MANGUEIRA E OLEO DE FREIO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/08/2021 | 320.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (CANO DE FREIO, OLEO DE FREIO, CABO DE EMBREAGEM, JOGO DE CABO DE VELA E VELA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/08/2021 | 25.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADA H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/08/2021 | 50.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADA H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/08/2021 | 180.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (PALETA DE LIMPADOR, AGUA DESTILADA, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA D'AGUA E ABRAÇADEIRA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00004486393430 | JACKELINE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE ECONOMIA DA SAÚDE, MELHORAMENTO NO FINANCIAMENTO, COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E OUTROS, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTENO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VISITAS TECNICAS A SEDE NOS DIAS 15, 20, 23, 27 E 30 JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/08/2021 | 375.90 | 21147839000127 | ZENILDA CELINA DINIZ CORDEIRO DE BARROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/08/2021 | 1550.00 | 41248736000160 | DALTON GONÇALVES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) DO VEÍCULO QSI-4235, 13 (TREZE) DO VEÍCULO QSE-9384,09 (NOVE) DO VEÍCULO QFV-9460, 09 (NOVE) DO VEÍCULO JFV-9450, 05 (CINCO) DO VEÍCULO QSE-9804 E 06 (SEIS) DO VEICULO NQG-1782, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000533 | 25/08/2021 | 13203.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000536 | 26/08/2021 | 825.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/08/2021 | 2500.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1A81/PB, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/08/2021 | 678.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/08/2021 | 110.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CARDIOTOCOGRAFIA-FETAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/08/2021 | 53456.55 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/08/2021 | 16431.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/08/2021 | 6340.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/08/2021 | 9900.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/08/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/08/2021 | 1261.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/08/2021 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/08/2021 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/08/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/08/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/08/2021 | 4907.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/08/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/08/2021 | 36120.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/08/2021 | 26272.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/08/2021 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/08/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/08/2021 | 26900.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000558 | 01/09/2021 | 1371.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000559 | 01/09/2021 | 1717.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/09/2021 | 250.00 | 00079797504468 | JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/09/2021 | 28988.66 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/09/2021 | 3417.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/09/2021 | 665.74 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/09/2021 | 3450.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/09/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000576 | 02/09/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000561 | 02/09/2021 | 708.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/09/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/09/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/09/2021 | 2643.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/09/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/09/2021 | 19873.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/09/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/09/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/09/2021 | 1627.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/09/2021 | 5649.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/09/2021 | 1500.00 | 42732357000104 | MARCELO DOS SANTOS SILVA 11487072473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/09/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/09/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/09/2021 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/09/2021 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/09/2021 | 200.00 | 00079797504468 | JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO E ORNAMENTAÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA "D", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/09/2021 | 1344.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181 E AO MENOR JOÃO MIGUEL GARCIA SILVA, DE ACORDO COM AUTOS 065.2021.001450/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000584 | 08/09/2021 | 7765.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/09/2021 | 900.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/09/2021 | 465.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/09/2021 | 30.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO OLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9384/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/09/2021 | 265.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CUBO DE RODA, REGULAGEM DO FREIO DE MÃO, TROCA DE 02 ROLAMENTOS DIANTEIRO, TROCA DE 02 BUCHAS SUPERIOR DA BANDEJA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DOS AMORTECEDORES, TROCA DA CHAVE MULTIFUNCIONAL DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/09/2021 | 170.00 | 28723072000186 | JOSEP PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DAS SAPATAS DE FREIO, TROCA DA CHAVE MULTIFUNCIONAL DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/09/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000591 | 10/09/2021 | 6461.25 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/09/2021 | 700.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPA PCA - FUME, DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO SETOR DE ESPERA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF-I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000594 | 13/09/2021 | 7325.50 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/09/2021 | 818.00 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE KETALEX 50ML, ACEPRAN 1,0% INJ 20ML VETNIL E K-OTHRINE SC 25 BAYER 250ML, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DE ERBO-VIROSES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/09/2021 | 750.00 | 00017086921424 | MATHEUS MONTES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000595 | 13/09/2021 | 19101.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/09/2021 | 765.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/09/2021 | 720.