| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2021 | 91.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 112.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 154.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 3114.50 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DISEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2021 | 80.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 80.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 80.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 3300.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TOQUARTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDOS IGG/IGM PARA COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 11704.45 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 108.74 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2021 | 922.95 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2021 | 2080.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA - PSF, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 177.40 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2021 | 248.71 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 5150.99 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 442.20 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 70.00 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 4961.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 838.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 3545.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2021 | 1600.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2021 | 504.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2021 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2021 | 625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 249.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 12331.00 | 00006315014364 | RODRIGO DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 1146.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 16800.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 1875.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 1875.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 1875.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 1875.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 1063.33 | 00009237428405 | TIAGO VENÂNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 15288.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 4725.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 7670.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 69788.63 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 6696.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 11250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 51083.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 9116.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 6200.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 6490.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 6426.75 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 1530.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 7600.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 4950.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 46843.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS A COMPATÊNCIA 01/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2021 | 1964.50 | 19457137000106 | BRAVI CONSUMI DE HIGIENE E DESCART LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2021 | 1045.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2021 | 450.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TESTE PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2021 | 3571.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COOLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2021 | 1600.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/02/2021 | 3134.05 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2021 | 3012.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2021 | 1013.52 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LUIZA MEDEIROS , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2021 | 1013.52 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2021 | 1013.52 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/02/2021 | 4065.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2021 | 217.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2021 | 77.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/02/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/02/2021 | 56.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2021 | 450.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/02/2021 | 1142.02 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/02/2021 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2021 | 990.00 | 00012026265488 | WAGNER OLIVEIRA DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2021 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00012775107419 | GISELA RONALLE CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DOS TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2021 | 3000.00 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2021 | 1285.35 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS FEVERERIRO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2021 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/02/2021 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/02/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2021 | 8000.03 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2021 | 7000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2021 | 8300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2021 | 68548.49 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2021 | 7990.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2021 | 11250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/02/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/02/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2021 | 51063.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2021 | 6800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2021 | 8812.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2021 | 1530.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2021 | 8500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 11037.91 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 9841.20 | 00006315014364 | RODRIGO DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2021 | 15288.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2021 | 16800.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 240.00 | 12837968000156 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTIDADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2021 | 120.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2021 | 300.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/03/2021 | 1500.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/03/2021 | 249.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/03/2021 | 160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/03/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/03/2021 | 56.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/03/2021 | 63.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/03/2021 | 84.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/03/2021 | 91.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/03/2021 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/03/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/03/2021 | 201.97 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/03/2021 | 67.37 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/03/2021 | 177.40 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2021 | 100.00 | 41068263000110 | SILTON OXIGENIO INDUSTIAL E MEDICINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOÃO EMANUEL DA SILVA FIDELIS QUE SE ENCONTRA EM CASA DE APOIO AGUARDANDO TRANSPLANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/03/2021 | 215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/03/2021 | 5969.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/03/2021 | 3879.67 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/03/2021 | 131.40 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/03/2021 | 267.99 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/03/2021 | 1822.20 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/03/2021 | 3900.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDOS IGG/IGM PARA COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/03/2021 | 848.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/03/2021 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA GONÇALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/03/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/03/2021 | 4718.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/03/2021 | 140.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/03/2021 | 90.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/03/2021 | 990.00 | 00958548001030 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATEENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/03/2021 | 180.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/03/2021 | 240.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/03/2021 | 60.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/03/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/03/2021 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/03/2021 | 1599.36 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/03/2021 | 6201.43 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/03/2021 | 90.00 | 00005534758430 | JANILDO DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/03/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO + SEDAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA ELEN SOUSA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/03/2021 | 3436.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/03/2021 | 7500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/03/2021 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/03/2021 | 3217.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/03/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/03/2021 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/03/2021 | 11080.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/03/2021 | 6195.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/03/2021 | 60.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/03/2021 | 220.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/03/2021 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/03/2021 | 1762.50 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/03/2021 | 1500.00 | 31580023000146 | SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/03/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/03/2021 | 25.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/03/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/03/2021 | 1875.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/03/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/03/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/03/2021 | 11209.98 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/03/2021 | 70056.37 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/03/2021 | 7440.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/03/2021 | 11250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/03/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/03/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2021 | 37863.96 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/03/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/03/2021 | 7166.66 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/03/2021 | 6819.96 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/03/2021 | 8812.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2021 | 1360.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2021 | 8500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2021 | 6086.67 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2021 | 14753.22 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2021 | 15288.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2021 | 16800.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2021 | 3515.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2021 | 2665.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2021 | 4971.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2021 | 3572.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO TIPO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2021 | 1030.15 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2021 | 8000.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2021 | 270.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, COMPLEMENTO DO EMP. 180, CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2021 | 3000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2021 | 4000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2021 | 49905.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS A COMPATÊNCIA 02/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2021 | 49450.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS A COMPATÊNCIA 03/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/04/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/04/2021 | 420.00 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/04/2021 | 195.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA JUNIOR, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/04/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/04/2021 | 1770.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO REFEIÇÃO COMPLETA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/04/2021 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/04/2021 | 88.