| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 8000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9192-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2021 | 1479.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME FATURASEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2021 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA ANCORA DO PSF II VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2021 | 3200.00 | 28675504000120 | JOSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PNEUS 17570 R14 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 55 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2021 | 10800.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120CENTO E VINTE CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIEMNTOTAMANHOS P E MDESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.703 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2021 | 450.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2354 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2353 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2352 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2355 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2363 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2021 | 2000.00 | 70132857000140 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ESPECIALIDADE NA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NFS-e 02 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2356 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2021 | 760.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2357 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2021 | 760.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENT AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2358 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2021 | 760.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2359 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2360 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2021 | 1440.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS TESTE RAPIDO NOS PACIENTES NOTIFICADOS COM SUSPEITAS DA PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO MAIS GRATIFICACAO CONFROME LEI 3582020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2361 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2021 | 4820.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT.ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6.985 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2021 | 270.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SUGADOR E EQUIPO ODONTOLOGICOS DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 393 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 9311.90 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S I II III E IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 271 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2021 | 2505.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL TC56 472 L BRANCO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 27.608 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2021 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2021 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2364 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2021 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.023 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 6900.80 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 396 E 397 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 764.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 39.407 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2021 | 1956.91 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 39.406 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2021 | 1834.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.190 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 760.00 | 00070501779469 | ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2366 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2365 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2021 | 760.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2372 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2021 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2021 | 1033.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02DUAS CADEIIRAS E 01UM BEBÊ CONFORTODESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS E LACTANTES PARA HOSPITAIS DE DIVERSAS CIDADES CONFORME NFE 473.415 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 500.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2367 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2021 | 1010.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DVR INTELBRAS CAMERA INTEL 4565267 DESTINADAS AO SISTEMA DE SEGURANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2368 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2374 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2021 | 9671.11 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS-e 3.468 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2021 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALAGOINHA-PB PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DA COMISSAO DE INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2021 | 810.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PLACA MAEMEMORIA RAM E LIMPADOR DE TELAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 435 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2373 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2021 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2021 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 1216.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 UNIDADES DE PAPEL LENCOL400 UNIDADES DE EQUIPO MACROGOTAS E 08 CAIXAS DE AGUA BIDESTILADADESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.719 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 700.00 | 00009421544447 | SILVANA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA GRAZIELA LUCIANA SILVA SANTOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 1232.50 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 SELADORAS PROTECT DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 1588.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 12694.48 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 1665.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 29553.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 10100.83 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 11296.77 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 9300.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 7000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 41362.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 7200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 4721.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO20211 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000069 | 29/01/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000092020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 362 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 116.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 22.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUEINTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2375 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 4100.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 45524.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 33394.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000070 | 29/01/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 96 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2021 | 780.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATEREIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2376 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2021 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 130 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2021 | 200.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2377 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2021 | 120.00 | 00004555555406 | ALEANDRA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2021 | 355.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I E II VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000078 | 03/02/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NF-e 176 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2021 | 2289.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2021 | 1800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NF 361 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/02/2021 | 1378.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH2390 E NQG 2422 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2378 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6236189 RELATIVO A AVISO DOS PREGOES ELETRONICOS N 001 E 0022021 REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000083 | 04/02/2021 | 607.78 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE 59E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000084 | 04/02/2021 | 4061.71 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORMENFE 57 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000085 | 04/02/2021 | 1860.01 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE 55E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000086 | 04/02/2021 | 919.74 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE 56 EDISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000087 | 04/02/2021 | 2242.78 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE58 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000088 | 04/02/2021 | 2426.14 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE60 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2021 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2021 | 284.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFN-5354VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1563 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2021 | 250.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1565 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2021 | 460.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSD-3077VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1567 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2021 | 1170.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH-2390VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1568 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2021 | 4620.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 23570 R16 E 02 PNEUS 17570 R14 84 T DESTINADOS RESPECTIVAMENTE AOS VEICULOS TORO E FIAT PALIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 032 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000095 | 09/02/2021 | 746.21 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITOM DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 72 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000096 | 09/02/2021 | 1134.37 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 70 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000097 | 09/02/2021 | 1114.78 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 74 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000098 | 09/02/2021 | 1036.67 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 75 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/02/2021 | 2738.38 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.325 E 1.326 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2021 | 170.00 | 00008543027438 | EDILEINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E REQUISCAO DE EXAMES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2021 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2380 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2021 | 400.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS E DVRS NA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2381 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2379 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2021 | 2552.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOSFILTROSJUNTAS HOMOCINETICAS E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 38 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2384 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2386 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2387 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2388 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF II DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2389 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2391 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2394 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2021 | 387.50 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25KG DE BAGS SACOLA PLASTICA BR LISA G 50X60DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9.203 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2383 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2021 | 511.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2398 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2392 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 2395 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2397 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2396 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2390 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2021 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2020 CONFORMENFS-e 1623 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/02/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2393 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2385 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2021 | 204.34 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 UNIDADES DE PASTILHA DE VIDRO PASTIL VID 30X30 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 49.572 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2021 | 4668.29 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES 40 CM COLUNA NV.06 E 03 AR CONDICIONADO SLPIT 9000 BTUS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 49.572 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/02/2021 | 879.80 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 429 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/02/2021 | 2318.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.609 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2021 | 2000.00 | 70132857000140 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS-e 03 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2021 | 12557.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2021 | 2833.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2021 | 7964.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2021 | 2678.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2021 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2021 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2021 | 1435.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2021 | 967.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 012021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/02/2021 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 2400 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2407 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/02/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 2399 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/02/2021 | 2520.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 2401 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/02/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORMENFS 2402 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COFNORME NFS 2403 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2405 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2406 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/02/2021 | 17053.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE MAYTHE LIMA FRANCO CONFORME NFE-e 1006459 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2021 | 1320.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 22 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NFS-e 44 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2021 | 3280.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14 E 03 BATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 41 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2021 | 4212.47 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS DESTINADOS A MANUTENCAO E UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE N 1.032 E 1.033 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2021 | 700.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2408 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2409 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2021 | 511.00 | 00005226402490 | MARIA BETANIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMETACAO DESTINADAS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2410 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2021 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2021 | 811.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2021 | 3400.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVEROS KITS DE COLCHAS LENCOIS FRONHAS TOALHINHAS PA LIMPEZA PANOS DE PRATO TAPETES PANOS DE CHAO TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 203 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2411 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00071380256453 | EDUARDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2421 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/02/2021 | 1524.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.438 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/02/2021 | 454.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/02/2021 | 2169.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.440 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/02/2021 | 286.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.441 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/02/2021 | 1860.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.442 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2021 | 318.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.444 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2021 | 524.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSF-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2021 | 1566.41 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.446 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2021 | 400.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2417 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2413 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/02/2021 | 72.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2021 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2415 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2021 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2414 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2021 | 652.00 | 00097835005468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E REQUISCAO DE EXAMES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2021 | 4.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2021 | 131.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2021 | 5123.40 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 257 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2021 | 520.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE SERINGA TRIPLA REFLETOR E EQUIPO ODONDOLOGICO DO PSF I EQUIPO ODONTOLOGICO FOTO POLIMERIZADOR E CANETA DE ALTA ROTACAO DO PSF III CONFORME NFS-e 400 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000177 | 23/02/2021 | 1725.72 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 76 E DISPENSA N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2021 | 160.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2420 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2419 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2021 | 1790.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2422VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.582 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2021 | 1520.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.584 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2021 | 307.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2425 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DESTA CIDADE PARA OS PSF NA ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 2418 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2021 | 1712.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA AUXILIAR 40X60X80 C VARANDA C TAMPO E PRATELEIRAS01 ESCADA DE AGILIDADE C8 DEGRAUS E A MT E 02 MESAS DE EXAME CLINICO ESTOFADADESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 31.907 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2021 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 KITS DE FAIXA ELASTICA MINI BANDS C5 UNIDADESDESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 31.907 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2021 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2021 | 355.32 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CUBA DE APOIO OVAL E 01 TORNEIRA CELITE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 50.308 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2021 | 5100.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2021 | 52139.29 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2021 | 47316.12 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000203 | 25/02/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 105 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2021 | 2700.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 454 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2021 | 487.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 125 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180MLDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 404 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2021 | 1862.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 585 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2021 | 41362.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2021 | 7200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2021 | 9300.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2021 | 12694.48 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2021 | 9455.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2021 | 28881.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2021 | 2636.46 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2021 | 8199.66 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 466 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2021 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 310 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2021 | 12557.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2021 | 2700.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2021 | 7827.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2021 | 3472.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2021 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2021 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2021 | 511.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMARAS E DVR DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES E DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2422 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2021 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2021 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2021 | 21122.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2424 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2021 | 989.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 707 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2021 | 500.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2423 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2021 | 2110.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH-2390VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.599 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2021 | 240.00 | 00004197245408 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 01 E 02032021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2021 | 2200.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2000 MASCARAS DE TNT N40 COM DUPLA PROTECAO DESTIDAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 343 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000225 | 01/03/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 405 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2021 | 1556.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 40.773 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000236 | 02/03/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 069 DATADA NO DIA 29012021 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMODE ADITIVO E NFS-e 362 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2021 | 240.00 | 00036197193817 | TAIS DOS SANTOS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 01 E 02032021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUEINTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2427 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2021 | 665.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF III NO SITIO CINCO LAGOA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2426 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000232 | 02/03/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NF-e 187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2021 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2432 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2021 | 352.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA TOKEN USB DO SECRETARIO DE SAuDE RANIERE MARTINS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 1003761 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2021 | 10340.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 94 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2021 | 502.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 67 GALOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 01 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2021 | 357.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2021 | 1231.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIRO CONFORME NFE 1.465 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2021 | 590.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIROCONFORME NFE 1.466 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2021 | 1716.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DEFEVEREIROCONFORME NFE 1.467 M ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2021 | 311.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIROCONFORME NFE 1.468 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2021 | 2000.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIROCONFORMENFE 1.469 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2021 | 1142.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIRO CONFORME NFE 1.470 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2021 | 1021.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITOM DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIRO CONFORME NFE 1.471 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2021 | 777.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIROCONFORME NFE 1.472 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2021 | 1421.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIRO CONFORME NFE 1.473 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2021 | 1815.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIROCONFORME NFE 1.474 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2021 | 660.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CABECOTE DO MOTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 0008 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2434 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2021 | 5300.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.090 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2021 | 220.00 | 00007884520370 | ANA PAULA DE ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MARIA EDUARDA ASEVEDO SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 EPARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/03/2021 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE PONTO ELETRONICO COLETOR DE DADOS KURUM 373 II BIO NT DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.418 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/03/2021 | 600.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2430 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/03/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2429 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/03/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAOSUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AOMES DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2428 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/03/2021 | 1396.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/03/2021 | 1149.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/03/2021 | 1146.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/03/2021 | 424.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA DESTINADA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/03/2021 | 256.00 | 00070122297482 | EDILSON ALVEZ DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2459 EM AEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/03/2021 | 450.