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/09/2021 | 450.00 | 00009454874446 | ADEILSON DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/09/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/09/2021 | 300.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRICO DA INJEÇÃO E SUBSTITUÍÇÃO DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO SPRINT VAN 515 DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000602 | 14/09/2021 | 251.49 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KHV-1A81, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/09/2021 | 220.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-4235, QSE-9384, QSE-9804 E NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/09/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA DO OMBRO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE DENISAR CARNEIRO TRINDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/09/2021 | 578.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE STERMAX 21L P 03460 PERTENCETE A UBS DO SANTO ANTONIO (FAIXA DA PISTA) TROCA DA VALVULA, MANIPULO E TERMOSTATO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E TESTE DE FUNCIONAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/09/2021 | 160.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA UBS CENTRO, TROCA DA VALVULA REGULADORA DE AR DO COMPRESSOR SCHULZ ODONTOLOGICO DESSA UNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/09/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/09/2021 | 3250.52 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (ACLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/09/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/09/2021 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/09/2021 | 198.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/09/2021 | 2530.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/09/2021 | 160.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/09/2021 | 107.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/09/2021 | 633.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/09/2021 | 660.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/09/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/09/2021 | 59228.14 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/09/2021 | 12464.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/09/2021 | 6340.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/09/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/09/2021 | 11352.28 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/09/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/09/2021 | 1312.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/09/2021 | 2577.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/09/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/09/2021 | 25588.43 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/09/2021 | 3417.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/09/2021 | 665.74 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/09/2021 | 2400.00 | 00004486393430 | JACKELINE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE ECONOMIA DA SAÚDE, MELHORAMENTO NO FINANCIAMENTO, COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E OUTROS, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTENO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VISITAS TECNICAS A SEDE NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 E 26 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2021 | 8833.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/09/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/09/2021 | 6068.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/09/2021 | 15405.79 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/09/2021 | 41540.42 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/09/2021 | 38391.74 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/09/2021 | 25741.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/09/2021 | 12078.30 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/09/2021 | 21480.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/09/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/09/2021 | 1627.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/09/2021 | 4389.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/09/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/09/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/09/2021 | 2643.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/09/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/09/2021 | 19537.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/09/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/10/2021 | 5000.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (TESTE IMUNORAPIDO COVD 19 SWAB) DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000650 | 01/10/2021 | 8718.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000651 | 01/10/2021 | 3149.65 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/10/2021 | 600.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2021 PE 092021 EQUIP PARA A SAUDE AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 6672695, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/10/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000656 | 05/10/2021 | 4978.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/10/2021 | 2000.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS qsf-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 24, 27, 28 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/10/2021 | 4180.00 | 00001914578414 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MMX-2691, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E NOSDIAS 02, 03, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2021, 04 (QUATRO) VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30/07/2021, 03, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000658 | 06/10/2021 | 3149.65 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000659 | 06/10/2021 | 6984.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/10/2021 | 1344.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181 E AO MENOR JOÃO MIGUEL GARCIA SILVA, DE ACORDO COM AUTOS 065.2021.001450/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000661 | 13/10/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/10/2021 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/10/2021 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/10/2021 | 1500.00 | 42732357000104 | MARCELO DOS SANTOS SILVA 11487072473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/10/2021 | 2630.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE KIT PLACA ELETRONICA E CARENAGEM PLASTICA DO PEDAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA CHÃ DO BODEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/10/2021 | 2997.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/10/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/10/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/10/2021 | 2500.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1A81/PB, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO DA PACIENTE JOSINEIDE GOMES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/10/2021 | 100.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-9804 E OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/10/2021 | 596.10 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 19/08/2021 A 31/08/2021 E O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/10/2021 | 353.