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/04/2021 | 88.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/04/2021 | 112.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/04/2021 | 112.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/04/2021 | 340.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/04/2021 | 3500.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/04/2021 | 1749.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE PROCESSAM OS SISTEMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/04/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/04/2021 | 10557.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/04/2021 | 4210.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NO CONTADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMATICA COM TROCA DO KIT DE MANUTENÇÃO, SENSOR DO DRENO, CONJUNTOS DE CORREIAS, CONECTORES DA HASTE E DO DILUENTE PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/04/2021 | 240.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/04/2021 | 180.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/04/2021 | 230.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/04/2021 | 300.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/04/2021 | 494.96 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/04/2021 | 440.96 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/04/2021 | 3000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/04/2021 | 6830.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/04/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/04/2021 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/04/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/04/2021 | 1500.00 | 31580023000146 | SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/04/2021 | 900.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/04/2021 | 280.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/04/2021 | 100.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/04/2021 | 310.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/04/2021 | 7851.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/04/2021 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE BYANCA MARIA SILVEIRA DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/04/2021 | 868.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/04/2021 | 20.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/04/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/04/2021 | 3000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/04/2021 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/04/2021 | 7215.14 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/04/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/04/2021 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/04/2021 | 100.00 | 41068263000110 | SILTON OXIGENIO INDUSTIAL E MEDICINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOÃO EMANUEL DA SILVA FIDELIS QUE SE ENCONTRA EM CASA DE APOIO AGUARDANDO TRANSPLANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2021 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA COM O HEPATOLOGISTA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA VITÓRIA CARDOSO GUIMARÃES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2021 | 180.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIA SCAN A E B NA PACIENTE MARIA EDUARDA SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2021 | 7000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2021 | 11100.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2021 | 67826.15 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2021 | 7440.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2021 | 11250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2021 | 49083.81 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2021 | 6800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2021 | 7773.12 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2021 | 8812.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2021 | 1360.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2021 | 8500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2021 | 15061.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2021 | 15288.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2021 | 16800.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2021 | 2008.00 | 00008011047426 | NATHALIA CRISTINE NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2021 | 2008.00 | 00070098788469 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2021 | 31.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2021 | 51097.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS A COMPATÊNCIA 04/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/05/2021 | 1138.83 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/05/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/05/2021 | 352.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/05/2021 | 960.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REGARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/05/2021 | 5528.04 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/05/2021 | 4200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/05/2021 | 4304.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/05/2021 | 10424.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/05/2021 | 2500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TOQUARTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDOS IGG/IGM PARA COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/05/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/05/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/05/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/05/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/05/2021 | 150.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PANELAS DE PRESSÃO PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/05/2021 | 1688.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/05/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/05/2021 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE FACE COM CONTRASTE QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ORLANDO PESSOA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/05/2021 | 180.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/05/2021 | 3914.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/05/2021 | 192.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/05/2021 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/05/2021 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/05/2021 | 104.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/05/2021 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/05/2021 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/05/2021 | 2808.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/05/2021 | 6000.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/05/2021 | 4896.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/05/2021 | 8820.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS D PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP.GR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE SALETE HENRIQUE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/05/2021 | 1450.00 | 26700137000142 | BARAUNA LPD & SERVICES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE NOS SISTEMAS DO SIA/SUS E CNES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/05/2021 | 1450.00 | 26700137000142 | BARAUNA LPD & SERVICES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE NOS SISTEMAS DO SIA/SUS E CNES REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/05/2021 | 1450.00 | 26700137000142 | BARAUNA LPD & SERVICES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE NOS SISTEMAS DO SIA/SUS E CNES REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/05/2021 | 1946.55 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/05/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000356 | 12/05/2021 | 3496.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/05/2021 | 100.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/05/2021 | 100.00 | 00010930757670 | KARLA VANESSA FELIPE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/05/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/05/2021 | 1667.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS CIDADES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000361 | 12/05/2021 | 6280.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/05/2021 | 93.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/05/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/05/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE EVELLYN TAISSA SILVA OLIVEIRA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/05/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIAH LUYZA ALVES DA SILVA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/05/2021 | 2335.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/05/2021 | 2000.92 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/05/2021 | 2004.16 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/05/2021 | 2001.44 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000370 | 13/05/2021 | 2000.29 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000371 | 14/05/2021 | 6000.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/05/2021 | 220.00 | 00011972169440 | WANDASON GOLÇALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000374 | 17/05/2021 | 7041.68 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/05/2021 | 180.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/05/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO X QUE NA PACIENTE MARIA DA LUZ DOS SANTOS COUTO CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/05/2021 | 210.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/05/2021 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/05/2021 | 250.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/05/2021 | 200.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/05/2021 | 5102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/05/2021 | 4726.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000384 | 18/05/2021 | 15017.14 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000385 | 19/05/2021 | 5999.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/05/2021 | 864.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000387 | 19/05/2021 | 686.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/05/2021 | 280.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS (TOXICOLÓGICO) REALIZADOS NOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JOSÉ BRUNO COSTA SILVA E IRAPUÃ RUFINO DA ROCHA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/05/2021 | 2788.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/05/2021 | 1482.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/05/2021 | 2291.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/05/2021 | 2003.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/05/2021 | 1081.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:STRADA DE PLACA MOI 8185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/05/2021 | 1540.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/05/2021 | 1444.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/05/2021 | 1550.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/05/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/05/2021 | 4000.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO PARA PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/05/2021 | 280.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/05/2021 | 60.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/05/2021 | 1740.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000402 | 21/05/2021 | 3367.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000403 | 21/05/2021 | 6708.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000404 | 21/05/2021 | 6000.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000405 | 24/05/2021 | 6000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000406 | 24/05/2021 | 4034.53 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/05/2021 | 200.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/05/2021 | 2249.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRIZER PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000409 | 25/05/2021 | 1829.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000410 | 25/05/2021 | 2370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/05/2021 | 1512.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 PARA PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000412 | 26/05/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/05/2021 | 90.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/05/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/05/2021 | 5000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TOQUARTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDOS IGG/IGM PARA COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/05/2021 | 100.00 | 41068263000110 | SILTON OXIGENIO INDUSTIAL E MEDICINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOÃO EMANUEL DA SILVA FIDELIS QUE SE ENCONTRA EM CASA DE APOIO AGUARDANDO TRANSPLANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/05/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/05/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/05/2021 | 16800.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/05/2021 | 15288.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/05/2021 | 7077.46 | 00008011047426 | NATHALIA CRISTINE NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/05/2021 | 4342.00 | 00070098788469 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000425 | 31/05/2021 | 6785.