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSETADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS VEICULADOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2431 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/03/2021 | 2500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE ESCOVAS E BUCHAS CONSERTO DO ALTERNADOR COM TROCA DE PECAS PASSAR COMPUTADOR E REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DE PLACA NOG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 62 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/03/2021 | 1711.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 TRAVESSEIROS 01 KITS COBRE LEITO CASAL ULTRA LISA 01 COBRE LEITO LA BELLE SOLTEIRO 160X230 04 KIT COBRE LEITO SOLT. ULTRA LISA 160X240 04 KITS CL SOLTEIRO DESTINADOS AOS PSF'S CONFORME NFE 6.648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/03/2021 | 1633.00 | 00010556392418 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTOCAMBAGEM TROCA DE OLEO E FILTROSE MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 9259 DISPONIBILIZADO A SCRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2433 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/03/2021 | 307.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2467 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 123 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 126 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/03/2021 | 2072.26 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 1.378 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2021 | 1492.56 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 1.377 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2021 | 2160.00 | 00008502133470 | EDVAN DO NASCIMENTO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS SENDO 4 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA 2 GUARABIRA 2 CAMPINA GRANDE 1 SOLANEA E 1 RECIFE TRANSPORTANDO TESTES DO COVID 19 E PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NO VEICULO CLASSICDE PLACA OGA5286 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2435 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2021 | 17102.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19022021 A 09032021CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.480 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2021 | 17102.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01022021 A 18022021CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.479 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2021 | 2775.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 ESTANTE EM ACO 6 BAND 2620 01 MESA GER 1520X615X750 MX150 01 ARMARIO ALTO FECH FD 3 MM 195X80X46 E 01 GAVETEIRO SUSP 02 GAV 360X470X285 DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.740 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2455 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2436 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2437 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2438 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF II DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2440 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTECOMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2442 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2444 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2446 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2448 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/03/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2450 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2021 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORNME NOTA FISCAL DE N 2454 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2441 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2021 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA DE COMPUTADORES E IMPRESSORASRECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2458 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2457 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6292818 RELATIVO A AVISO DE LICITACAO DOPREGAO PRESENCIAL N 0032021 REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2483 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2456 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2452 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2443 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2021 | 650.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 CAIXA DE COMANDO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO01 JET-SONIC01 CUSPIDEIRA DO PSF II01 EQUIPO01 CONTRA ANGULO DO PSF IV 01 REFLETOR ODONTOLOGICO E 01 SUGADOR DO PSF I DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 403 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2453 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2447 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COFNORME NFS 2451 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2470 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSB-2620 AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 E FIAT TORO DE PLACA KFN-5354 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2465 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2021 | 1260.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATEREIAL DESTINADO AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2468 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2021 | 2700.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2469 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2461 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/03/2021 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2473 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/03/2021 | 120.00 | 00004197245408 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2466 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/03/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2462 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/03/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2460 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2463 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PREDIO DO PSF DO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2485 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2464 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2021 | 1600.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185 65 R14 86 H DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.112 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2021 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATEREIAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2490 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2472 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/03/2021 | 700.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2474 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2471 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2020 CONFORME NFS-e 2014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2479 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/03/2021 | 1050.00 | 00007420998493 | LUCIELHO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE EM GESSO NA UNIDADE MISTA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2491 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2477 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/03/2021 | 400.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2475 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2478 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/03/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/03/2021 | 511.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2482 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/03/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2481 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/03/2021 | 307.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2480 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/03/2021 | 2700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 72 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/03/2021 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAuDE NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2484 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/03/2021 | 940.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PSFS I E IVE UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2486 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/03/2021 | 511.00 | 00005226402490 | MARIA BETANIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMETACAO DESTINADAS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2487 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2489 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/03/2021 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/03/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2021 | 1152.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2493 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/03/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2495 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 2494 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/03/2021 | 2108.07 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'SUNIDADE BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.621 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/03/2021 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2492 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2496 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/03/2021 | 999.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A10S PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 29.958 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2021 | 15691.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 MACACOES 120 CAPOTES E 50 SAPATILHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1000376 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2021 | 500.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619-PBCONFORME NOTA FISCAL DE N 2497 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 1306 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/03/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/03/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2498 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/03/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/03/2021 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/03/2021 | 3000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 UNIDADES DE CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.759 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/03/2021 | 2854.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 58 OLEOS HEXXLUB 15W40 24X1 89 OLEOS PANTHER 20W50 24X1 29 OLEOS PANTHER ATF PLUS 24X1 E 8 FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 44.284 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/03/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 1003804 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2021 | 350.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CISTERNA DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2499 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/03/2021 | 522.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000358 | 26/03/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARCO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 112 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2021 | 1144.64 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/03/2021 | 713.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAS OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/03/2021 | 7800.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 52 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 133 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000361 | 29/03/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 446 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/03/2021 | 17239.40 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 107 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2021 | 14822.51 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2021 | 41362.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2021 | 7200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2021 | 29553.34 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2021 | 9300.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2021 | 10178.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2021 | 46737.17 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2021 | 7300.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2021 | 55302.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2021 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2021 | 22554.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2021 | 300.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 03 SPOTS PARA UTILIZACAO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID 19 REALIZADA ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MARCO2021 CONFORME NFS-e 118 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2021 | 220.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 407 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2021 | 12863.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2021 | 7877.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2021 | 3455.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2021 | 2100.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 35 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021 CONFORME NF 383 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000390 | 06/04/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NF-e 196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAOSUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2500 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2021 | 5000.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BRITAS COLUNAS TIJOLOS CIMENTOS PORTAIS COM ALIZARES VERG CA560 PORTAS FORMICADAS CIMENTO COLA PORTAS DE ALUMINIO COMPENSADOS REJUNTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 808 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2021 | 299.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 RACK COMP VALDEMOVEIS SYSTEM CAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 227 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/04/2021 | 449.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/04/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/04/2021 | 1225.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 611 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/04/2021 | 890.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PISTAO E BIELA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICOTROCA DA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DO EQUIPO DO PSF-II CABECuDO CONSERTO DO SUGADOR DO PSF-IV DO VALERIO E CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICOSUGADOR E MICRO MOTOR DO PSF IDESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 409 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/04/2021 | 3695.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.525 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/04/2021 | 793.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA AYZ-5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.530 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/04/2021 | 4529.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.531 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/04/2021 | 1674.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.526 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/04/2021 | 4953.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.527 M ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2021 | 300.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422 CONFORME NFE 2501 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2021 | 1058.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-7397 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.529 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2021 | 4832.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.532 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2021 | 3192.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSF-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.533 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAINEL INTERATIVO COM FINS DE RELATORIOS OPERACIONAIS DA VACINACAO CONTRA O COVID 19 E AS DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZACAO MUNICIPAL CONFORME NFS-e 1000019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2021 | 3598.38 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.534 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/04/2021 | 820.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS E DVRS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2502 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/04/2021 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2524 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/04/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2508 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/04/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2507 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/04/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2506 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/04/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2504 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/04/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2503 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/04/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2525 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/04/2021 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORNME NOTA FISCAL DE N 2523 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/04/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2522 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2519 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2518 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2517 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2516 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2515 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2514 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2513 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2512 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTECOMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2510 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/04/2021 | 1021.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2532 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2520 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2509 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2021 | 3647.62 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 1.438 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2021 | 4720.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 1.439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2020 CONFORME NFS-e 2322 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2538EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2535 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2526 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2511 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2521 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/04/2021 | 900.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A BARREIRA SANITARIA DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2527 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA G ARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2531 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/04/2021 | 900.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NA FEIRA LIVRE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2528 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NA FEIRA LIVRE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2533 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2505 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2021 | 900.00 | 00011102687421 | KARLAIANA FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID19 NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2529 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2539 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/04/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2541 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/04/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORMENFS 2543 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2537 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/04/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6292818 RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 0032021 REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/04/2021 | 6160.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 56 ULTRASSONOGRAFIASREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.544 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2534 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2536 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/04/2021 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE A BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS2544 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2542 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2540 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/04/2021 | 532.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 71 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 04 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/04/2021 | 1045.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11 GLPS DE 13KGBOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEUNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 156 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/04/2021 | 314.40 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 150 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 06 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2557 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/04/2021 | 10000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.545 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/04/2021 | 9662.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.546 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/04/2021 | 280.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA DE JOSE LUCIEL PONTES BARBOSAPOR SEUS FAMILIARES SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO E NOTA FISCAL DE N 4018 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/04/2021 | 172.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSEDESTINADAS A DOACAO A FAMILIA CARENTE QUE POSSUI CRIANCA LACTANTE PORTADORA DE INTOLERANCIA A LACTOSECONFORME NOTA FISCAL DE N 612 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/04/2021 | 1820.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA TROCA DE GAS E LIMPEZA EM CONDENSADORESFILTROS E SISTEMAS DE VENTILACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADODA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADE BASICAE PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 45 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/04/2021 | 15691.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 MACACOES 120 CAPOTES E 50 SAPATILHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1000385 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/04/2021 | 3060.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2547 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/04/2021 | 3831.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 139 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARAA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2548 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2552 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/04/2021 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2546 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/04/2021 | 1197.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESASCADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2549 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 9192-8CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/04/2021 | 1090.71 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 4026 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2021 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DE FORMA MUSSARELA PRESUNTO REQUEIJAO QUEIJO TORRADAS ETC SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2021 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 316 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000476 | 15/04/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICARELATIVO AO PROCESSAMENTOELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCA-DEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFIGOV. FEDERALREFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2020CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 116 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA A MEDICA DO PSF-II SITUADO NO SITIO CABECUDO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2021 | 511.00 | 00005226402490 | MARIA BETANIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMETACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2551 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2545 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM SEDACAO NA PACIENTE MARIA TAIS GOMES DE OLIVEIRA CONFORME NFE-e 1006585 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2550 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/04/2021 | 6347.57 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE N 1.068 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/04/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PREDIO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2556 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/04/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/04/2021 | 2064.83 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PORTA COPOS CACAROLA POTES JARRAS PULVERIZADORES BAICAS CESTOS EXTENSOES GAVETEIROS ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.069 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/04/2021 | 1050.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVES ALT 12 LT E AUTOCLAVE GNATUS 21LT DOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 411 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/04/2021 | 3200.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2555 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/04/2021 | 1200.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DESTA CIDADE PARA OS PSFS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2554 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/04/2021 | 11757.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.510 E 23.512EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/04/2021 | 670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.511 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/04/2021 | 7950.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 MACACOES EM BRIM COM FITAS REFLETIVAS BORDADO PEITO COSTAS E MANGAS02 MOCHILAS EM NYLON 600 E 02 BOLSAS EM NYLON 600SINAIS VITAIS COM BORDADODESTINADOS AS EQUIPES DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 46 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/04/2021 | 319.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA TERMICA TROPICAL 50 L DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO CONFORME NFE 34.511 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/04/2021 | 102.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2561 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/04/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2558 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/04/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 2559 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA PINTURA E MANUTENCAO DE PORTAS DOS PSF I IV E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2560 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/04/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/04/2021 | 450.00 | 00007327296450 | JOSÉ ERIBETANIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2564 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2562 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/04/2021 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2492 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000501 | 22/04/2021 | 36067.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE TESTES IMUNORAPIDO COVID 19 IGGIGM 2 100 UNIDADES DE ALCOOL 70 LIQUIDO PHID 5 L 50 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70 5 L 30 UNIDADES DE ALCOOL BECKER 1 L E 600 UNIDADES DE MASCARAS PFF2N95 DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000022021 E NFE 580 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/04/2021 | 700.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2566 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/04/2021 | 410.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2565 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/04/2021 | 256.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2567 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/04/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/04/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 1378 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2021 | 2700.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 45 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2021 CONFORME NFS-e 49 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 9192-8CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/04/2021 | 722.