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS, ADITIVO, RETENTOR DE VOLTANTE, COLA SILICONE E AGUA DESTILADA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/10/2021 | 115.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (ADITIVO RADIADOR, AGUA DESTILADA E LAMPADAS) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/10/2021 | 45.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (ADITIVO RADIADOR E AGUA DESTILADA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/10/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/10/2021 | 855.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, OFA-6108, QSI-4235, QSE-9384, QSE-9804 E NQG-1782, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/10/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA DO PACIENTE JONAS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/10/2021 | 2200.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 07, 14, 15 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000678 | 18/10/2021 | 6578.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/10/2021 | 5980.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO REFERIDO SETOR DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/10/2021 | 720.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/10/2021 | 750.00 | 00017086921424 | MATHEUS MONTES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000684 | 19/10/2021 | 21336.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81, QFV-9460 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/10/2021 | 150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/10/2021 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/10/2021 | 149.50 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHA VISITA TRANFER, DESTINADAS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/10/2021 | 2139.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/10/2021 | 4330.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, EM 09 (NOVE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NO SDIAS 19, 20, 27, 30 DE AGOSTO, 01, 03, 10, 13 E 14 DE SETEMBRO, 11 (ONZE) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12, 16, 17, 18, 24, 25 E 26 DE AGOSTO, 02, 06, 08 E 15 DE SETEMBRO, 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A MARI NO DIA 13/08/2021, 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A RIO TINTO NO DIA 13/08/2021, COM PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/10/2021 | 3000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PARA CONTENÇÃO DO COVID-19 E DIVULGAÇÃO DE DATAS DE VACINAÇÃO DA COVID-19, NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/10/2021 | 359.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SRº. JEISON ANDERSON BEZERRA DE FREITAS E A SRª FLAVIANA QUEIROGA, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MOTORISTA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM DAUNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA, QUE REALIZARAM EXAMES NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 EM AÇÃO PREVENTIVA E ALUSIVA AO OUTURBO ROSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/10/2021 | 450.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10/2 (DEZ MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/10/2021 | 1650.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 20, 22 e 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/10/2021 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/10/2021 | 3200.00 | 00031093453826 | WELINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS QFR-6J58/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 30 DE JULHO DE 2021, 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NO DIA 13/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/10/2021 | 126.00 | 21147839000127 | ZENILDA CELINA DINIZ CORDEIRO DE BARROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE DO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/10/2021 | 53476.55 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/10/2021 | 11176.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/10/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/10/2021 | 1332.21 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/10/2021 | 4907.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/10/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/10/2021 | 36120.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/10/2021 | 26272.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/10/2021 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/10/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/10/2021 | 15200.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/10/2021 | 192.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/10/2021 | 6340.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/10/2021 | 1151.27 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/10/2021 | 8946.66 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/10/2021 | 1100.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/10/2021 | 1312.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000714 | 29/10/2021 | 2716.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C VAN-LIFE 2 8PR LDR 110/108R, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/10/2021 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/11/2021 | 25588.43 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/11/2021 | 3417.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/11/2021 | 665.74 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/11/2021 | 4260.00 | 28255186000149 | JAD SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 71 (SETENTA E UMA) ULTRASSONOGRAFIAS NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/11/2021 | 3500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06, 19, 21, 22 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/11/2021 | 2200.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 26, 27, 28 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/11/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/11/2021 | 732.94 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/11/2021 | 2643.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/11/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/11/2021 | 19537.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/11/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000729 | 04/11/2021 | 182.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/11/2021 | 3155.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/11/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/11/2021 | 400.00 | 03023956000105 | EDVANIA MEIRELES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER BACKDROP EM LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO DE BASTÃO DE MADEIRA, PONTEIRA E CORDÃO, MEDINDO 1,80 X 2,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/11/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000733 | 05/11/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/11/2021 | 488.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALIMENTAÇÕES TIPO SELV-SERVICE SEM BALANÇA E 12 (DOZE) MARMITEX, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/11/2021 | 382.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALIMENTAÇÕES TIPO SELV-SERVICE SEM BALANÇA E 09 (NOVE) MARMITEX, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000736 | 05/11/2021 | 7267.