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000426 | 31/05/2021 | 4440.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000427 | 31/05/2021 | 912.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000428 | 31/05/2021 | 799.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/05/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/05/2021 | 13100.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/05/2021 | 65992.81 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/05/2021 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/05/2021 | 11250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/05/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/05/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/05/2021 | 75281.04 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/05/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/05/2021 | 6800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/05/2021 | 7820.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/05/2021 | 8812.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/05/2021 | 850.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/05/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/05/2021 | 8500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/05/2021 | 8708.21 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/05/2021 | 22128.55 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/05/2021 | 230.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/05/2021 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/05/2021 | 57728.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS A COMPATÊNCIA 05/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000452 | 01/06/2021 | 234.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000453 | 01/06/2021 | 243.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/06/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/06/2021 | 500.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000457 | 01/06/2021 | 4440.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/06/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000459 | 02/06/2021 | 11592.26 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/06/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/06/2021 | 750.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/06/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA GONÇALVES CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/06/2021 | 9600.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TOQUARTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDOS IGG/IGM PARA COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/06/2021 | 350.00 | 28815399000188 | RICARDO BARROS BARBOSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/06/2021 | 7280.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/06/2021 | 680.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/06/2021 | 1500.00 | 31580023000146 | SOUSATEC TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000469 | 08/06/2021 | 2119.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVEÇÃO E COMBATE A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000470 | 08/06/2021 | 6364.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000471 | 08/06/2021 | 4740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/06/2021 | 1500.00 | 36336415000188 | SIVANILDO LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/06/2021 | 400.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO NA LIVE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/06/2021 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE PÉS QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE KAIO LEONARDO DA SILVA RODRIGUES CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000475 | 10/06/2021 | 6114.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000476 | 10/06/2021 | 4000.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/06/2021 | 5500.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM UMA ÁREA DE 600M², CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/06/2021 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/06/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/06/2021 | 224.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MODELO MICROÔNIBUS, DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/06/2021 | 1475.09 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/06/2021 | 1122.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/06/2021 | 999.90 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/06/2021 | 528.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000487 | 15/06/2021 | 2008.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000488 | 15/06/2021 | 2011.13 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000489 | 15/06/2021 | 2001.01 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000490 | 15/06/2021 | 2003.66 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/06/2021 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE CAVUM E SEIOS DA FACE QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE KAIO LEONARDO DA SILVA RODRIGUES CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/06/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ADRYAN NICOLAS DE LIMA ALMEIDA BARBOSA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/06/2021 | 260.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/06/2021 | 4496.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005634704456 | CICERA VERONICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000497 | 16/06/2021 | 1144.14 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000498 | 16/06/2021 | 15005.91 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000499 | 16/06/2021 | 5007.62 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/06/2021 | 100.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/06/2021 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/06/2021 | 2712.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/06/2021 | 328.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/06/2021 | 104.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/06/2021 | 104.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/06/2021 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/06/2021 | 442.82 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/06/2021 | 497.02 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/06/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/06/2021 | 6888.60 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000514 | 25/06/2021 | 5000.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000515 | 25/06/2021 | 5000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/06/2021 | 100.00 | 41068263000110 | SILTON OXIGENIO INDUSTIAL E MEDICINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOÃO EMANUEL DA SILVA FIDELIS QUE SE ENCONTRA EM CASA DE APOIO AGUARDANDO TRANSPLANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/06/2021 | 160.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/06/2021 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2021 E EMISSÃO DO CRLV-e JUNTO AO DETRAN DO VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/06/2021 | 432.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/06/2021 | 3643.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/06/2021 | 80.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/06/2021 | 3200.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM APH PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/06/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000525 | 30/06/2021 | 5039.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000526 | 30/06/2021 | 4065.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/06/2021 | 4342.00 | 00070098788469 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/06/2021 | 4342.00 | 00008011047426 | NATHALIA CRISTINE NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/06/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000531 | 30/06/2021 | 7312.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2021 | 16800.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2021 | 15288.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/06/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/06/2021 | 16635.28 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/06/2021 | 67314.58 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/06/2021 | 11160.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/06/2021 | 13450.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/06/2021 | 5120.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2021 | 29140.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/06/2021 | 5130.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/06/2021 | 73421.04 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/06/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2021 | 7687.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2021 | 8188.13 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/06/2021 | 9012.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2021 | 1190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/06/2021 | 10000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2021 | 12228.21 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2021 | 21385.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000552 | 30/06/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/06/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/06/2021 | 60226.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% RELATIVAS A COMPATÊNCIA JUNHO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/06/2021 | 156.40 | 00073252905434 | LENIVALDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/06/2021 | 156.40 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/06/2021 | 156.40 | 00065112270497 | DJANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/06/2021 | 156.40 | 00075258560449 | IVANEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/06/2021 | 156.40 | 00073253987434 | JOSEFA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/06/2021 | 156.40 | 00088489795487 | JOSENILDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/06/2021 | 156.40 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES A. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/06/2021 | 156.40 | 00075258420434 | LINDINALVA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/06/2021 | 156.40 | 00053694821449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/06/2021 | 156.40 | 00070591113449 | MARIA JOSE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ATUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/07/2021 | 100.00 | 41068263000110 | SILTON OXIGENIO INDUSTIAL E MEDICINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOÃO EMANUEL DA SILVA FIDELIS QUE SE ENCONTRA EM CASA DE APOIO AGUARDANDO TRANSPLANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/07/2021 | 1450.00 | 26700137000142 | BARAUNA LPD & SERVICES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE NOS SISTEMAS DO SIA/SUS E CNES REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/07/2021 | 1450.00 | 26700137000142 | BARAUNA LPD & SERVICES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE NOS SISTEMAS DO SIA/SUS E CNES REFERENTE AO MÊS MAIO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/07/2021 | 1450.00 | 26700137000142 | BARAUNA LPD & SERVICES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE NOS SISTEMAS DO SIA/SUS E CNES REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000570 | 01/07/2021 | 8203.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/07/2021 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/07/2021 | 88.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO PSF IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/07/2021 | 248.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/07/2021 | 56.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/07/2021 | 40.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/07/2021 | 56.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/07/2021 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/07/2021 | 144.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/07/2021 | 1999.91 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/07/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000581 | 05/07/2021 | 6064.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/07/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/07/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/07/2021 | 8225.80 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, TOTEM E TOLDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/07/2021 | 7002.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LÍDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000586 | 07/07/2021 | 7840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000587 | 07/07/2021 | 7877.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/07/2021 | 2107.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/07/2021 | 1118.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/07/2021 | 1941.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/07/2021 | 7132.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/07/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/07/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE MIGUEL RYAN SOUZA DOS SANTOS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/07/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ABRAÃO CARLOS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000595 | 09/07/2021 | 6570.