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 125 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E 50 PACOTES DE COPOS DE CRISTAL DE 50MLDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 411 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2021 | 249.30 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10KG DE BAGS SACOLAO SACOLA PLASTICA BR LISA G 50X601KG DE SACO DE LIXO PRETO1MH DE SACOLA PLASTICA CACULINHA1KG DE SACOLA PLASTICA P 30X45 E 1KG DE SACOLA PLASTICA M 40X50DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9.422 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000510 | 27/04/2021 | 560.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.595 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000511 | 27/04/2021 | 443.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.525 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000512 | 27/04/2021 | 1776.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.524 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/04/2021 | 9675.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRE-IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS FICHAS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIACONTINUACAO DE FICHAS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIAFICHAS DE EXAMES E CONSULTASFOLHAS DE ATENCAO BASICAFOLHAS BPA-I E BPA CONSOLIDADOFICHA GERABLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIALCARTOES DE VACINA DO ADULTO FICHA DE VISITACARTAO DE ELETROCARDIOGRAMA E CADERNETA DE VACINACAO DA CRIANCADESTINADOS AOS PSFS E UNID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000518 | 28/04/2021 | 8667.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 10.863 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000519 | 28/04/2021 | 3309.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 10.865 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000520 | 28/04/2021 | 13190.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 10.864 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2021 | 3360.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 17070 R14 88T DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA OGE-5312 E FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 4.198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/04/2021 | 2000.00 | 70132857000140 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS-e 04 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2021 | 901.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'SUNIDADE BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.635 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/04/2021 | 403.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2021 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2572 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/04/2021 | 480.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSETADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS VEICULADOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2569 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 3 AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2568 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2021 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000528 | 29/04/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 491 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021CONFORME NFS 2574 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2021 | 4400.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECREATRIA DE SAuDE PALIO QFU-6997FORD KA QSB-3077GOL OGE-5312FIAT TORO QFN-5354L200 TRITON QUE-9259 E A CONFECCAO DE 200 ADESIVOS 020X025 USE MASCARADESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 324 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2021 | 12694.48 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2021 | 7200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2021 | 41362.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2021 | 30896.65 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2021 | 13020.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2021 | 9532.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2021 | 12863.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2021 | 9081.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2021 | 3455.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2021 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000531 | 30/04/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABILENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS-SAGRESBALANCETES MENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DOTCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 124 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2021 | 46009.55 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2021 | 6300.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2021 | 47939.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2021 | 20997.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2021 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE PONTO ELETRONICO COLETOR DE DADOS KURUM 373 II BIO NT DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.418 EM ANEXO REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 254 DE 04032021 POR MOTIVO DE LANCAMENTO NAFICHA DO QDD INCORRETA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2021 | 850.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2021 | 320.00 | 00005175490427 | MARIA DA VITORIA DE BARROS SILVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2021 | 250.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO BERNARDO PONTES DE LIMAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2021 | 671.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/05/2021 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6381565 RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DOS PREGOES ELETRONICOS 001 E 0022021 REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000566 | 03/05/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 207 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/05/2021 | 793.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AYZ-5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/05/2021 | 4845.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.546EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/05/2021 | 3939.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQS-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.545EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2021 | 8420.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR 5 CINCO BOMBEIROS CIVIS NO ESCLARECIMENTO E FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRATAM DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2575 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2021 | 4200.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOSDESTINADOS AOS PSFSUNIDADE BASICA DE SAuDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.655 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2021 | 3400.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA E LIMPEZA NA PARTE DO ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFN 5354PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 05 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000570 | 03/05/2021 | 1640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 23.686 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000571 | 03/05/2021 | 1962.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 23.692 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/05/2021 | 266.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 617 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/05/2021 | 3745.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 718 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/05/2021 | 295.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000581 | 05/05/2021 | 1821.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.569 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000582 | 05/05/2021 | 1258.58 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.570 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000583 | 05/05/2021 | 1013.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PSF-I DE PLACA OGB 9D98 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.572 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000584 | 05/05/2021 | 1014.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000585 | 05/05/2021 | 912.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AYZ-5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.574 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000586 | 05/05/2021 | 4573.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.575 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000587 | 05/05/2021 | 522.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.577 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000588 | 05/05/2021 | 4023.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.578 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/05/2021 | 300.00 | 04772512000127 | ROGÉRIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22 UNIDADES DE PISO DE BORRACHA MOEDA DE 50X50 E 02 UNIDADES DE COLA DE CONTATODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 21.132 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000576 | 05/05/2021 | 3886.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.581 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000577 | 05/05/2021 | 3178.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.579 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000578 | 05/05/2021 | 4475.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.580 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000579 | 05/05/2021 | 3024.46 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.576 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000580 | 05/05/2021 | 4655.98 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSW-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.571 M ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/05/2021 | 540.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NF 401 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/05/2021 | 1140.00 | 00007414333469 | DANILO PEREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2576 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL PROPRIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ANCORA DO PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/05/2021 | 470.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.658 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/05/2021 | 900.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO FORD KA DE PLACAS QSB-3077PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.657 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/05/2021 | 1680.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH-2390PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.656 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAOSUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AOMÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2577 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2021 | 520.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2578 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2021 | 2872.65 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 1.494 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2021 | 3106.15 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 1.495 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/05/2021 | 500.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE 02 TABLETS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 46 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2610 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2617 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2605 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/05/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2579 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/05/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2587 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2591 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2593 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2595 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/05/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2597 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2599 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/05/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/05/2021 | 550.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2589 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/05/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2590 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/05/2021 | 700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2606 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/05/2021 | 2970.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619-PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2616 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/05/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2608 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/05/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2609 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/05/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2615 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2613 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOBEM COMO VISITAS DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2614 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2607 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/05/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2600 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/05/2021 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2612 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2598 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME NFS 2582 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/05/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2596 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/05/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2594 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2585 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/05/2021 | 600.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2592 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/05/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2602 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/05/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2588 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2603 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/05/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2586 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2604 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2611 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NA FEIRA LIVRE PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2584 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2580 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2581 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/05/2021 | 700.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NA FEIRA LIVRE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2583 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000641 | 12/05/2021 | 2746.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032021 E NFE 23.821 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/05/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2020 CONFORME NFS-e 2.825 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2021 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/05/2021 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA A MEDICA DO PSF-II SITUADO NO SITIO CABECUDO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2625 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/05/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2630 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/05/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2620 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/05/2021 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2621 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/05/2021 | 511.00 | 00005226402490 | MARIA BETANIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMETACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2619 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/05/2021 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2624 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/05/2021 | 2900.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2618 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/05/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2628EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/05/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARAA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2627 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/05/2021 | 540.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 589 DATADA NO DIA 05052021 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NF 401 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/05/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEABRIL2021 CONFORME NFS 2626 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/05/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAINEL INTERATIVO COM FINS DE RELATORIOS OPERACIONAIS DA VACINACAO CONTRA O COVID 19 E AS DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZACAO MUNICIPAL CONFORME NFS-e 1000031 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2634 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/05/2021 | 600.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVELSITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL2021 CONFORME NFS 2638 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/05/2021 | 1030.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADAS AS EQUIPES DO PROJETO VISAO TOTAL QUE REALIZARAM EXAMES OFTALMOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2633 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/05/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/05/2021 | 230.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA NETA MARIA SARAH DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECERSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/05/2021 | 1400.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS REDE ELETRICA E HIDRAuLICA DA UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2635 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/05/2021 | 42.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIVRO DE REGISTRO 100 FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 812 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/05/2021 | 300.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2636 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/05/2021 | 1050.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CAIXAS DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.079 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/05/2021 | 390.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TUBOS PLASTUBOS PVC 32MM VALV. RETEN. POCO E 01 MOTOBOMBA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO 1.080 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/05/2021 | 1123.50 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 45 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/05/2021 | 862.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 115 GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 07 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2640 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/05/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2637 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIADESCONTADA NA CONTA CORRENTE 9192-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/05/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE MINHA PROPRIEADECONFORME NOTA FISCAL DE N2637 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/05/2021 | 303.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS DE DISCO DE LIXA DIAMOND E 01 UNIDADE DE SERINGA TRIPLICE CCABO DE ABS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.916 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000674 | 18/05/2021 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 CAIXAS DE SINVASTATINA DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.901 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/05/2021 | 3493.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 181 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/05/2021 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 PROMOVIDO PELOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DEN 2631 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/05/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2639 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/05/2021 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CABECOTE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 0016 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/05/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/05/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PREDIO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2645 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/05/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00093026650463 | JOSE ABERLARDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CIRURGIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2021 | 1987.16 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.743 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000681 | 20/05/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.969 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2021 | 760.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO INSERTO ULTRASSONICO P2N E INSERTO ULTRASSONICO P10N DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 128 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/05/2021 | 1750.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE ALCOOL LIQUIDO E 100 UNIDADES DE ALCOOL GEL DESTINADOS AOS PSF'SUNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM INTUITO DE PREVINIR A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NFE 5.641 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000686 | 20/05/2021 | 19157.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFSUNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 10.912 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2021 | 4160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.913 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/05/2021 | 6000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2422PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 80 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/05/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 1297 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2643 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/05/2021 | 850.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSCOLONOSCOPIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/05/2021 | 4000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH-2369PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 80 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/05/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2642 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/05/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2641 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/05/2021 | 511.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2644 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6416231 RELATIVO A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 000092021 REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/05/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2021 CONFORME NFS-e 1003898 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/05/2021 | 42.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIVRO DE REGISTRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 857 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/05/2021 | 1970.60 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVEROS PANOS DE PRATO TAPETES PANOS DE CHAO TOALHAS DE ROSTO E FLANELAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 210 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/05/2021 | 2050.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-2620 E NQG 2422 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2646 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/05/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2647 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/05/2021 | 236.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/05/2021 | 1360.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE PRODUTOS HOSPITALARESTERMOMETRO DIGITAL CALARME E CABO E TERMOMETRO DIGITAL P AFERICAO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.407 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/05/2021 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 MINI OTOSCOPIOS E 02 OTOSCOPIOSDESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 32.711 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/05/2021 | 9060.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 32.714 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/05/2021 | 6900.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 136 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000708 | 25/05/2021 | 6105.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 23.993 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/05/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS-e 50 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/05/2021 | 300.00 | 00001337414433 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/05/2021 | 4697.70 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2021 CONFORME NFS-e 4811 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/05/2021 | 700.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2648 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000714 | 27/05/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABILENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS-SAGRESBALANCETES MENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DOTCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/05/2021 | 540.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2650 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000712 | 27/05/2021 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 24.064 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/05/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAINEL INTERATIVO COM FINS DE RELATORIOS OPERACIONAIS DA VACINACAO CONTRA O COVID 19 CONFORME NFS-e 1000035 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NFS 2649 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000719 | 28/05/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 535 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/05/2021 | 1794.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 546 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2021 | 41962.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2021 | 7200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/05/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/05/2021 | 11160.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/05/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2021 | 13408.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2021 | 9532.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2021 | 29553.34 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/05/2021 | 12989.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/05/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/05/2021 | 8267.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/05/2021 | 3455.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/05/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/05/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/05/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/05/2021 | 6000.00 | 41161913000177 | CALIXTO ASSESSORIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTERELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 01 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2021 | 600.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/05/2021 | 450.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 INJECAO IMUNOGLOBULINA ANTI RHD DESTINADA A GESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.723 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2021 | 250.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2021 | 44720.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2021 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2021 | 57190.01 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/05/2021 | 22815.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2021 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MANGUEIRA RADIADOR TERMINAL DIREACAO ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 169.726 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CONTRASTE DO PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 967 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000750 | 01/06/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME INEXIBILIDADE 0022021 CONTRATO 00022021 E NFS-e 21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/06/2021 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2652 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/06/2021 | 1250.