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/11/2021 | 2500.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1A81/PB, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/11/2021 | 240.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-9384, QSE-9804, QEZ-0984, NQE-0754 E QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000742 | 08/11/2021 | 23620.73 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81, QFV-9460 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/11/2021 | 205.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TC COLUNA CERVICAL DO PACIENTE MARCÍLIO PAULO ANTÔNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/11/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000740 | 08/11/2021 | 8884.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000741 | 08/11/2021 | 9824.79 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/11/2021 | 2400.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICODO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000745 | 09/11/2021 | 2031.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/11/2021 | 2500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR PARCIAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DO PACIENTE RONALDO DA CUNHA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/11/2021 | 135.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: PASTILHA DE FREIO, DESTINADAS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/11/2021 | 725.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: RADIADOR, CARTER, BOMBA D'AGUA E FILTRO DE AR, DESTINADAS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/11/2021 | 3860.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, FLS BOLETIM DE PROGRAMA AMBULATORIAL, BPA-CONSOLIDADO, BLS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, FICHAS DE REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA, REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA-C/BPA-I, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E BLS DE TALONÁRIOS DE RECEITA AZUL TIPO "B", DESTINADOS A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/11/2021 | 5255.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTA F32, BLS DE ATESTADO MÉDICO, CARTÕES REQUISIÇÃO PERMANENTE DE VACINA, PRONTUÁRIOFAMILIAR, FICHA GERALF8, BLS RECE4ITUARIO SIMPLES E BLS DE GERA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2021 PE 092021 EQUIP PARA A SAUDE HOMOL PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 6748059, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/11/2021 | 2577.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/11/2021 | 1627.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/11/2021 | 1878.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000749 | 10/11/2021 | 6279.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/11/2021 | 486.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO SCHULZ, TROCA DOS ANEIS, PLACA DE VALVULA, LIMPEZA E TESTE DE FUNCIONAMENTO, PERTENCENTE A UBS DO SITIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/11/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/11/2021 | 3192.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/11/2021 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/11/2021 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/11/2021 | 720.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/11/2021 | 810.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00004486393430 | JACKELINE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE ECONOMIA DA SAÚDE, MELHORAMENTO NO FINANCIAMENTO, COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E OUTROS, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS DA SEC. DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTENO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VISITAS TECNICAS A SEDE NOS DIAS 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00004486393430 | JACKELINE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE ECONOMIA DA SAÚDE, MELHORAMENTO NO FINANCIAMENTO, COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E OUTROS, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS DA SEC. DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTENO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VISITAS TECNICAS A SEDE NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/11/2021 | 1456.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181 E AO MENOR JOÃO MIGUEL GARCIA SILVA, DE ACORDO COM AUTOS 065.2021.001450/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/11/2021 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/11/2021 | 5230.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27,28, 29 E 30/09/2021, 02 (DUAS) VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16/09/2021 E 06/10/2021, (UMA) VIAGEM A RIO TINTO NO DIA 14/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/11/2021 | 2095.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/11/2021 | 180.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ CORREIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/11/2021 | 1500.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MÉDICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE NA PACIENTE ANSELMA TARGINO GUIMARÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/11/2021 | 2450.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (MOTOR VENTOINHA COMPLETO COM DEFLETOR E CARGA DE GÁS) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/11/2021 | 310.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE ÓLEO E FILTRO, ESCANEAMENTO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO SPRINT VAN 515 DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/11/2021 | 60.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQC-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/11/2021 | 640.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E COMPLETAMENTO DO OLEO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQC-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/11/2021 | 2750.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 11, 12, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2021 PE 092021 EQUIP SAUDE EXTRATO DE CONT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 6763686, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/11/2021 | 955.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/11/2021 | 850.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ/PB, FORNECIDOSPARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO DIA "D" CONTRA INFLUENZA E COVID-19, NOS DIAS 31 DE JULHO E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/11/2021 | 180.00 | 00008129820617 | JAQUELINE DA SILVA NUNES MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MENTAL DA CIDADE DE CUITEGÍ/PB PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/11/2021 | 3899.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/11/2021 | 1000.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI/PBA A RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/11/2021 | 295.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/11/2021 | 2200.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 04, 05, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/11/2021 | 1100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 19 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/11/2021 | 222.