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/07/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/07/2021 | 12685.00 | 41205021000120 | GDANTAS METAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE INOX PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LÍDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000599 | 09/07/2021 | 4512.04 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/07/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/07/2021 | 1679.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000604 | 12/07/2021 | 759.64 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000605 | 12/07/2021 | 1410.24 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000606 | 12/07/2021 | 9047.71 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000607 | 12/07/2021 | 771.15 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000608 | 12/07/2021 | 701.50 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000609 | 12/07/2021 | 631.35 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:FIAT UNO DE PLACA MOS 8332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000610 | 12/07/2021 | 911.95 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/07/2021 | 260.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/07/2021 | 160.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000613 | 12/07/2021 | 10260.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000614 | 12/07/2021 | 6000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/07/2021 | 290.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO TESTE DE ANTICORPOS NEUTRALIZANTES NO PACIENTE JOSÉ ERNESTO ALVES CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000617 | 12/07/2021 | 7104.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/07/2021 | 100.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/07/2021 | 532.70 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/07/2021 | 250.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/07/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/07/2021 | 480.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/07/2021 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RM DE JOELHO ESQUERDO E DOPLER ARTERIAL VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE EMMILY ELOISA S. MARACAJÁ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/07/2021 | 496.42 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/07/2021 | 442.29 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/07/2021 | 80.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/07/2021 | 787.15 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/07/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000634 | 19/07/2021 | 10993.67 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/07/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/07/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/07/2021 | 7500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TOQUARTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDOS IGG/IGM E ANTÍGENO SWAB PARA COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/07/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/07/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/07/2021 | 1793.22 | 00005217424478 | ROBERTA DANTAS MACEDO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/07/2021 | 896.61 | 00044704216420 | ALBANEIDE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/07/2021 | 896.61 | 00007841981449 | MARIA DE LOURDES COSTA ARAUJO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/07/2021 | 896.61 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/07/2021 | 896.61 | 00083959513453 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/07/2021 | 896.61 | 00004753562417 | SURAMA AZEVEDO LIRA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/07/2021 | 896.61 | 00005751669401 | JANICELI ALVES DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/07/2021 | 896.61 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE ANDRADE | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/07/2021 | 896.61 | 00002703484410 | MARIA LUCIENE CHAVES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/07/2021 | 1253.59 | 00009429551450 | JACIELLY DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/07/2021 | 1253.59 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/07/2021 | 1253.59 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/07/2021 | 1253.59 | 00003164273495 | ERIKA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/07/2021 | 1253.59 | 00007702715456 | ERIKA RAQUEL GUIMRÃES DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/07/2021 | 358.64 | 00003241431410 | ADRIANA CRISTINA L. FREIRE | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/07/2021 | 358.64 | 00003988594423 | MARIA IZABEL ANGELO DE CATRO SOUSA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/07/2021 | 358.64 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/07/2021 | 358.64 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/07/2021 | 358.64 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/07/2021 | 358.64 | 00003160525406 | MARIA VITORIA NASCIMENTO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/07/2021 | 358.64 | 00003019309450 | ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/07/2021 | 358.64 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/07/2021 | 358.64 | 00010049451405 | EDUAVEA SOUSA FARIAS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/07/2021 | 358.64 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00021911398415 | EGILDA GUEDE DUARTE | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00002017084425 | MARIA DO SOCORRO S. PESSOA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00003796381421 | DANIELLE N.BARBOSA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00073253880478 | JAQUELINE CORDEIRO AQUINO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00070591326434 | LUCIENE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00003488395456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/07/2021 | 1613.88 | 00021946337404 | ROSELIA HORTELINA OLIVEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00003300126495 | KIVANIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00003242558456 | JAIARA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00003250801437 | MAGNA CELI ARAUJO ALVES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00008186321780 | CRISTIANE GONÇALVES MELO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00070272878464 | KEILA ADDA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00090962737453 | MARIA GORETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00050716425491 | JUVITA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/07/2021 | 1613.89 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DE INVENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000686 | 21/07/2021 | 6000.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000687 | 21/07/2021 | 4000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/07/2021 | 160.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2021 E EMISSÃO DO CRLV-e JUNTO AO DETRAN DO VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/07/2021 | 391.33 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/07/2021 | 1205.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000695 | 22/07/2021 | 4810.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000696 | 22/07/2021 | 14917.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000697 | 22/07/2021 | 3596.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000698 | 22/07/2021 | 3318.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000699 | 26/07/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JUlHO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/07/2021 | 160.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2021 E EMISSÃO DO CRLV-e JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/07/2021 | 160.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2021 E EMISSÃO DO CRLV-e JUNTO AO DETRAN DO VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/07/2021 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/07/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/07/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000706 | 28/07/2021 | 136.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Saúde | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000708 | 28/07/2021 | 110000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO E EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPIN 1.8 PREMIER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/07/2021 | 60.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2021 | 330.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/07/2021 | 249.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MODELO MICROÔNIBUS, DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000712 | 30/07/2021 | 1616.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2021 | 16901.94 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2021 | 67636.14 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2021 | 8928.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/07/2021 | 11250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2021 | 22320.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/07/2021 | 73613.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/07/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/07/2021 | 7466.39 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/07/2021 | 7706.07 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/07/2021 | 9012.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/07/2021 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/07/2021 | 8500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/07/2021 | 21027.89 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/07/2021 | 21031.42 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/07/2021 | 160.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2021 E EMISSÃO DO CRLV-e JUNTO AO DETRAN DO VEICULO TIPO:SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/07/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/07/2021 | 5110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/07/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/07/2021 | 1920.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/07/2021 | 1220.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONF. DOC. EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/07/2021 | 1249.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/07/2021 | 4342.00 | 00008011047426 | NATHALIA CRISTINE NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/07/2021 | 12613.51 | 00070098788469 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/07/2021 | 15288.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/07/2021 | 16800.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/07/2021 | 990.00 | 00009018094463 | JOSE ANDRE RAMOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COM TRATAMENTO PÓS COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000745 | 30/07/2021 | 1264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/07/2021 | 58187.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE - RELATIVAS A COMPATÊNCIA JULHO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/08/2021 | 356.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000749 | 02/08/2021 | 6000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000750 | 02/08/2021 | 6000.03 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/08/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE IMUNO HISTOQUIMICO A SERREALIZADO NA APCIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/08/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/08/2021 | 100.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/08/2021 | 785.18 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/08/2021 | 1220.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONF. DOC. EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/08/2021 | 1249.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/08/2021 | 1920.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/08/2021 | 350.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE BOTOX NA PACIENTE EVELLYN TAISSA SILVA OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/08/2021 | 2700.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS CIDADES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/08/2021 | 2680.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS CIDADES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/08/2021 | 2800.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 DEA ZOOL COM TROCA DAS PAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/08/2021 | 2788.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000763 | 04/08/2021 | 7280.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000764 | 04/08/2021 | 924.77 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000765 | 04/08/2021 | 1458.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000766 | 04/08/2021 | 762.40 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000767 | 04/08/2021 | 1314.28 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:FIAT UNO DE PLACA MOS8332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000768 | 04/08/2021 | 1616.