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOO E ESTAMPARIA DE 50 CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2651 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2021 | 700.00 | 00013581085445 | ROSEANE ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2653 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/06/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6437226 RELATIVO A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAL N 11 E 122021 A SEREM REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000755 | 01/06/2021 | 1218.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 24.111 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2021 | 1000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM ACOES DE CONCIENTIZACAO A POPULACAO SOBRE A PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCALDE N 364 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/06/2021 | 3007.05 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRE-IMPRESSAO DE ENVELOPES SACO SOCIOBLOCOS DE ATESTADOBLOCOS DE SOLICITACAO ED CONSULTAFICHA GERABLOCOS DE RECEITUARIODESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDEDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.265 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/06/2021 | 650.00 | 00004884209460 | BENEDITO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2021 | 700.00 | 00005019984469 | GILVANEIDE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000764 | 03/06/2021 | 3712.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.599 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000765 | 03/06/2021 | 3623.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.607 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000766 | 03/06/2021 | 5911.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.604 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000767 | 03/06/2021 | 3698.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.603 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000768 | 03/06/2021 | 3781.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.606 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000760 | 03/06/2021 | 2331.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.600 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000761 | 03/06/2021 | 4047.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.605 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000762 | 03/06/2021 | 4530.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.601 M ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000763 | 03/06/2021 | 4120.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.602 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/06/2021 | 3300.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3000 TRÊS MIL MASCARAS DE TNT N40 COM DUPLA PROTECAO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 351 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/06/2021 | 1380.00 | 00070635899469 | LUCIANO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO LUCAS CARDOSO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000771 | 07/06/2021 | 1005.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.615 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000772 | 07/06/2021 | 1090.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PSF-I DE PLACA OGB 9D98 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.614 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000773 | 07/06/2021 | 874.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO ONIX PSF-III DE PLACAS AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.616 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/06/2021 | 290.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA ISABELLA CASSIMIRO PINTOPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/06/2021 | 1420.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2422VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/06/2021 | 1080.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PRESTADOS NO PLANEAMENTOESMERILHAMENTO DE VALVULASSOLDAMUDAR GUIADESCARBONIZACAO DO CABECOTE E RETIFICA DA SEDE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2422VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000774 | 07/06/2021 | 407.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 24.207 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000775 | 07/06/2021 | 113.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 24.208 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000776 | 07/06/2021 | 5199.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 10.944 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/06/2021 | 600.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 06 SPOTS PARA UTILIZACAO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO CONTRA A COVID-19DENGUE E PROGRAMA VISAO TOTALDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 122 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/06/2021 | 11917.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 350 UNIDADES DE AVENTAIS E 180 UNIDADES DE MACACOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIOS QUE ESTAO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 007 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/06/2021 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/06/2021 | 1440.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NF 417 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/06/2021 | 260.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SUGADOR E MICRO MOTOR DO PSF ICONSERTO DO REFLETOR DO PSF-IV E INSTALACAO DO COMPRESSOR E SERINGA TRIPLA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 423 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/06/2021 | 3750.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2699 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2695 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2696 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NA FEIRA LIVRE PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2693 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 NA FEIRA LIVRE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2694 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00011102687421 | KARLAIANA FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2697 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME NFS 2698 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/06/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2687 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2686 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/06/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2663 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/06/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2685 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2674 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/06/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2669 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/06/2021 | 700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO ARQUIVO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2691 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2667 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/06/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2670 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/06/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2672 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/06/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2673 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2679 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2664 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/06/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2689 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2683 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/06/2021 | 600.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2668 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2678 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/06/2021 | 1080.00 | 00007414333469 | DANILO PEREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2700 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/06/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2705 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/06/2021 | 820.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMARAS E DVR DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES E DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2677 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2671 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/06/2021 | 2340.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2692 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2660 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2659 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 61.431 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/06/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2656 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/06/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2655 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/06/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2654 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAOSUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 CONFORME NFS 2675 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2684 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/06/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2666 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/06/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2661 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/06/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2688 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/06/2021 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2662 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/06/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2665 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/06/2021 | 600.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA THAMIRES DE LIMA FERREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/06/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2020 CONFORME NFS-e 3.235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/06/2021 | 1680.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 28 CALCAS EM TACTEL COM BORDADO DESTINADAS A UNIFORMIZACAO DA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SAuDE QUE ATUAM NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 050 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2704 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2021 | 511.00 | 00005226402490 | MARIA BETANIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMETACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2703 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARAA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2702 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/06/2021 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/06/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2708 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2707 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/06/2021 | 840.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 112 GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/06/2021 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2706 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00006184048481 | RIMÊNIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CIRURGIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000840 | 15/06/2021 | 7545.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 24.282 24.283 24.284 E 24.285 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAuLICA E ELETRICA E DO FORRO EM PVC DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2713 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000849 | 16/06/2021 | 5065.70 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 637 E 640 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2714 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/06/2021 | 614.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MNJ-1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2712 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2709 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/06/2021 | 600.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 718 DATADA NO DIA 28052021 REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/06/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/06/2021 | 620.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2715 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/06/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2717 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/06/2021 | 300.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2718 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/06/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2681 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000859 | 17/06/2021 | 1003.10 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 642 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/06/2021 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/06/2021 | 607.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/06/2021 | 190.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE NA PACIENTE JOSEFA LOPES DA SILVAPOR SEUS FAMILIARES SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO E NOTA FISCAL DE N 5023 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/06/2021 | 1270.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEGUARABIRASOLANEA E BANANEIRAS-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2719 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIONO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653 PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2716 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/06/2021 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/06/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2728 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2721 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/06/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2720 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/06/2021 | 1209.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 300 AMPOLAS DE 500ML DE SORO FISIOLOGICO 9DESTINADOS AOS PSFSUNIDADE BASICA DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 55.827 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/06/2021 | 2349.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/06/2021 | 2306.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/06/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL2021 CONFORME NFS 2723 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/06/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 2722EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/06/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PREDIO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2727 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/06/2021 | 1150.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIARIAS OCUPANDO SEIS QUARTOS NA POUSADA BOM SUCESSO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ONG DO PROGAMA SAuDE DE OLHOSDURANTE ATENDIMENTOS NOS DIA 21 A 28 DE ABRIL2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2726 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/06/2021 | 3319.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFSUNIDADE BASICA DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 55.862 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000876 | 21/06/2021 | 2092.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A AMBULANCIA E UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0022021 E NOTA FISCAL DE N 904 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000880 | 22/06/2021 | 4697.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 10.996 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/06/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/06/2021 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NOTA FISCALDE N 2725 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE NA PACIENTE LORENA DE MEDEIROS FERREIRA CONFORME NFE-e 1006857 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/06/2021 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2731 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/06/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 1518 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/06/2021 | 4000.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 50 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZAZDAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACOES E NFS-e 705 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000882 | 23/06/2021 | 152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 24.415 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000887 | 28/06/2021 | 6996.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PSFS AMBULANCIA E UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0022021 E NOTA FISCAL DE N 11.298 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/06/2021 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000886 | 28/06/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROSQUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 139 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/06/2021 | 1860.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 31 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 52 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000888 | 29/06/2021 | 4597.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES 01 BALANCA ANTROPOMETRICA 01 ARMARIO VITRINE 02 CADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE 04 CADEIRAS ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO 01 CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO 01 CARRO PARATRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E 02 MESAS DE ESCRITORIO DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E NFE 433 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000890 | 30/06/2021 | 1794.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 597 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000892 | 30/06/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 586 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2021 | 6000.00 | 41161913000177 | CALIXTO ASSESSORIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTERELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 04 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2021 | 13189.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2021 | 42362.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2021 | 8100.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2021 | 28310.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2021 | 11810.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2021 | 10204.17 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2021 | 13366.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2021 | 8425.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2021 | 3455.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000891 | 30/06/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME INEXIBILIDADE 0022021 CONTRATO 00022021 E NFS-e 2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2021 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 71 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2021 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA A MEDICA DO PSF-II SITUADO NO SITIO CABECUDO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2021 | 2200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA TESTE CALIBRAGEM E TROCA DO REPARO DE VEDACAO DOS 04 BICOS INJETORES ELETRONICOS NO VEICULO DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 387 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2021 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2724 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2021 | 45541.13 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2021 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2021 | 69227.87 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2021 | 25842.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA A REALIZACAO DO EXAME RNM DE ENCEFALOSUS NO PACIENTEROBIEL FIRMINO DE LIMACONFORME NOTA FISCAL DE N 1006908 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/07/2021 | 348.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2730 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/07/2021 | 309.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2729 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/07/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6492692 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/07/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAINEL COM INFORMACOES SOBRE O COVID 19 CONFORME NFS-e 1000048 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/07/2021 | 700.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2733 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/07/2021 | 350.00 | 00087329611468 | JOSE AZEVEDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/07/2021 | 281.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2732 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/07/2021 | 4197.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 56.596 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000932 | 05/07/2021 | 2732.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.620 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000933 | 05/07/2021 | 7008.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.622 M ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000934 | 05/07/2021 | 2076.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.621 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000935 | 05/07/2021 | 6182.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.624 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000936 | 05/07/2021 | 1332.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB 9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.623 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000937 | 05/07/2021 | 2198.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.625 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000938 | 05/07/2021 | 8219.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.626 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000939 | 05/07/2021 | 4431.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.627 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000940 | 05/07/2021 | 5989.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.629 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000941 | 05/07/2021 | 5307.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.628 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000942 | 05/07/2021 | 1092.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.630 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000943 | 05/07/2021 | 1005.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO ONIX PSF-III DE PLACAS AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.631 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6497830 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/07/2021 | 7500.00 | 26514004000181 | JOBSON TEXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 625 TESTES IMUNORAPIDO COVID 19 IGGIGM DESTINADOS A TESTAGEM DE CASOS SUSPEITOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 182 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/07/2021 | 138.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TAMPA PRESSAO PARA TUBOS DIAMENTRO 12MM TUBOS DE VIDRO 12X75MM E ESTANTE 60 FUROS PARA TUBO COM DIAMENTO DE 16MM DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE9.728 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 NOS PSFS III E IV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2734 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/07/2021 | 491.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/07/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2735 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/07/2021 | 2500.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.797 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/07/2021 | 1800.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.798 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/07/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/07/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2747 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/07/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2741 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/07/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2750 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2746 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2745 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2744 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/07/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2742 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2740 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/07/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2738 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/07/2021 | 700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2737 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2760 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/07/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2759 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2758 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/07/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2757 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/07/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2756 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/07/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2755 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/07/2021 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE A BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2776 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/07/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2754 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2753 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2778 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2777 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2775 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARAA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2768 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2752 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2774EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2767 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/07/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORMENFS 2773 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2766 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2765 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/07/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2764 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2763 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/07/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2761 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2772 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/07/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2771 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAUDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2770 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2769 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2762 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2749 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2748 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021CONFORME NFS 2739 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2751 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/07/2021 | 2400.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2780 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/07/2021 | 2340.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2779 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/07/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2784 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/07/2021 | 2600.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAOSUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AOS MESES DE MAIOE JUNHO2021 CONFORME NFS 2783 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2782 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/07/2021 | 520.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2781 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/07/2021 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/07/2021 | 540.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CAPOTA OROCH 15 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.258 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/07/2021 | 700.00 | 00013581085445 | ROSEANE ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2789 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00011102687421 | KARLAIANA FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2788 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/07/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2785 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/07/2021 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2787 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/07/2021 | 2000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 42 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/07/2021 | 1500.