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/11/2021 | 329.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, VELA, AGUA DESTILADA, ADITIVO, DISCARBONIZANTE E MANGUEIRA DO FILTRO DE AR, DESTINADAS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/11/2021 | 135.00 | 00009454874446 | ADEILSON DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/11/2021 | 0.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MENOR DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/11/2021 | 678.00 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO AGOSTO DOURADO NO DIA 31 DE AGOSOTO DO CORRENTE ANO NA UBS I PARA AS GESTANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/11/2021 | 750.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRICA, TESTE DO INTERCOLLER E CONSERTO NO VAZAMENTO DO INTERCOLLER DO VEÍCULO RENAULT MASTER DEPLACA NQC-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/11/2021 | 470.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR AC EL HF60DD UC SF 24M 2016 (ECO), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/11/2021 | 1680.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 CAMISAS EM MALHA PV, COM ESTAMPA FRENTE E COSTA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE NO MÊS TEMÁTICO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/11/2021 | 107.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000796 | 25/11/2021 | 1519.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 08/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 66/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/11/2021 | 1545.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/11/2021 | 855.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, QSI-4235, QSE-9384, QSE-9804 E NQG-1782, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/11/2021 | 3200.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (ACLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA, REALIZADAS POR OCASIÃO DO MÊS TEMÁTICO DENOMINADO "NOVEMBRO AZUL", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/11/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE RESSONÂNCIA DA COLUNA TORÁCICA E LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/11/2021 | 3000.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS RELÓGIOS PROVEU DA CURUMIN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/11/2021 | 500.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 14, 15 E 28/10/21, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, (CAMPANHA MULTI VACINA, COVID-19 E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/11/2021 | 54944.88 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/11/2021 | 11176.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/11/2021 | 6340.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/11/2021 | 8800.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/11/2021 | 1400.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/11/2021 | 1312.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/11/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000823 | 30/11/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/11/2021 | 2346.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/11/2021 | 1858.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/11/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/11/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/11/2021 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/11/2021 | 4907.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/11/2021 | 11632.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/11/2021 | 37020.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/11/2021 | 27372.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/11/2021 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/11/2021 | 9250.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/11/2021 | 15200.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000821 | 30/11/2021 | 7453.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESFs) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/11/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/11/2021 | 3192.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000830 | 01/12/2021 | 329.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000831 | 01/12/2021 | 684.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/12/2021 | 3500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 717 DATADA DO DIA 03/11/2021, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06, 19, 21, 22 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/12/2021 | 2200.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/12/2021 | 2500.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1A81/PB, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/12/2021 | 1250.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A A RECIFE/PE, NOS DIAS 23, 24, 25 (DUAS VIAGENS) E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/12/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/12/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/12/2021 | 480.00 | 00010606350462 | BRUNA LAIS DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE LEITE (FORMULA NEOCATE LPC), DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/12/2021 | 1550.00 | 00071503098443 | LUCLECIA DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO SELV-SERVICE, INCLUINDO ESPAÇO FÍSICO PARA RECEPÇÃO, ALUSIVA AO DIA DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACE E ACS), REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/12/2021 | 5000.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/12/2021 | 2500.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS HORÁRIOS NORMAIS DE EXPEDIENTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEMANADAS DAS UNIDADES ANCORAS E AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/12/2021 | 20.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VARIOFECHO STAM ARMARIO 02 CH LONGO 302, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000843 | 06/12/2021 | 590.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU 175/70 R13 DUNLOP TOURING R1 82T EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000844 | 06/12/2021 | 714.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU 175/70 R14 SUMITONO BC10 84T EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 06/12/2021 | 92.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 EM MARÇO DO CORRENTE ANO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000846 | 06/12/2021 | 92.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 EM MARÇO DO CORRENTE ANO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 06/12/2021 | 110.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 EM JUNHO DO CORRENTE ANO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 06/12/2021 | 92.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000849 | 06/12/2021 | 92.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 EM MAIO DO CORRENTE ANO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000850 | 06/12/2021 | 92.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 EM MAIO DO CORRENTE ANO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000851 | 06/12/2021 | 92.