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:REN MASTER DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000769 | 05/08/2021 | 11065.62 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000770 | 05/08/2021 | 16157.38 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000771 | 05/08/2021 | 1144.14 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 497, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000772 | 05/08/2021 | 759.64 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 604, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000773 | 05/08/2021 | 1410.24 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REEMPENHO DO EMPENHO 605, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000774 | 05/08/2021 | 9047.71 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 606, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000775 | 05/08/2021 | 771.15 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 607, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000776 | 05/08/2021 | 701.50 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 608, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000777 | 05/08/2021 | 631.35 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:FIAT UNO DE PLACA MOS 8332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 609, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000778 | 05/08/2021 | 911.95 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 610, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000779 | 05/08/2021 | 1616.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 712, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/08/2021 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP.GR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEDAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE MARIBALDO SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/08/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/08/2021 | 100.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/08/2021 | 4060.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/08/2021 | 3491.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/08/2021 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/08/2021 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/08/2021 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/08/2021 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/08/2021 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000790 | 10/08/2021 | 9110.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000791 | 10/08/2021 | 10102.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000792 | 10/08/2021 | 6000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/08/2021 | 850.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/08/2021 | 1082.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/08/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/08/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000798 | 10/08/2021 | 9730.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/08/2021 | 337.81 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/08/2021 | 640.75 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/08/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/08/2021 | 360.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/08/2021 | 520.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/08/2021 | 340.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000805 | 11/08/2021 | 4000.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/08/2021 | 1206.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/08/2021 | 1206.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/08/2021 | 2664.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES CIDADES , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/08/2021 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/08/2021 | 600.00 | 29615152000180 | JADSSON CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000812 | 16/08/2021 | 10993.67 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMPENHO DO EMPENHO 634, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000813 | 16/08/2021 | 7104.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 617, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000814 | 16/08/2021 | 8867.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000815 | 16/08/2021 | 9353.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/08/2021 | 100.00 | 41068263000110 | SILTON OXIGENIO INDUSTIAL E MEDICINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOÃO EMANUEL DA SILVA FIDELIS QUE SE ENCONTRA EM CASA DE APOIO AGUARDANDO TRANSPLANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/08/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/08/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/08/2021 | 4695.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/08/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/08/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/08/2021 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE BOTOX NA PACIENTE EVELLYN TAISSA SILVA OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/08/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG DAS MAMAS E AXILAS E RAIO-X DE TÓRAX NA PACIENTE JOSELIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/08/2021 | 1500.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PIAS E DE BALCÕES CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/08/2021 | 1680.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/08/2021 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/08/2021 | 1115.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/08/2021 | 1185.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REALIZAÇÃO DE PACENTESE DE CAMÂRA ANTERIOR EM OLHO ESQUERDO NO PACIENTE MÁRCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000831 | 18/08/2021 | 1458.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000832 | 18/08/2021 | 945.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/08/2021 | 100.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010160020417 | AURILIA MACIEL PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/08/2021 | 4500.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/08/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000840 | 20/08/2021 | 4572.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/08/2021 | 880.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/08/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CITOLOGIA ASPIRATIVA NA PACIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/08/2021 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/08/2021 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000845 | 23/08/2021 | 5962.75 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000846 | 23/08/2021 | 1894.05 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000847 | 23/08/2021 | 1262.88 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000848 | 23/08/2021 | 430.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/08/2021 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/08/2021 | 3435.57 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/08/2021 | 1424.43 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000852 | 24/08/2021 | 7000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/08/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/08/2021 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/08/2021 | 4500.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DEMADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/08/2021 | 444.68 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/08/2021 | 499.10 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/08/2021 | 240.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DEMADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/08/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/08/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000862 | 27/08/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/08/2021 | 3005.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/08/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/08/2021 | 786.59 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/08/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/08/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/08/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/08/2021 | 16901.94 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/08/2021 | 67887.41 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/08/2021 | 7440.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/08/2021 | 11750.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/08/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/08/2021 | 24800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/08/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/08/2021 | 71377.71 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/08/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/08/2021 | 7149.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/08/2021 | 9012.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/08/2021 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/08/2021 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/08/2021 | 23248.21 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/08/2021 | 21316.01 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/08/2021 | 300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MAMÁRIO NA PACIENTE JOSELIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000887 | 31/08/2021 | 6412.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/08/2021 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE FRANCISCO ALCIDES ROCHA, DE CPF 185.966.494-68 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2021 | 11220.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2021 | 8460.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000891 | 31/08/2021 | 8159.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2021 | 990.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DEMADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/08/2021 | 624.00 | 00009018094463 | JOSE ANDRE RAMOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COM TRATAMENTO PÓS COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/08/2021 | 1285.35 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA,POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/08/2021 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/08/2021 | 1740.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/08/2021 | 57862.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE - RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/09/2021 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/09/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/09/2021 | 1890.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 PARA PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/09/2021 | 160.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/09/2021 | 240.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/09/2021 | 320.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/09/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/09/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/09/2021 | 100.00 | 00010160020417 | AURILIA MACIEL PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/09/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/09/2021 | 100.00 | 41068263000110 | SILTON OXIGENIO INDUSTIAL E MEDICINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOÃO EMANUEL DA SILVA FIDELIS QUE SE ENCONTRA EM CASA DE APOIO APÓS TRANSPLANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/09/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE BACIA NO PACIENTE EDSON DA SILVA SANTOS DANTAS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/09/2021 | 178.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/09/2021 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ALCIDES COSTA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/09/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/09/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/09/2021 | 80.00 | 00090960475400 | SILVANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000919 | 08/09/2021 | 3908.37 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000920 | 08/09/2021 | 3604.51 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000921 | 08/09/2021 | 3700.51 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000922 | 08/09/2021 | 3300.84 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000924 | 08/09/2021 | 8325.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000925 | 08/09/2021 | 9595.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000926 | 08/09/2021 | 18437.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/09/2021 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000928 | 09/09/2021 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/09/2021 | 304.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/09/2021 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/09/2021 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/09/2021 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/09/2021 | 112.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/09/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO ESTUDO URODINAMICO QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE AGENOR MOTA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000935 | 09/09/2021 | 21308.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000936 | 09/09/2021 | 7001.26 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/09/2021 | 3112.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/09/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/09/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/09/2021 | 1562.50 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTE E PINTURA NA REFORMA DA UBS IV E SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/09/2021 | 3232.14 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/09/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE TORAX NA PACIENTE MARIA EDUARDA COSTA SOARES CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000944 | 13/09/2021 | 6602.