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 AMORTECEDORES02 PIVOS DA BANDEJA02 BIELETAS01 RADIADOR04 FILTROS DE OLEO E 02 FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS OGE-5312 E A AMBULANCIA DE PLACAS QSM-2620 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 43 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/07/2021 | 2000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 AMORTECEDORES04 FILTROS DE OLEO02 BATERIAS E 01 AXIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QSU-6997 E O FIAT UNO DE PLACAS NQD-7387 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 44 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/07/2021 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMETACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2786 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/07/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS-e 3.689 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/07/2021 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001002 | 13/07/2021 | 2961.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 72 OLEOS HEXXLUB 15W40 24X1 48 OLEOS PANTHER 20W50 24X1 48 OLEOS PANTHER ATF PLUS 24X1 E 24 FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N012021 E NFE 45.528 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/07/2021 | 1800.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DESTA CIDADE PARA OS PSF NA ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2021 CONFORME NFS 2790 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 0001020 | 14/07/2021 | 5247.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00102021 E NFE 1.103 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/07/2021 | 520.00 | 00007414333469 | DANILO PEREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2792 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/07/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/07/2021 | 2408.90 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S UNIDADE BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.669 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/07/2021 | 667.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 89 GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/07/2021 | 1660.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER PLACA MAE E REFIS DE TINTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 534 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/07/2021 | 1300.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 BOLSAS DESTINADAS AS EQUIPES DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2791 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/07/2021 | 2266.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/07/2021 | 21947.10 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/07/2021 | 3625.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/07/2021 | 6355.14 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/07/2021 | 4766.25 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/07/2021 | 14105.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/07/2021 | 1075.37 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/07/2021 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO D ARQUIVO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2798 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/07/2021 | 300.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO TOMOGRAFIA DO TORAX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/07/2021 | 511.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2813 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/07/2021 | 1021.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SOLANEA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2796 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/07/2021 | 614.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2794 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/07/2021 | 1320.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSETADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS VEICULADOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL.MAIO E JUNHO2021 CONFORME NFS 2795 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/07/2021 | 700.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRES VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2797 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/07/2021 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2793 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/07/2021 | 1000.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 GLPS DE 13KGBOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEUNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 171 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001028 | 15/07/2021 | 1584.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 24.667 24.668 24.669 E 24.670 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/07/2021 | 4880.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 88 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001035 | 15/07/2021 | 4597.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 888 DATADA NO DIA 15072021 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES 01 BALANCA ANTROPOMETRICA 01 ARMARIO VITRINE 02 CADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE 04 CADEIRAS ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO 01 CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E 02 MESAS DE ESCRITORIO DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2799 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001041 | 15/07/2021 | 5079.25 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHAS BRASILITS CIMENTOS E MALHAS POP DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 884 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE MAIO2021 CONFORME NFS 2804 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/07/2021 | 180.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROPEDIATRIA PARA SEU FILHO MENOR ARTHUR ALVES FREIRE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/07/2021 | 180.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROPEDIATRIA PARA SEU FILHO MENOR ANTONIO DE SOUSA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/07/2021 | 180.00 | 00009421546490 | APOLYANA THAMARA MIRANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA PARA SUA FILHA MENOR ALANNYS MARIA MIRANDA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/07/2021 | 180.00 | 00006583092425 | JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROPEDIATRIA PARA SUA FILHA MENOR ROSENILDA FREITAS SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/07/2021 | 960.00 | 00007420998493 | LUCIELHO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE EM GESSO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2800 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422 CONFORME NFS 2802 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2803 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/07/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2801 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/07/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEJUNHO2021 CONFORME NFS 2805 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2806 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/07/2021 | 4480.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 56 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZAZDAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NFS-e 711 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2021 | 0.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 919 DATADA NO DIA 30062021 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACSCOMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001061 | 20/07/2021 | 5473.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.081 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001062 | 20/07/2021 | 45.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 24.751 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/07/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2812 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2807 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/07/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2809 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2021 CONFORME NFS 2810 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/07/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 1111 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/07/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2808 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/07/2021 | 620.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2811 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/07/2021 | 1407.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/07/2021 | 937.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/07/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/07/2021 | 1690.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS INTEL 4564026 CABOS TRANCADOS 4MM CAIXAS HERMETICA SWITCH 8P FEST INTELBRAS E FONTES DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SISTEMA DE SEGURANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 16 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001070 | 21/07/2021 | 11926.21 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.632 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/07/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAINEL COM INFORMACOES SOBRE O COVID 19 CONFORME NFS-e 1000057 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001077 | 22/07/2021 | 345.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 24.802 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001078 | 22/07/2021 | 364.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 24.812 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001079 | 22/07/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 24.816 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/07/2021 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/07/2021 | 307.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO FORO EM PVC DO PSF III NO SITIO CINCO LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2814 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/07/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PREDIO DO PSF DO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2815 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/07/2021 | 642.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA COCA COLA GUARANA BEBIDA MISTA FRUTAS BISCOITO FORTALEZA PAO DE FORMA QUEIJO E CHESTER LANCHE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 52 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/07/2021 | 1999.60 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 51 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001076 | 22/07/2021 | 2520.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 17565 R14 82T DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-2620 E KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.373 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001080 | 22/07/2021 | 5322.92 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.635 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/07/2021 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/07/2021 | 415.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISCONES DE AGILIDADEEMISSOR DE INFRA VERMELHO E TRAVESSEIRROS ORTOPEDICOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 33.238 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/07/2021 | 3859.17 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.278 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001084 | 23/07/2021 | 2092.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DO EMPENHO 8762021 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A AMBULANCIA E UNIDADE BASICA EMILIA LOPE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E NOTA FISCAL DE N 904 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001090 | 26/07/2021 | 17568.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES 01 COLPOSCOPIO 01 ASPIRADOR DE SECRECOES E 01 ELETROCARDIOGRA DESTINADOS UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E NFE 688 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/07/2021 | 325.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/07/2021 | 276.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE PAPEL ECG 80MM X 30MM C03 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 11.564 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CIRURGIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/07/2021 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/07/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME CONTRATO ASSINADO E NFS-e 1003999 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/07/2021 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 2817 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/07/2021 | 1310.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2816 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/07/2021 | 463.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/07/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/07/2021 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 72 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001099 | 28/07/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROSQUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 146 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/07/2021 | 2000.00 | 41559283000193 | ASSOCIMED GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA DR ALINE CHRISTINE CAMELO NO ATENDIMENTO GINECOLOGICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000015 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001098 | 28/07/2021 | 320.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ESTANTES COM 06 PRATELEIRAS DESTINADAS AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E NFE 1.442 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001102 | 29/07/2021 | 29644.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00122021 E NOTA FISCAL DE N 2.843 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001100 | 29/07/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME INEXIBILIDADE 0022021 CONTRATO 00022021 E NFS-e 2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6544923 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2021 | 50097.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2021 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2021 | 69477.03 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/07/2021 | 25974.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001103 | 30/07/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 00032021 E NFS-e 645 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001104 | 30/07/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 634 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2021 | 14278.67 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/07/2021 | 7500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/07/2021 | 41962.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/07/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/07/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/07/2021 | 29653.34 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/07/2021 | 13020.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/07/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/07/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/07/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/07/2021 | 9532.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/07/2021 | 12000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO20211 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2021 | 13385.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/07/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2021 | 8679.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/07/2021 | 3455.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/07/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/07/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/07/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/07/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 072021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001133 | 02/08/2021 | 580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 CAIXAS DE TIRAS GLICEMIA DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00122021 E NFE 2.916 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/08/2021 | 250.00 | 00006965252405 | JOSEFA SUZANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/08/2021 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2818 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/08/2021 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/08/2021 | 600.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSTOMOGRAFIACOM SEDACAO PARA SEU FILHO ARTHUR ALVES FREIRE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMELEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/08/2021 | 970.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2819 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/08/2021 | 400.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESEDE JUNHO E JULHO2021CONFORME NOTA FISCAL DEN 2820 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/08/2021 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001138 | 04/08/2021 | 6862.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.654 M ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001139 | 04/08/2021 | 4530.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.657 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001140 | 04/08/2021 | 999.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.655 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001141 | 04/08/2021 | 3274.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.652 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001142 | 04/08/2021 | 2296.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.653 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001143 | 04/08/2021 | 5065.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.658 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001144 | 04/08/2021 | 4886.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.659 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001145 | 04/08/2021 | 7814.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.661 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001146 | 04/08/2021 | 4421.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.660 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001147 | 04/08/2021 | 3937.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.662 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001148 | 04/08/2021 | 786.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.663 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001149 | 04/08/2021 | 786.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF-III DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.664 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001150 | 04/08/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000132021 CONTRATO N 000422021 E NFS-e 16 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/08/2021 | 2786.40 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA LICITACAO DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 003 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/08/2021 | 3945.00 | 14617446000255 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23 BALANCAS MECANICAS 130 KG E 27 MOCHILAS DESTINADAS AO TRABALHO DOS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 555 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/08/2021 | 6000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS DO COVID-19COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 178 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/08/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001153 | 05/08/2021 | 6871.42 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0112021 E NFS-e 177 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/08/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 55 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/08/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2021 | 614.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DOS COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2852 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS-e 4.090 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2853 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/08/2021 | 550.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VALVULA TERMOST E 03 VELAS DE INGDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCALDE N 1.057 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/08/2021 | 700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2821 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/08/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2822 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2824 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2825 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/08/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2826 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2827 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2828 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2829 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2830 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2833 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2835 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2836 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/08/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2837 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/08/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2838 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/08/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2839 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/08/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2840 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/08/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2842 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2843 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2845 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2847 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2848 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2851 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2850 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001158 | 10/08/2021 | 4478.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 26570R16 AT TRAIL LIFE 112S E 04 PNEUS 22565R16C 8PR LDR 112110R DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSH-2390AMBULANCIA IVECO E QSF-9259 TRITONVINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072021 E NFE 1957 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2021 | 1430.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA 02 HD DE 01TB E 01 HD EXTERNO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 547 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2846 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2844 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2841 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2834 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2832 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2831 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO2021CONFORME NFS 2823 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/08/2021 | 2520.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2864 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/08/2021 | 2950.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2865 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/08/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2861 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVOAO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2854 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2863 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAUDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2862 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/08/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENT OS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2860 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/08/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2859 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2858EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2857 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2855 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2856 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/08/2021 | 529.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001206 | 12/08/2021 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.002 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARICEU BARBOSA DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2021CONFORMENOTA FISCAL DE N 2867 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/08/2021 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/08/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/08/2021 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/08/2021 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS2880 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/08/2021 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/08/2021 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 330 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/08/2021 | 520.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DE FORMA MUSSARELA PRESUNTO REQUEIJAO TORRADAS ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 329 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/08/2021 | 757.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 101 GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 14 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/08/2021 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/08/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2874 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS2876 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/08/2021 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2877 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/08/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2875 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/08/2021 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2871 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/08/2021 | 700.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2870 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/08/2021 | 500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/08/2021 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2868 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/08/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2872 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/08/2021 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAuLICA ELETRICA E DAS PORTAS DOS PSF III E IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2873 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/08/2021 | 1644.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.685 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/08/2021 | 358.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 BALDES PLASTICO E 2 CESTOS TELADOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.686 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001219 | 17/08/2021 | 836.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.173 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/08/2021 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMETACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2878 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/08/2021 | 511.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2886 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/08/2021 | 700.00 | 00013581085445 | ROSEANE ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2879 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2887 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001236 | 18/08/2021 | 1260.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17565R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072021 E NFE 4.432 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/08/2021 | 100.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/08/2021 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2882 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA A MEDICA DO PSF-II SITUADO NO SITIO CABECUDO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/08/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/08/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2883 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/08/2021 | 219.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL PROPRIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001243 | 19/08/2021 | 1180.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R13 82T DESTINADOS AO VEICULOS DE FIAT PALIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 030 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/08/2021 | 6000.00 | 41161913000177 | CALIXTO ASSESSORIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL PACIENTES SUSPEITOS DE INFECCAO DO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/08/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/08/2021 | 600.