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 EM MAIO DO CORRENTE ANO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/12/2021 | 3200.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 798 DATADA DO DIA 26/11/2021, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA, REALIZADAS POR OCASIÃO DO MÊS TEMÁTICO DENOMINADO "NOVEMBRO AZUL", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000852 | 07/12/2021 | 22491.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 09 (NOVE) COMPUTADORES DESKTOP COM RECURSOS DO COVID INVESTIMENTO (PORTARIA 3.393 INFORMATIZAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PEC), DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000854 | 07/12/2021 | 1000.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000853 | 07/12/2021 | 230.32 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000855 | 07/12/2021 | 129.74 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000856 | 07/12/2021 | 2517.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/12/2021 | 130.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-4235, OEZ-0984, QFV-9460 E QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/12/2021 | 700.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000859 | 08/12/2021 | 7475.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ATENDERA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000860 | 08/12/2021 | 7176.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/12/2021 | 1250.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI/PB NOS DIAS 1º, 3, 6, 7 E 9 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000862 | 09/12/2021 | 26319.05 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81, QFV-9460, OGB-0107 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/12/2021 | 25791.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/12/2021 | 3417.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/12/2021 | 665.74 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/12/2021 | 280.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/12/2021 | 3500.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OHE-2C54/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) VIAGENS DE CUITEGÍ/PB AJOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGÍ/PB A CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/12/2021 | 2950.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OHE-2C54/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DE CUITEGÍ/PB A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGÍ/PB A CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGÍ-PB A RIO TINTO-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/12/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/12/2021 | 2643.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/12/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/12/2021 | 19537.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/12/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000872 | 10/12/2021 | 8140.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000873 | 10/12/2021 | 10976.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000874 | 10/12/2021 | 5119.33 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/12/2021 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/12/2021 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/12/2021 | 406.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/12/2021 | 248.70 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCARAM A JOÃO PESSOA PARA TRIAGEM OFTALMOLOGICA NA CLINICA TARCISIO DIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/12/2021 | 122.90 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/12/2021 | 2500.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO, 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO E 03 (TRES) VIAGEM DE CUITEGI A RECIFE-PE NOS DIAS 24, 25 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/12/2021 | 675.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/12/2021 | 630.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/12/2021 | 60.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE OLÉO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO M. BENZ SPRINT VAN 515 DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/12/2021 | 2400.00 | 00004486393430 | JACKELINE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE ECONOMIA DA SAÚDE, MELHORAMENTO NO FINANCIAMENTO, COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E OUTROS, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS DA SEC. DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTENO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VISITAS TECNICAS A SEDE NOS DIAS 04, 08, 11, 16, 18, 22, 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/12/2021 | 750.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/12/2021 | 45.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (ADITIVO RADIADOR E AGUA DESTILADA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/12/2021 | 1456.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181 E AO MENOR JOÃO MIGUEL GARCIA SILVA, DE ACORDO COM AUTOS 065.2021.001450/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/12/2021 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/12/2021 | 4950.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 12, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/12/2021 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/12/2021 | 105.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (AGUA DESTILADA E ADITIVO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/12/2021 | 47.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADA P, FUZIVEL, AGUA DESTILADA E LAMPADA H7) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/12/2021 | 55.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (AGUA DESTILADA E ADITIVO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/12/2021 | 125.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (AGUA DESTILADA, ADITIVO, LAMPADA H4 E LAMPADA H7) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/12/2021 | 2321.33 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PERFIL DE ALUMINIO BENEF., DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS DA UBS III NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000894 | 15/12/2021 | 1679.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000895 | 15/12/2021 | 8619.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000896 | 15/12/2021 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000903 | 16/12/2021 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/12/2021 | 4001.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000906 | 16/12/2021 | 325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/12/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/12/2021 | 2299.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/12/2021 | 450.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE LIVE DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE CORRENTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000907 | 17/12/2021 | 27090.