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000945 | 13/09/2021 | 4026.18 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/09/2021 | 180.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE MARIA DAS DORES CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/09/2021 | 2677.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000948 | 15/09/2021 | 6000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000950 | 15/09/2021 | 564.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/09/2021 | 200.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/09/2021 | 1915.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UBS IV ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/09/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/09/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE JHONNATA FLORÊNCIO DOS SANTOS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/09/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE DAVI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000958 | 20/09/2021 | 6000.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/09/2021 | 900.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/09/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000962 | 20/09/2021 | 16633.88 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/09/2021 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A UBS IV ANTÔNIO FERNANDES DE MACÊDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/09/2021 | 319.47 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/09/2021 | 4190.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/09/2021 | 1580.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000967 | 23/09/2021 | 6114.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000968 | 23/09/2021 | 13067.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/09/2021 | 199.92 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/09/2021 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/09/2021 | 1500.08 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000972 | 28/09/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/09/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/09/2021 | 4000.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS-IV ANTÔNIO FERNANDES DE MACÊDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/09/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO MENOR ADRYAN NICOLAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/09/2021 | 5041.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/09/2021 | 5500.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/09/2021 | 5300.00 | 00072176849434 | AGILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTÔNIO FERNANDES DE MACÊDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/09/2021 | 1854.17 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/09/2021 | 9288.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/09/2021 | 16740.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/09/2021 | 17568.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/09/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/09/2021 | 15901.94 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/09/2021 | 65457.39 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/09/2021 | 7440.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/09/2021 | 11750.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/09/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/09/2021 | 24180.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/09/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/09/2021 | 72881.04 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/09/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/09/2021 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/09/2021 | 7425.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/09/2021 | 10297.45 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/09/2021 | 2753.71 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 70-70- ALA COVID 19 -CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/09/2021 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/09/2021 | 26384.88 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/09/2021 | 20551.79 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/09/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009018094463 | JOSE ANDRE RAMOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COM TRATAMENTO PÓS COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/09/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/09/2021 | 58053.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE - RELATIVAS A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/09/2021 | 504.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE - FUS - RELATIVAS A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/10/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/10/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/10/2021 | 50.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEN DRIVER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001013 | 01/10/2021 | 6198.51 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001014 | 01/10/2021 | 3908.37 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE I, REEMPENHO DO EMPENHO 919, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001015 | 01/10/2021 | 3604.51 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE II, REEMPENHO DO EMPENHO 920 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001016 | 01/10/2021 | 3700.51 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III, REEMPENHO DO EMPENHO 921, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001017 | 01/10/2021 | 3300.84 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE IV, REEMPENHO DO EMPENHO 922, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/10/2021 | 5500.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 977, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/10/2021 | 3112.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/10/2021 | 5041.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO,REEMPENHO NO EMPENHO 976, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/10/2021 | 1250.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS CIDADES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/10/2021 | 9676.51 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001023 | 01/10/2021 | 9560.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/10/2021 | 3265.00 | 00070194162419 | BRUNO SOUTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MACAS E CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/10/2021 | 788.48 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/10/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE BACIA NO PACIENTE LUCAS MIGUEL FERREIRA BARBOSA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/10/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/10/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE ADRYAN NICOLAS ALMEIDA BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/10/2021 | 3034.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TOLDO POLICARBONATO COM METALON GALVANIZADO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/10/2021 | 380.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE ADRYAN NICOLAS DE LIMA ALMEIDA BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/10/2021 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTÔNIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/10/2021 | 500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LÍDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/10/2021 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A UBS IV ANTÔNIO FERNANDES DE MACÊDO,REEMPENHO DO EMPENHO 963, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/10/2021 | 248.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/10/2021 | 208.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/10/2021 | 168.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/10/2021 | 184.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/10/2021 | 184.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001041 | 06/10/2021 | 12681.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001042 | 06/10/2021 | 19718.46 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PEÇAS EM AVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001044 | 06/10/2021 | 8500.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001045 | 06/10/2021 | 111350.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/10/2021 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/10/2021 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/10/2021 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/10/2021 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/10/2021 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/10/2021 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/10/2021 | 100.00 | 00016945259889 | EDILEUZA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/10/2021 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/10/2021 | 240.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/10/2021 | 320.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/10/2021 | 320.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/10/2021 | 400.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/10/2021 | 200.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/10/2021 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/10/2021 | 146.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/10/2021 | 2480.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/10/2021 | 2480.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONF. DOC.EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001064 | 08/10/2021 | 12380.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/10/2021 | 240.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/10/2021 | 4273.41 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/10/2021 | 480.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/10/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001071 | 13/10/2021 | 4000.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001072 | 14/10/2021 | 1950.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/10/2021 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/10/2021 | 5250.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NO FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/10/2021 | 1035.90 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/10/2021 | 986.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/10/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/10/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/10/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/10/2021 | 850.00 | 00006444564425 | VIRGILIA MALUZZA SOUTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM EM VAÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/10/2021 | 200.00 | 00029954692800 | ADEILTON ELAN SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/10/2021 | 2883.55 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/10/2021 | 3155.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/10/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA COM O HEPATOLOGISTA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001087 | 19/10/2021 | 4897.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001089 | 19/10/2021 | 2758.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001090 | 19/10/2021 | 3160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001091 | 19/10/2021 | 10437.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/10/2021 | 5439.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/10/2021 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001094 | 19/10/2021 | 5462.70 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001095 | 19/10/2021 | 20439.05 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/10/2021 | 1092.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO REFEIÇÃO COMPLETA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/10/2021 | 5394.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/10/2021 | 320.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/10/2021 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG DE ABD TOTAL E TIREOIDE + DESINTOMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE CÉLIA REGINA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/10/2021 | 2300.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001101 | 20/10/2021 | 10000.22 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/10/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/10/2021 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/10/2021 | 3504.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001106 | 21/10/2021 | 3016.45 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001107 | 21/10/2021 | 13423.85 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/10/2021 | 1360.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E IMUNOHISTOQUIMICOS NO PACIENTE MALISSOM LUCAS PEREIRA DA SILVA, CPF: 106.488.814-09, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/10/2021 | 1500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA NA PACIENTE EMANUELA LIMA SILVA, CPF: 439.896.948-98, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/10/2021 | 336.00 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/10/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE TORAX NO PACIENTE JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/10/2021 | 420.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECG + CONSULTA COM CARDIOLOGSTA NOS PACIENTES VITORIA RAYLENE SOARES PEREIRA, NYCHOLAS RUAN BARBOSA ALVES E JOSÉ HENRIQUE DUARTE DE MEDEIROS, CONF.DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/10/2021 | 250.