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 GLPS DE 13KGBOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEUNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/08/2021 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2885 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/08/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 1.665 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/08/2021 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/08/2021 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/08/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 2884 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2888 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/08/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2889 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/08/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2890 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/08/2021 | 230.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001257 | 24/08/2021 | 471.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 OLEOS PANTHER 20W50 API SL 24X1DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 46.042 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/08/2021 | 503.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001258 | 25/08/2021 | 2922.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.175 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001259 | 25/08/2021 | 1130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.176 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/08/2021 | 700.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 07 SPOTS PARA UTILIZACAO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO CONTRA A COVID-19CONTRA A GRIPE DIA D E CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 127 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001262 | 25/08/2021 | 6996.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO QUANTO A CLASSIFICACAO DA NOTA DE EMPENHO N 8872021 DATADA NO DIA 28062021 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PSFS AMBULANCIA E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0022021 E NFE 11.298 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO KOQ1653PB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2891EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001268 | 26/08/2021 | 9200.00 | 00584060000107 | ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 REFRIGERADOR 220V 340 LITROS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS E TERMOLABEIS ELETROSPITALAR DO PSF I JOAO SALVINO LEITE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E NFE 6.841 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/08/2021 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2892 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/08/2021 | 650.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/08/2021 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 2893 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001267 | 26/08/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROSQUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 153 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001269 | 27/08/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000132021 CONTRATO N 000422021 E NFS-e 22 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001270 | 30/08/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 00032021 E NFS-e 700 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001271 | 30/08/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 689 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001273 | 30/08/2021 | 320.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1098 POR ERRO QUANTO A CLASSIFICACAO NA DOTACAO DA DESPESSA DATADA NO DIA 28072021 REFERENTE A COMPRA DE 02 ESTANTES COM 06 PRATELEIRAS DESTINADAS AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E NFE 1.442 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/08/2021 | 35768.46 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/08/2021 | 7760.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/08/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/08/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/08/2021 | 13020.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/08/2021 | 13945.17 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/08/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/08/2021 | 12789.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/08/2021 | 10075.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/08/2021 | 28210.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2021 | 12000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO20211 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2021 | 3060.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70 DE 1L E 120 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 1L DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.690 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2021 | 6000.00 | 41161913000177 | CALIXTO ASSESSORIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL PACIENTES SUSPEITOS DE INFECCAO DO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 09 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/08/2021 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS-e 87 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/08/2021 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2021 | 67479.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/08/2021 | 45926.88 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2021 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA CORRENTE 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00003384879481 | JOSEFA DE ABREU SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001293 | 31/08/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENT. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO AO FUNDO DE SAuDE CONFOR. INEXIBIL. 0022021 CONTR.00022021 E NFS-e 235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/08/2021 | 1330.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2895EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/08/2021 | 412.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2896 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/08/2021 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021 CONFORME NFS 2894 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/08/2021 | 25002.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/08/2021 | 11826.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/08/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/08/2021 | 8658.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/08/2021 | 3401.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/08/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/08/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/08/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 082021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/09/2021 | 10200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE REPAROS COMPLETOS DOS BICOS INJETORES TESTE E CALIBRAGEM DOS BICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 405 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/09/2021 | 3450.00 | 26514004000181 | JOBSON TEXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 TESTES IMUNORAPIDO COVID 19 IGGIGM 2 DESTINADOS A TESTAGEM DE CASOS SUSPEITOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 183 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/09/2021 | 700.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/09/2021 | 3570.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 102 CAMISAS POLOUNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 389 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/09/2021 | 3280.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 41 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZAZDAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NFS-e 720 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/09/2021 | 2500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 NO PSF III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021 CONFORME NFS 2897 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001311 | 03/09/2021 | 3388.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.707 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001312 | 03/09/2021 | 1604.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.708 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001313 | 03/09/2021 | 6589.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.709 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001314 | 03/09/2021 | 1387.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PSF-I DE PLACAS OGB-9D98 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE1.710 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001315 | 03/09/2021 | 6035.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.711 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001316 | 03/09/2021 | 4847.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.712 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/09/2021 | 36119.99 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001318 | 03/09/2021 | 4338.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.713 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001319 | 03/09/2021 | 5107.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.714 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001320 | 03/09/2021 | 6530.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.715 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001321 | 03/09/2021 | 5799.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.716 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001322 | 03/09/2021 | 1092.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.717 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001323 | 03/09/2021 | 1005.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF-III DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.718 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001325 | 08/09/2021 | 9091.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.217 E 11.218 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/09/2021 | 6000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS DO COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 190 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001329 | 08/09/2021 | 6100.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOVEDACITLONAENXADAASSENTO PARA SANITARIOFECHADURABOBINA DE ACOTINTATUBO DE ESGOTOCAIXA DAGUAESMALTE SINTETICOESCADA E BOTASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.119 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/09/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 57 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001326 | 08/09/2021 | 7172.70 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0112021 E NFS-e 189 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001328 | 08/09/2021 | 2060.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSCIMENTO COLACADEADO 40MMBOBINA DE ACOPISO 45X45 E CAIXA DAGUA DE 1.000LDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.120 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/09/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/09/2021 | 2347.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/09/2021 | 540.00 | 00071179034490 | RAI AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NQC6J78 PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2898 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/09/2021 | 350.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/09/2021 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS-e 4.561 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/09/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2900 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/09/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 OFICIO 6628659 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/09/2021 | 562.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS PSF I E IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2899 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021CONFORME NFS 2903 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2908 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2911 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2912 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2914 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2915 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2916 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2921 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2923 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2925 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2926 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2929 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/09/2021 | 700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2901 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/09/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2902 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2904 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/09/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2905 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/09/2021 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2906 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2907 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2909 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2910 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/09/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2913 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/09/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2917 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/09/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2918 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/09/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2919 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2920 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/09/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2922 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2924 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/09/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2927 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2928 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2930 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2931 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2940 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/09/2021 | 550.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TRUNO DA TARDE DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE E MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2943 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/09/2021 | 1150.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2948 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/09/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021CONFORME NFS 2946 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/09/2021 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2945 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2933 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2934 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/09/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2936 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/09/2021 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE A BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2942 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/09/2021 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/09/2021 | 550.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA MANHA DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2944 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2947 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/09/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2937 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2935 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/09/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2932 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2938EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2939 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2941 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/09/2021 | 607.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 81OITENTA E UM GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS2949 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/09/2021 | 372.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001397 | 16/09/2021 | 12331.54 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.740 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2951 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2952 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/09/2021 | 3240.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO2021 CONFORME NFS 3231 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001393 | 16/09/2021 | 5007.85 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 691 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001394 | 16/09/2021 | 2998.95 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDES EMILIA LOPES DA SILVADURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021CONFORME NFE 693 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001395 | 16/09/2021 | 656.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.441 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001396 | 16/09/2021 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.445 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/09/2021 | 1600.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA DO PSF IV E DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2954 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO2021 CONFORME NFS 2955 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/09/2021 | 282.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 2953 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/09/2021 | 500.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO MBENZ. 310D SPRINTERM PLACA MXJ2857 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2960 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/09/2021 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2956 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/09/2021 | 762.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/09/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2957 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/09/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021CONFORME NFS 2958 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/09/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2959 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/09/2021 | 800.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO COLETES EM TECIDO COM 2 BORDADOSPEITO E COSTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 361 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/09/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA AO CONDUTOR DO VEICULO FIAT PALIODISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/09/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/09/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 1.566 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001412 | 21/09/2021 | 5956.44 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.749 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/09/2021 | 1040.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS 03 BOBINAS DE INGNICAO03 VELAS01 FILTRO DE AR E 01 VALVULA TERMOSTDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.065 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/09/2021 | 817.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2962 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/09/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/09/2021 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2964 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/09/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2965 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/09/2021 | 665.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS 02 SENSOR DO ABS VW LD E LE 02 ROLAMENTOS DIANT. 01 FILTRO DE CABINE E 01 JUNTA HOMOC. DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.066 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001409 | 21/09/2021 | 160000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TUR 05 PASSAGEIROS 0KMDESTINADO AO PSF IV LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 101.225 E PREGAO ELETRONICO N 000052021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/09/2021 | 3150.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO KIA BESTA DE PLACA CKO6275 DEMINHA PROPRIEDADECONFORME 2961 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001420 | 22/09/2021 | 29639.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00122021 E NFE 4.064 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001426 | 22/09/2021 | 2003.40 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 694 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/09/2021 | 450.00 | 00005672098495 | PAULO EDUARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PORTAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2968 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/09/2021 | 300.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMS 1422 CONFORME NFS 2967 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/09/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2966 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/09/2021 | 2377.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/09/2021 | 817.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2970 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/09/2021 | 750.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS ESPACOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2969 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/09/2021 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2973 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/09/2021 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2972 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/09/2021 | 700.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSETADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS VEICULADOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2971 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/09/2021 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2963 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001432 | 23/09/2021 | 1470.03 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 709 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/09/2021 | 2305.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 PACOTES DE TOUCAS COM 100 UNIDADES E 15 UNIDADES DE TAPETE SANITIZANTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID 19 ATRAVES DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLACONFORME NFE 1.523 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/09/2021 | 3000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE JUNTAS DO MOTOR TROCA DE SENSOR DO ABS REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS TROCA DA CORREIA DENTADA CONSERTO A PORTA DA CACAMBA TROCA DE FILTRO DE AR DESCARBINIZACAO DO MOTOR E COMPUTADORIZACAO PARA DETECAO DE FALHAS E CORRECAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 50 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/09/2021 | 1000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NO ALTERNADOR REVISAO GERAL NA INSTALACAO ELETRICA E PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 52 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/09/2021 | 1000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS E NA PARTE ELETRICA EM GERAL CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E COMPUTADORIZACAO PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 51 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001438 | 27/09/2021 | 142000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PARTE DA COMPRA DE 01UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TUR 05 PASSAGEIROS 0KMDESTINADO AO PSF IV LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 101.225 E PREGAO ELETRONICO N 000052021 EM ANEXO. REF. A CORRECAO DO EMPENHO N. 1409 POR MOTIVO DE ERRO NO VALOR. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001440 | 27/09/2021 | 5430.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 016 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/09/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2977 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001439 | 27/09/2021 | 18000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RESTANTE COMPLEMENTACAO CREC. PROPRIOS DA COMPRA DE 01UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TUR 05 PASSAGEIROS 0KMDESTINADO AO PSF IV LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 101.225 E PREGAO ELETRONICO N 000052021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/09/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2975 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO KOQ1653PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2974 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001443 | 28/09/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000132021 CONTRATO N 000422021 E NFS-e 28 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001444 | 28/09/2021 | 9138.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00122021 E NFE 4.195 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001445 | 28/09/2021 | 591.40 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0152021 E NFE 020 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/09/2021 | 6000.00 | 41161913000177 | CALIXTO ASSESSORIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL PACIENTES SUSPEITOS DE INFECCAO DO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME CONTRATO N 012021 E NOTA FISCAL DE N 11 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/09/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2978 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/09/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2976 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/09/2021 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS-e 96 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001451 | 29/09/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROSQUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 158 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001452 | 29/09/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENT. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO AO FUNDO DE SAuDE CONFOR. INEXIBIL. 0022021 CONTR.00022021 E NFS-e 240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/09/2021 | 890.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2021 | 870.00 | 00097835005468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/09/2021 | 45637.55 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/09/2021 | 63332.28 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/09/2021 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/09/2021 | 24291.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001453 | 30/09/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 00032021 E NFS-e 750 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001454 | 30/09/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 738 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001455 | 30/09/2021 | 1638.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 26570R16 AT TRAIL LIFE 112S DESTINADOS AO VEICULO L-200 DE PLACAS QSF-9259 TRITONVINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072021 E NFE 2.041 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2021 | 12000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO20211 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2021 | 42362.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2021 | 8500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/09/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/09/2021 | 11160.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/09/2021 | 1133.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/09/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2021 | 13189.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2021 | 30896.68 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2021 | 9532.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/09/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/09/2021 | 13450.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/09/2021 | 8267.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/09/2021 | 3465.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2021 | 238.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/09/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/09/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 092021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/10/2021 | 409.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/10/2021 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES SETEMBRO2021 CONFORME NFS 2979 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/10/2021 | 2450.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS2980 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/10/2021 | 36119.99 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/10/2021 | 2380.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.771 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/10/2021 | 2260.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOSDESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.772 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001489 | 04/10/2021 | 1825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.650 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001490 | 04/10/2021 | 284.