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME - DIGITUS INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 09 (NOVE) NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I3 1115G4 4GB SSD 256G COM RECURSOS DO COVID INVESTIMENTO (PORTARIA 3.393 INFORMATIZAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DOPEC), DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000911 | 20/12/2021 | 5339.70 | 07475009000106 | L.P. EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 06 (SEIS) IMPRESSORA TIPO LASER MONOCROMÁTICA, COM GARANBTIA DE 01 (UM) ANO, ATRAVES DOS RECURSOS DO COVID INVESTIMENTO (PORTARIA 3.393 INFORMATIZAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA PORMEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PEC), DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000912 | 20/12/2021 | 10243.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 03 (TRES) IMPRESSORA TIPO LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, COM GARANTIA DE 01 ANO OU SUPERIOR E 01 (UM) SERVIDOR TORRE INTEL CORE XEON E-2224G FREQUENCIA 3.5GHZ - CAPACIDADE 8GB (1X 8 GB)- TIPO TRUDDR4, HD SATA 16TB, ATRAVES DOS RECURSOS DO COVID INVESTIMENTO (PORTARIA 3.393 INFORMATIZAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PEC), DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/12/2021 | 3875.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/12/2021 | 550.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/12/2021 | 2402.23 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/12/2021 | 5765.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/12/2021 | 18060.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/12/2021 | 13136.25 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/12/2021 | 1188.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/12/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/12/2021 | 605.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/12/2021 | 2638.35 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/12/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/12/2021 | 19974.10 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/12/2021 | 14300.24 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃOPESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/12/2021 | 250.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI/PB AJOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/12/2021 | 1435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/12/2021 | 27371.04 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/12/2021 | 11381.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/12/2021 | 3170.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO (LICENÇA SAÚDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/12/2021 | 550.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 EM LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/12/2021 | 458.33 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/12/2021 | 605.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/12/2021 | 2427.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/12/2021 | 498.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/12/2021 | 29485.54 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/12/2021 | 3485.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/12/2021 | 653.36 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021 DA LICENÇA MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/12/2021 | 4638.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/12/2021 | 3628.44 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETTONE BAUDUCO CHOCOLATTONE 400G E CHOCOLATE NESTLE ESPECIALIDADES 251G, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO KIT NATALINO QUE SERÁ ENTREGUE AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/12/2021 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000941 | 21/12/2021 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000942 | 21/12/2021 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/12/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE GUSTAVO VITORIO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000945 | 22/12/2021 | 4820.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS ANCORAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/12/2021 | 17284.00 | 09142381000118 | MAKEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESA 1,50 C/02 GAVETAS SLIM, CADEIRA FIXA NEW ISO, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS ECOCOURO PRETA E ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,65, DESTINADOS PARA O PSF III DO LOTEAMENTO OLIVIAMADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/12/2021 | 8396.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS R410A SPRINGER ADMIR, DESTINADOS A UBS III DO CONJUNTO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/12/2021 | 710.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE RESSONÂNCIA DO JOELHO ESQUERDO-MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ LIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/12/2021 | 2326.84 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (ACLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21DE SETEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/12/2021 | 350.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA GLA SB 18L OCEANO, DESTINADAS A PINTURA DO PSF III LOCALIZADO NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/12/2021 | 500.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/12/2021 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/12/2021 | 4508.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/12/2021 | 70.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/12/2021 | 58.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/12/2021 | 59657.62 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/12/2021 | 9064.51 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/12/2021 | 6340.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/12/2021 | 6297.73 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/12/2021 | 1544.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/12/2021 | 1312.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/12/2021 | 25911.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/12/2021 | 3417.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/12/2021 | 665.74 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/12/2021 | 1714.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/12/2021 | 1953.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/12/2021 | 1114.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/12/2021 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/12/2021 | 9333.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/12/2021 | 6068.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/12/2021 | 15405.79 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/12/2021 | 41540.42 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/12/2021 | 38791.74 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/12/2021 | 25741.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/12/2021 | 13628.30 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/12/2021 | 15780.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/12/2021 | 4264.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/12/2021 | 2643.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/12/2021 | 6343.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/12/2021 | 19537.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/12/2021 | 14330.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/12/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/12/2021 | 3192.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/12/2021 | 30.