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/10/2021 | 200.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/10/2021 | 340.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/10/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRANA NO PACIENTE ICARO BATISTA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001120 | 25/10/2021 | 7431.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001121 | 26/10/2021 | 9600.00 | 06074895000195 | DATAGOV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/10/2021 | 4229.10 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/10/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001124 | 28/10/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/10/2021 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER A SER REALIZADA NA PACIENTE DANYALLY DE SOUSA ALCANTARA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/10/2021 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE RILLYR MOURA DE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/10/2021 | 4292.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/10/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/10/2021 | 23760.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/10/2021 | 20880.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/10/2021 | 24336.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/10/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/10/2021 | 5250.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 05-05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/10/2021 | 15901.94 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/10/2021 | 66522.37 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/10/2021 | 7440.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/10/2021 | 11750.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/10/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/10/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/10/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/10/2021 | 65448.42 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/10/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/10/2021 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/10/2021 | 7150.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/10/2021 | 10297.45 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/10/2021 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/10/2021 | 7500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/10/2021 | 26623.21 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/10/2021 | 22968.99 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/10/2021 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A UBS IV ANTÔNIO FERNANDES DE MACÊDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/11/2021 | 4292.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO,REEMPENHO DO EMP. 1121, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/11/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/11/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/11/2021 | 650.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E IMUNOHISTOQUIMICOS NO JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0001158 | 04/11/2021 | 9100.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/11/2021 | 300.32 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA EDUARDA COSTA SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/11/2021 | 1160.00 | 42329818000100 | CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DE PORTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001162 | 05/11/2021 | 20025.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/11/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NA PACIENTE EMANUELA LIMA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/11/2021 | 3997.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/11/2021 | 500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LÍDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/11/2021 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTÔNIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/11/2021 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/11/2021 | 4960.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA E MICROS 60 PERTENTECENTES AO LABORAATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001170 | 08/11/2021 | 919.97 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001171 | 08/11/2021 | 1262.04 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/11/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS NO PACIENTE UELITON MARCONE DE ARAÚJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001175 | 09/11/2021 | 3712.02 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/11/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/11/2021 | 250.00 | 00070523467451 | KELLY MARIANY FLIX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEVUÇOS DE CONFECÇÃO DE BALAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/11/2021 | 1523.83 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/11/2021 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/11/2021 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/11/2021 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/11/2021 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/11/2021 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/11/2021 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/11/2021 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/11/2021 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/11/2021 | 100.00 | 00016945259889 | EDILEUZA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/11/2021 | 104.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001191 | 12/11/2021 | 10000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/11/2021 | 4000.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/11/2021 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/11/2021 | 23760.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021, REEMPENHO DO EMPENHO 1129, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/11/2021 | 24336.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021, REMPENHO DO EMPENHO 1131, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/11/2021 | 20880.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021, REEMPENHO DO EMPENHO 1130, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/11/2021 | 5957.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/11/2021 | 2270.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/11/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/11/2021 | 9867.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/11/2021 | 352.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/11/2021 | 56.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/11/2021 | 128.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/11/2021 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/11/2021 | 104.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/11/2021 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS NO PACIENTE UELITON MARCONE DE ARAÚJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/11/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE SILVIA ALVES DA SILVA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/11/2021 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIELA DOS SANTOS CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/11/2021 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSON OCULAR EM OLHO DIREITO NO PACIENTE FRANCISCO DE ALCIDES COSTA CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/11/2021 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ERAIO X DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE RILLYR MOURA DE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/11/2021 | 150.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/11/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001216 | 19/11/2021 | 7500.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/11/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/11/2021 | 120.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NO PACIENTE DOUGLAS EDUARDO DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/11/2021 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/11/2021 | 818.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/11/2021 | 24253.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/11/2021 | 9392.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/11/2021 | 36607.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% (SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/11/2021 | 12728.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% (SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/11/2021 | 500.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/11/2021 | 180.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/11/2021 | 520.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/11/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/11/2021 | 872.50 | 42171086000165 | LARISSA FERNANDES NAVARRO 11677894407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/11/2021 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/11/2021 | 420.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/11/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/11/2021 | 3685.66 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/11/2021 | 400.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PORTA FRAUDAS PARA BRINDES DESTINADOS A EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/11/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE GILDOMAR PEREIRA DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001237 | 25/11/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/11/2021 | 160.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2021 E EMISSÃO DO CRLV-e JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001239 | 25/11/2021 | 6325.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001240 | 25/11/2021 | 6506.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001241 | 25/11/2021 | 5301.33 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001242 | 25/11/2021 | 5830.58 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001243 | 25/11/2021 | 13600.86 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001244 | 25/11/2021 | 31899.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/11/2021 | 120.00 | 00740446000152 | CROL- CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NO PACIENTE DOUGLAS EDUARDO DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/11/2021 | 798.84 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001247 | 25/11/2021 | 4536.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/11/2021 | 5384.20 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/11/2021 | 5200.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/11/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA COM O HEPATOLOGISTA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITÓRIA CARDOSO GUIMARÃES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/11/2021 | 363.65 | 17333821000142 | POUSADA FLOR DE BARAÚNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA REDE CUIDAR 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/11/2021 | 5220.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001253 | 30/11/2021 | 11680.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/11/2021 | 5700.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 TOTEM E 01 PLACA DE IDDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/11/2021 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO PACIENTE MALISOM LUCAS PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/11/2021 | 12051.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TOLDO POLICARBONATO COM METALON GALVANIZADO E PORTA DE VIDRO INCOLOR DESTIDADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/11/2021 | 515.40 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/11/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/11/2021 | 999.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2021 | 22248.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2021 | 24336.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2021 | 20880.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2021 | 3580.00 | 00003318080489 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001265 | 30/11/2021 | 30256.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2021 | 480.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001269 | 30/11/2021 | 6830.58 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE IV, REEMPENHO DO EMP 1242, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/11/2021 | 22718.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/11/2021 | 64075.72 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/11/2021 | 7440.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/11/2021 | 11750.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/11/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/11/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/11/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/11/2021 | 61496.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/11/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/11/2021 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/11/2021 | 8650.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/11/2021 | 10297.45 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/11/2021 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/11/2021 | 7300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/11/2021 | 27833.13 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/11/2021 | 22988.