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.651 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001491 | 04/10/2021 | 443.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.652 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001492 | 04/10/2021 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.653 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/10/2021 | 2000.00 | 41559283000193 | ASSOCIMED GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA DR ALINE CHRISTINE CAMELO NO ATENDIMENTO GINECOLOGICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000028 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001495 | 05/10/2021 | 4800.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS DO COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PRE OPERATORIOS DE CATARATA NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO KIA BESTA DE PLACA CKO6275 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME 2981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001494 | 05/10/2021 | 6337.87 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0112021 E NFS-e 197 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/10/2021 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/10/2021 | 433.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/10/2021 | 2100.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 35 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 59 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001499 | 06/10/2021 | 995.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.682 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001500 | 06/10/2021 | 3075.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.745 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001501 | 06/10/2021 | 2069.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.746 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001502 | 06/10/2021 | 6449.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.747 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001503 | 06/10/2021 | 1183.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PSF-I DE PLACAS OGB-9D98 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE1.748 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001504 | 06/10/2021 | 1065.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF-III DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.749 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001505 | 06/10/2021 | 5443.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.750 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001506 | 06/10/2021 | 4283.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.751 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001507 | 06/10/2021 | 6130.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.752 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001508 | 06/10/2021 | 6144.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.753 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001509 | 06/10/2021 | 6120.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.754 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001510 | 06/10/2021 | 4695.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.755 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001511 | 06/10/2021 | 874.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.756 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001514 | 07/10/2021 | 2827.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.309 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/10/2021 | 2000.00 | 41559283000193 | ASSOCIMED GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA DR ALINE CHRISTINE CAMELO NO ATENDIMENTO GINECOLOGICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBROCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000031 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS DOS PSF III E III DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/10/2021 | 525.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEUNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 179 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/10/2021 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/10/2021 | 3040.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 38 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZAZDAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NFS-e 726 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2986 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME NFS 2985 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2993 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 2995 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3002 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME NFS 3008 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3011 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3006 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS E DVR DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3015 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/10/2021 | 697.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 93NOVENTA E TRÊS GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/10/2021 | 550.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TRUNO DA TARDE DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3013 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/10/2021 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3012 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3010 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/10/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3009 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/10/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3017 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/10/2021 | 350.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3016 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/10/2021 | 700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2983 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/10/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2984 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/10/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2987 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/10/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2988 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2989 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/10/2021 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2990 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/10/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2991 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/10/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2994 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 2996 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 2997 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2998 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/10/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2999 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/10/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3000 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/10/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3001 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/10/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3003 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3004 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/10/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3005 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3007 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/10/2021 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/10/2021 | 550.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA MANHA DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3036 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/10/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORMENFS-e 5.114 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/10/2021 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3025 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME NFS 3030 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO2021 CONFORME NFS 3031 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/10/2021 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3029 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3028 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRI2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3027 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3023 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/10/2021 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3022 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/10/2021 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORMENFS 3020 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3018 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/10/2021 | 1500.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70 DE 1L DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.713 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001570 | 14/10/2021 | 14163.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOSDESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022021 E NFE 1.170 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2992 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/10/2021 | 2340.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISENO VEICULO CLASSIC DE PLACAS OCB1H58 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3032 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/10/2021 | 1800.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES E CIRURGIAS DE CATARATA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO MBENZ. 310D SPRINTERM PLACA MXJ2857 DE SUAPROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3033 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/10/2021 | 1380.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3035 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3038 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00071179034490 | RAI AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NQC6J78 PB DE SUA PROPRIEDADEDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBROCONFORME NOTA FISCAL DE N 3037 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/10/2021 | 307.00 | 00008955048475 | MARINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTIRABICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3039 EM ANEXO.33 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3041 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/10/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3040 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/10/2021 | 1275.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA FONTE MEMORIA SSD 240 GB CARTUCHO DE TONER BROTHER FOTO CONDUTOR BROTHER E TINTAS EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 039 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001585 | 19/10/2021 | 1890.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 17565R14 ASSURANCE 82T DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072021 E NFE 4.548 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/10/2021 | 2500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 NO PSF III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3042 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001588 | 20/10/2021 | 1968.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.337 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/10/2021 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3043 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/10/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3045 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/10/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME NFS 3044 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/10/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3046 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/10/2021 | 250.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3047 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/10/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/10/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 1.360 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/10/2021 | 817.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3048 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/10/2021 | 500.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3052 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/10/2021 | 997.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL E DA CAMPANHA MULTINACIONAL DE VACINA PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3049 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/10/2021 | 1430.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENETE E DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3050 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3051 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/10/2021 | 420.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA NETA VALENTINA MARQUES DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 EPARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9192-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/10/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3054 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/10/2021 | 300.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMS 1422 CONFORME NFS 3053 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/10/2021 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001605 | 25/10/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROSQUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/10/2021 | 891.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22 METROS PERCAL MARGARIDA EST. PARA LENCOIS E 40 METROS DE OXFORDINE LIGTH DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES CONFORME NFE 6.889 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001603 | 25/10/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000132021 CONTRATO N 000422021 E NFS-e 40 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/10/2021 | 7321.56 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 52 SABONETEIRAS 10 CX C50 UNID DE MASCARAS 30 UND DE LUVAS G 24 TOALHEIROS 2 UND DE LUVAS M 1.200 BORRIFADORES 100ML E 15 FD DE PAPEL TOALHA BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID 19 ATRAVES DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA CONFORME NFE 167 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO KOQ1653PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/10/2021 | 2500.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 100 CEM CAMISAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CONFORME NFS 3.288 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/10/2021 | 350.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROPEDIATRIA DE SUA SOBRINHA ANA LU SILVA DANTAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/10/2021 | 205.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3058 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/10/2021 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 3057 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/10/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 3056 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/10/2021 | 300.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3060 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001615 | 26/10/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO 2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 180 EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3059 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/10/2021 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/10/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO ASSINADO E NFS-e 1004135 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/10/2021 | 310.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PARABRISA GOL E 01 COLA PARABRISA DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NFE 2.040 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/10/2021 | 90.54 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PALHETA 01 LAMPADA H4 6055 E 01 LAMPADA PINGO DAGUA DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NFE 2.042 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/10/2021 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3061 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001618 | 27/10/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 788 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001619 | 27/10/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 00032021 E NFS-e 797 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001626 | 28/10/2021 | 7469.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00122021 E NFE 4.787 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/10/2021 | 6000.00 | 41161913000177 | CALIXTO ASSESSORIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL PACIENTES SUSPEITOS DE INFECCAO DO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME CONTRATO N 012021 E NOTA FISCAL DE N 13 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001629 | 28/10/2021 | 1045.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 250DUZENTAS E CINQUENTA AMPOLAS DE SORO FISIOLOGICO 9 DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0152021 E NFE 026 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001624 | 28/10/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENT. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO AO FUNDO DE SAuDE CONFOR. INEXIBIL. 0022021 CONTR.00022021 E NFS-e 244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/10/2021 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS-e 108 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/10/2021 | 667.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/10/2021 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/10/2021 | 67224.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/10/2021 | 45672.36 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/10/2021 | 120.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/10/2021 | 613.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3062 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/10/2021 | 411.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/10/2021 | 24982.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/10/2021 | 800.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MELANCIA ABACAXI BANANA UVA MARACUJA LARANJA MACA MAMAO FORMOSA MAMAO PAPAIA E PERA DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 453 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/10/2021 | 41962.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/10/2021 | 7500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/10/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/10/2021 | 8800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/10/2021 | 11160.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/10/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/10/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/10/2021 | 3720.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/10/2021 | 12789.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/10/2021 | 10850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/10/2021 | 29553.34 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/10/2021 | 12000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO20211 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/10/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/10/2021 | 13072.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/10/2021 | 2783.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/10/2021 | 8267.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/10/2021 | 3465.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/10/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/10/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/10/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/10/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 102021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001661 | 03/11/2021 | 2807.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 25.983 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001662 | 03/11/2021 | 1502.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 25.984 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/11/2021 | 500.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3063 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CC 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO EM EDUCACAO E SAuDE AMBIENTAL PARA A SECRERTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 21.318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/11/2021 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/11/2021 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3064 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/11/2021 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/11/2021 | 4845.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA RECEITUARIO SIMPLES FICHAS DENGUEENTOMOLOGIA FICHA DE RETORNO E CARTAO DE VACINACAO CONFORME NFS-e 1.317 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001669 | 05/11/2021 | 5206.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.789 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001670 | 05/11/2021 | 2442.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.782 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001671 | 05/11/2021 | 1715.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.783 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001672 | 05/11/2021 | 5289.87 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.784 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001673 | 05/11/2021 | 888.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PSF-I DE PLACA OGB-9D98 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.785 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001674 | 05/11/2021 | 888.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 ENFE 1.786 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001675 | 05/11/2021 | 710.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF-III DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.787EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001676 | 05/11/2021 | 5402.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.788 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001677 | 08/11/2021 | 4032.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.790 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001678 | 08/11/2021 | 3743.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.791EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001679 | 08/11/2021 | 3045.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.793 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001680 | 08/11/2021 | 4030.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.792 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001682 | 08/11/2021 | 5091.50 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAME COLUNA 516 COLUNA 38 CIMENTO E QUARUBA TABUA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 975 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/11/2021 | 600.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001683 | 08/11/2021 | 1534.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1814 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001684 | 08/11/2021 | 828.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.815 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001685 | 08/11/2021 | 1809.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.816 M ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001686 | 08/11/2021 | 312.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB 9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.817 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001687 | 08/11/2021 | 312.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.818 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001688 | 08/11/2021 | 312.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.819 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001689 | 08/11/2021 | 1486.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.820 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001690 | 08/11/2021 | 2268.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.821 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001691 | 08/11/2021 | 1170.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.822 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001692 | 08/11/2021 | 2140.29 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.823 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001693 | 08/11/2021 | 2539.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.824 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001694 | 08/11/2021 | 2179.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.825 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001695 | 09/11/2021 | 8808.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS-e 203 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001696 | 09/11/2021 | 5000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS-e 204 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/11/2021 | 892.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIO E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/11/2021 | 5680.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADOS NOS DIAS 20 E 2810 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.908 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3113 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORESRECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3065 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/11/2021 | 1040.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 130 CENTO E TRINTA GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001701 | 10/11/2021 | 3192.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.379 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3077 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/11/2021 | 3098.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3105 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3080 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3068 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3070 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3066 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3074 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3069 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3076 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3073 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3081 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3067 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/11/2021 | 550.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA MANHA DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3107 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/11/2021 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3106 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 3109 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/11/2021 | 550.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TRUNO DA TARDE DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3082 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/11/2021 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3083 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3104 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3103 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/11/2021 | 700.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3108 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3084 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/11/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3086 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/11/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 09 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS-e 5.524 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001717 | 11/11/2021 | 5730.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 15 ABD TOTA 5 MAMARIA 3 TIREOIDE 15 TRANSVAGINAL 5 VIAS URINARIAS 5 OBSTETRICA 1 PAROTIDA ESQUERDA REALIZADAS NOS DIA 09112021 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PP 000162021 E NFS-e 1.916 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/11/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3100 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/11/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3099 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/11/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3098 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/11/2021 | 739.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/11/2021 | 1620.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/11/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3097 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISENO VEICULO CLASSIC DE PLACAS OCB1H58 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3111 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/11/2021 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/11/2021 | 2250.