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO EM ACRILICO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO COM CRIAÇÃO DE ARTE 28X40CM, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ CORREIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/12/2021 | 600.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES 65775090420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS A R$ 150,00 CADA TENDA, PARA ATENDER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO, REALIZADO NO "OUTUBRO ROSA" NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/12/2021 | 100.00 | 11707678000206 | IMUNE KIDS ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E VACINAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA VACINA INFLUENZA-4V DOSE UNICA NO PACIENTE DJALMA DUTRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000986 | 28/12/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/12/2021 | 1000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A FORMAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E ELABORAÇÃO DO SAGRES - TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/12/2021 | 138.14 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALÃO CANDY COLORS 7, SÃO ROQUE 7 CORES VARIADAS, ROCAMBOLE, FLOCOS CROCANTES SABOR CHOCOLATE E BOMBOM OURO BRANCO, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/12/2021 | 684.94 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DESCARTAVEIS E BOMBOM'S, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/12/2021 | 42.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/12/2021 | 758.68 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BORRIFADOR, PULVERIZADOR, LIXEIRA E CAIXA TERICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/12/2021 | 120.93 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000993 | 29/12/2021 | 23471.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, KHV-1A81, QFV-9460, OGB-0107 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 01/2021 E CONTRATO DE Nº 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/12/2021 | 3100.00 | 29033160000119 | EDVALDO TAVARES DE ARAUJO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DESISNTALAÇÕES, 02 (DUAS) LIMPEZA, 02 (DUAS) CARGA DE GÁS E 06 (SEIS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICONADO NO PFS NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0000995 | 30/12/2021 | 270.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0000996 | 30/12/2021 | 1845.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF, POLICLINICA, CENTRO COVID E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000997 | 30/12/2021 | 1153.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000998 | 30/12/2021 | 5266.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000999 | 30/12/2021 | 1707.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/12/2021 | 340.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/12/2021 | 2600.00 | 37249563000128 | ROZIL DOMINGOS DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 PORTAS EM ALUMINIO NAS MEDIDAS: 1,00 X 1,20, 1,10 X 2,10, 1,20 X 2,10, 0,55 X 1,10 E 1,10 X 1,70 PARA O PRÉDIO DA UBS III - JOSE CORREIA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO ECONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME ENTREGA A INSTITUÍÇÃO PARA A DEVIDA APROVAÇÃO PELO LEGISLATIVO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/12/2021 | 10800.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS: 03, 04, 06, 09, 10, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/12/2021 | 4800.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS: 1º, 02, 03, 06, 08, 09, 13 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/12/2021 | 2400.00 | 00004486393430 | JACKELINE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE ECONOMIA DA SAÚDE, MELHORAMENTO NO FINANCIAMENTO, COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E OUTROS, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS DA SEC. DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTENO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VISITAS TECNICAS A SEDE NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/12/2021 | 980.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, QSI-4235, QSE-9384, QSE-9804, NQG-1782 E OFA-6108, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/12/2021 | 5000.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/12/2021 | 5000.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/12/2021 | 646.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMERILHAMENTO DE VALVULAS, RETIFICA DE SEDES DE VALVULA, PLAINA DO CABEÇOTE E CALIBRAÇÃO DE TUCHOS DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/12/2021 | 10000.00 | 33047252000125 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NETO - MEI - ZR DIGITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: A PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE, ARMAZENAMENTO EM NUVEM DO SETORES ADMINISTRATIVO, CONTABIL E LICITATÓRIO DO EXECICO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/12/2021 | 70.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/12/2021 | 70.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/12/2021 | 80.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/12/2021 | 2500.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA KHV-1A81/PB, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/12/2021 | 2500.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS HORÁRIOS NORMAIS DE EXPEDIENTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEMANADAS DAS UNIDADES ANCORAS E AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/12/2021 | 1120.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRATARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UTILITÁRIOS, LIMPEZA, REMOÇAO E PROTEÇÃO CONTRA VIRUS, INCLUINDO TROCA E SUBSTITÍÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/12/2021 | 1450.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/12/2021 | 800.00 | 44433482000149 | ANDERSON DA SILVA COSMO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E PARTE DA FACHADA DA UBS III - JOSE CORREIA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIE COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/12/2021 | 1115.10 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO NA UBS I (CENTRAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/12/2021 | 812.60 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO NA UBS I (CENTRAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/12/2021 | 366.80 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA PALESTRA DO NOVEMBRO AZUL QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO NA UBS III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0001025 | 31/12/2021 | 1605.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RERFERENTE AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001026 | 31/12/2021 | 4238.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001027 | 31/12/2021 | 14568.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTAVEIS INFATIL E GERIATRICA), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001028 | 31/12/2021 | 9108.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/12/2021 | 930.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) SELADORA PARA PAPAEL GRAU 220V SELAMAX, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024