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/11/2021 | 60049.63 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 13º SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS - 13º SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/11/2021 | 3720.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS - 13º SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/11/2021 | 25730.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS - 13º SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/11/2021 | 2640.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS - 13º SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/12/2021 | 80.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2021 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001297 | 01/12/2021 | 30000.18 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/12/2021 | 4955.11 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 01/12/2021 | 8000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/12/2021 | 6000.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS II DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/12/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/12/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE RAQUEL PEREIRA DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/12/2021 | 80.00 | 00029396289809 | ALAERSON CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/12/2021 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICA NA PACIENTE FERNANDA KELLY DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/12/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE SIMONE SOUTO ALVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/12/2021 | 7900.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DEMADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/12/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/12/2021 | 500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LÍDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/12/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/12/2021 | 3850.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001313 | 08/12/2021 | 2835.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 PARA PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/12/2021 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/12/2021 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINIDADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/12/2021 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/12/2021 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/12/2021 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007749687459 | MARIA JOSIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DO FOGÃO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/12/2021 | 300.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/12/2021 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/12/2021 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/12/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001329 | 09/12/2021 | 19487.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001330 | 09/12/2021 | 6024.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HOSPITALAR DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001331 | 10/12/2021 | 6000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/12/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/12/2021 | 2200.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/12/2021 | 5890.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/12/2021 | 1667.50 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/12/2021 | 1095.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/12/2021 | 6510.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM; COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO - 52-52-FMS-MANUTENÇÃO DO PACS-CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/12/2021 | 3720.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM; COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/12/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM; COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO - 55-55-FMS-MANUTENÇÃO DO PACS-EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/12/2021 | 2373.70 | 35334008000179 | VIVA MAIS EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/12/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/12/2021 | 3765.81 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001346 | 13/12/2021 | 10000.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/12/2021 | 40.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FÓRMULA PARA PELE PARA A PACIENTE ELIZENILDA COUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/12/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE FACE NA PACIENTE IRIA MARIA DO ESPÍRITO SANTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/12/2021 | 575.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/12/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/12/2021 | 2772.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/12/2021 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/12/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/12/2021 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/12/2021 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/12/2021 | 2770.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/12/2021 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/12/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/12/2021 | 660.00 | 00005997234401 | JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO E EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTAÇÃO DE 13º POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/12/2021 | 548.00 | 00013109470403 | MARTA RAQUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO E EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/12/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/12/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/12/2021 | 6300.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/12/2021 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001366 | 20/12/2021 | 5940.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/12/2021 | 630.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REALIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA + ULTRASSONOGRAFIA (AO) NA PACIENTE MARIA EDUARDA SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/12/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/12/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/12/2021 | 6435.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001371 | 21/12/2021 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/12/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE JOSELIA GUIMARÃES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/12/2021 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE FACE NA PACIENTE IRIA MARIA DO ESPÍRITO SANTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/12/2021 | 1233.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/12/2021 | 600.00 | 42171086000165 | LARISSA FERNANDES NAVARRO 11677894407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/12/2021 | 1704.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/12/2021 | 340.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/12/2021 | 59702.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/12/2021 | 22448.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º/2021 - (DECIMO TERCEIRO), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/12/2021 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/12/2021 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/12/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGINA NA PACIENTE OZANA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001383 | 23/12/2021 | 1377.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001384 | 23/12/2021 | 2496.60 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/12/2021 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/12/2021 | 136.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/12/2021 | 168.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/12/2021 | 168.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/12/2021 | 184.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/12/2021 | 22718.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50 - SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/12/2021 | 65319.52 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/12/2021 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52 - MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/12/2021 | 11750.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53 - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/12/2021 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/12/2021 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55 - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/12/2021 | 4690.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/12/2021 | 61846.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/12/2021 | 9380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58 - FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/12/2021 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59 - MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/12/2021 | 7450.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/12/2021 | 10297.45 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65-65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/12/2021 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. DO PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/12/2021 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/12/2021 | 7300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154 - NASF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/12/2021 | 26583.13 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155-155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/12/2021 | 22653.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156-156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/12/2021 | 1451.88 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001409 | 24/12/2021 | 6231.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/12/2021 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/12/2021 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/12/2021 | 5040.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/12/2021 | 21000.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/12/2021 | 26700.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/12/2021 | 27900.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/12/2021 | 960.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/12/2021 | 520.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/12/2021 | 120.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/12/2021 | 480.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/12/2021 | 700.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/12/2021 | 360.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/12/2021 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001423 | 28/12/2021 | 6000.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001424 | 29/12/2021 | 7020.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001425 | 29/12/2021 | 6283.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001426 | 29/12/2021 | 4525.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/12/2021 | 5193.02 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/12/2021 | 2435.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COMO CONDUTOR, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/12/2021 | 2435.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MINICPICIO ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO: MNP 8033/PB COMO CONDUTOR, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001430 | 29/12/2021 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONF, COMP, ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/12/2021 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/12/2021 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/12/2021 | 67.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001435 | 29/12/2021 | 24039.66 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001436 | 29/12/2021 | 8578.47 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001437 | 29/12/2021 | 2503.03 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001438 | 29/12/2021 | 2301.68 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001439 | 29/12/2021 | 2805.03 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001440 | 29/12/2021 | 2602.58 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001441 | 29/12/2021 | 6003.84 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001442 | 29/12/2021 | 769.86 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001443 | 29/12/2021 | 1458.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/12/2021 | 5257.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001445 | 30/12/2021 | 10000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001446 | 30/12/2021 | 7111.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001447 | 30/12/2021 | 769.86 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001448 | 30/12/2021 | 5039.76 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/12/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/12/2021 | 200.00 | 00070272809497 | Livia Maelly de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO E EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/12/2021 | 8471.96 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/12/2021 | 57715.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS/15% RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024