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA 10 DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E ARARUNA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NFS 3110 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3091 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NFS 3071 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3085 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/11/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3089 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3092 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/11/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3094 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3096 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/11/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NFS 3087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3072 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/11/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3088 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3090 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3093 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3095 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/11/2021 | 1880.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KLA1495-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3112 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/11/2021 | 839.25 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 333 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/11/2021 | 839.25 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 332 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/11/2021 | 3360.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.261 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/11/2021 | 1810.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOSDESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.262 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/11/2021 | 5000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 334 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS IIIIII E IV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3118 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001762 | 16/11/2021 | 6009.97 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00102021 E NFE 1.103 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/11/2021 | 2150.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3114 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/11/2021 | 1450.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NFS 3115 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001769 | 17/11/2021 | 497.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 26.177 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA A MEDICA DO PSF-II SITUADO NO SITIO CABECUDO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3116 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/11/2021 | 347.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3117 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00014074455455 | JOSE ILIEDSONPEREIRA HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/11/2021 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3120 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3121 EM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/11/2021 | 500.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3119 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/11/2021 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3122 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/11/2021 | 1722.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163 CONFORME NFE 1.075 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/11/2021 | 307.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ 1856 DE MINHA PROPRIEADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3123 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001782 | 18/11/2021 | 9913.49 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.860 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001770 | 18/11/2021 | 2000.60 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 733 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001771 | 18/11/2021 | 1502.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINACHARQUEMORTADELA DE FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 731 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/11/2021 | 1550.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RESISTÊNCIA DO ELTRO VENTILADOR TROCA DE BOIA DE COMBUSTIVEIS TROCA DO SENSOR DE OLEO TROCA DAS BELETAS CONSERTO DO ALTERNADOR E TROCA DAS CORREIAS DO VEICULO FIAT TORO CONFORME NFE 54 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/11/2021 | 2620.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR COM TROCA DE PISTOES MOLAS E SEGUIMENTO CASQUILHOS E JUNTAS DO VEICULO FORD KA VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 55 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/11/2021 | 676.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 CONFORME NFE 1.074 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001783 | 19/11/2021 | 2000.47 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 736 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/11/2021 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001785 | 19/11/2021 | 7831.12 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.861 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/11/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/11/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 62 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/11/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 1.265 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/11/2021 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3140 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/11/2021 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/11/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3130 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/11/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3128 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/11/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/11/2021 | 817.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3134 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/11/2021 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO KOQ1653PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3131 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NFS 3132 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/11/2021 | 1860.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT8976-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3133 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001799 | 23/11/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 26.270 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/11/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO ASSINADO E NFS-e 1004179 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/11/2021 | 2041.00 | 00011427708428 | RAQUEL DIAS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA COMEMORACAO ALUSIVA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3137 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/11/2021 | 300.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3136 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/11/2021 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/11/2021 | 700.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTIRABICA NA ZONA RURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3138 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/11/2021 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 3141 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/11/2021 | 10.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/11/2021 | 9000.00 | 00088478580468 | JOSE WENDSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIDADE NA AREA DE UROLOGIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE 100 CEM ATENDIMENTOS COM EXAMES FISICOS FAZENDO JUS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL QUE POR SUA VEZ REALIZA O RASTREAMENTO PROMOCAO E PREVENCAO DAS DOENCAS RELACIONADAS AO SEXO MASCULINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3135 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001810 | 29/11/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 00032021 E NFS-e 37 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001811 | 29/11/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 1 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 28 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/11/2021 | 6000.00 | 41161913000177 | CALIXTO ASSESSORIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL PACIENTES SUSPEITOS DE INFECCAO DO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME CONTRATO N 012021 E NOTA FISCAL DE N 15 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/11/2021 | 40735.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/11/2021 | 4700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/11/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/11/2021 | 7400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/11/2021 | 7012.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/11/2021 | 14200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/11/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/11/2021 | 2200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/11/2021 | 12789.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/11/2021 | 9532.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/11/2021 | 28210.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/11/2021 | 2867.64 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/11/2021 | 20270.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO20211 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/11/2021 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 575 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/11/2021 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS-e 118 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/11/2021 | 330.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/11/2021 | 5700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/11/2021 | 37509.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/11/2021 | 44956.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001832 | 30/11/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROSQUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 189 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2021 | 18438.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001834 | 30/11/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENT. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO AO FUNDO DE SAuDE CONFOR. INEXIBIL. 0022021 CONTR.00022021 E NFS-e 251 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2021 | 1765.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FIO DE ACO INOX CENTRAL DE ALARME SIRENE 105 DB SIR 1000 MODULO DE CHOQUE SENSOR DE PRESENCA E CAMERA INELBRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2021 | 700.00 | 00004808824442 | DAVI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTIRABICA NA ZONA RURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3146 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001831 | 30/11/2021 | 3728.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.434 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2021 | 12227.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2021 | 2496.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2021 | 7429.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2021 | 3465.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2021 | 1554.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2021 | 4256.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 112021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/12/2021 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3142 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/12/2021 | 450.00 | 00003201784478 | MARIA DAS DORES SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DESTA CIDADE PARA OS PSF NA ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3144 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/12/2021 | 1021.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3143 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/12/2021 | 900.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3145 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/12/2021 | 450.00 | 00008502133470 | EDVAN DO NASCIMENTO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OGA-5286 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3147 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001849 | 03/12/2021 | 2002.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0032021 E NFE 26.457 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/12/2021 | 3030.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS JG DE PISTAO RENAULT BRONZE BIELA MASTER BRONZE FIXO MASTER E BOMBA OLEO REANAULT DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBuLANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 535 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001852 | 03/12/2021 | 282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 26.454 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001854 | 06/12/2021 | 4950.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 TRINTA E TRÊS PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000132021 CONTRATO N 000422021 E NFS-e 50 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001858 | 07/12/2021 | 348.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.473 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001859 | 07/12/2021 | 2240.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.474 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001860 | 07/12/2021 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 26.479 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001861 | 07/12/2021 | 7570.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00122021 E NFE 5.621 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001869 | 07/12/2021 | 6244.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.874 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001870 | 07/12/2021 | 6950.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.875 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001871 | 07/12/2021 | 5942.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.876EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001872 | 07/12/2021 | 9930.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.877 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001873 | 07/12/2021 | 6517.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.878 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/12/2021 | 1264.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIO E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001856 | 07/12/2021 | 5000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0112021 E NFS-e 216 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001857 | 07/12/2021 | 8601.23 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0112021 E NFS-e 217 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001862 | 07/12/2021 | 5278.86 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.867 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001863 | 07/12/2021 | 2754.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.868 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001864 | 07/12/2021 | 1893.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PSF-I DE PLACA OGB-9D98 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.869 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001865 | 07/12/2021 | 10601.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.870 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001866 | 07/12/2021 | 1893.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 ENFE 1.871 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001867 | 07/12/2021 | 1262.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.872 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001868 | 07/12/2021 | 7908.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.873 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 MASCARAS DE TNT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3148 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/12/2021 | 222.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GUARABIRA AO CONDUTOR DO VEICULO DE PLACA QFU-6997 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/12/2021 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/12/2021 | 912.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 114 CENTO E QUATORZE GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/12/2021 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2021 | 4500.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM O SERVICO DE URGÊNCIACURSO ESSE REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOCOM A CARGA HORARIA TOTAL DE 80 HORAS E EMISSAODE CERTIFICADOS COM VALIDADE NACIONALMINISTRADO PELA INSTRUTORA FRANCISCA ALVES DA SILVACONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001881 | 10/12/2021 | 1890.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 17565 R14 82T DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-5312 E QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.656 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2021 | 3025.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2021 | 21856.29 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001879 | 10/12/2021 | 8688.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00122021 E NFE 5.695 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2021 | 3283.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2021 | 6434.08 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2021 | 4766.25 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2021 | 14105.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2021 | 1075.36 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERAS E DVR DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES E DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3156 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/12/2021 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001891 | 13/12/2021 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENT. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO AO FUNDO DE SAuDE CONFOR. INEXIBIL. 0022021 CONTR.00022021 E NFS-e 252 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/12/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3168 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3152 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA 11 ONZE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E ARARUNA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3186 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/12/2021 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3183 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/12/2021 | 550.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TRUNO DA TARDE DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3182 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3166 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3150 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3165 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3180 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/12/2021 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3151 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/12/2021 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3167 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3181 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/12/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3178 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/12/2021 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/12/2021 | 2020.00 | 00071179034490 | RAI AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDESOLANEA E ARARUNA NO VEICULO DE PLACA NQC6J78 PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3188 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/12/2021 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3170 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/12/2021 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3169 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/12/2021 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3176 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/12/2021 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/12/2021 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2019 CONFORME NFS 3173 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3160 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3172 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3159 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/12/2021 | 2600.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3193 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3158 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3157 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3191 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3192 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3190 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/12/2021 | 1880.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACAKLA1495-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3189 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/12/2021 | 511.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3179 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/12/2021 | 3098.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3184 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3149 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA O ATENDIMENTOS AOS PAICENTES DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3153 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3161 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00071236404467 | KEILA NATALY CASSIANO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3162 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3163 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/12/2021 | 520.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF IIILOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3155 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NFS 3154 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3171 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001921 | 14/12/2021 | 1790.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 300TREZENTAS AMPOLAS DE COMPLEXO B300TREZENTAS AMPOLAS DE DICLOFENACO E 300TREZENTAS AMPOLAS DE VITAMINA C DESTINADAS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0152021 E NFE 066 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/12/2021 | 4136.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/12/2021 | 2001.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/12/2021 | 5924.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/12/2021 | 451.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/12/2021 | 2650.00 | 00004938510464 | VANIA FREIRE LOPES | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUARTOZE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDEGUARABIRA E EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO PLACA IQV6667 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3194 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/12/2021 | 817.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3195 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/12/2021 | 1600.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSAOS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORMENOTA FISCAL DE N 3196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/12/2021 | 2400.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISENO VEICULO CLASSIC DE PLACAS OCB1H58 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS COM DEFICIENCIA PARA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA E COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE ESPERANCA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOD0H54 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3199 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/12/2021 | 155.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3197 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/12/2021 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3198 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/12/2021 | 800.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 INJETORES DE OLEODESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12.821 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00014074455455 | JOSE ILIEDSONPEREIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3205 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2021 | 10309.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3200 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CC 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3201 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001953 | 16/12/2021 | 1063.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032021 E NFE 11.494 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/12/2021 | 860.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE TESTES DE IMUNOGLOBULINA ANTI RHO D IM 300 MG CONFORME NFE 11.495 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/12/2021 | 12790.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 01 FAIXA DE 8X08007 BANNERS 1X15M01 ADESIVAGEM DA AMBULANCIA06 BANNERS DE 1X12002 FAIXAS PREVENCAO SAuDE E 2.000 ADESIVOS 030X020 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 358 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3202 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001963 | 17/12/2021 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 26.653 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001964 | 17/12/2021 | 40.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 26.654 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/12/2021 | 715.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOES E JALECOS DESTINADOS AOS PSF E UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3209 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001956 | 17/12/2021 | 7980.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA17 ABD TOTAL8 MAMARIA3 TIREOIDE21 TRANSVAGINAL4 RENAL14 OBSTETRICA E 01 OMBROREALIZADAS NO DIA 3010 EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.984 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001957 | 17/12/2021 | 7000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 14 ABD TOTA 9 MAMARIA 11TIREOIDE 16 TRANSVAGINAL6 OBSTETRICA2 ARTICULACOES E 2 CERVICAL REALIZADAS NOS DIA 23112021 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PP 000162021 E NFS-e 1.985 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/12/2021 | 530.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/12/2021 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3203 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3204 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2021 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3212 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2021 | 500.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3210 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2021 | 1860.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT8976-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3211 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001968 | 20/12/2021 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROSQUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00012021 E NFS-e 194 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 1.285 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2021 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS-e 6.308 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/12/2021 | 1775.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU-6997 CONFORME NFE 1.082 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2021 | 1590.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OGE-5312 CONFORME NFE 1.082 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2021 | 1650.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-7387 CONFORME NFE 1.084 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2021 | 1200.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MELANCIA ABACAXI BANANA UVA MARACUJA LARANJA MACAGOIABA MAMAO E PERA DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 462 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/12/2021 | 2386.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/12/2021 | 750.00 | 00058088440459 | GENI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/12/2021 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS-e 127 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/12/2021 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/12/2021 | 550.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA MANHA DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3219 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NFS 3218 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/12/2021 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/12/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3214 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/12/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 3215. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/12/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3216 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/12/2021 | 2700.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 6 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRANO VEICULO KIA BESTA DE PLACACKO6275 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME 3217 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/12/2021 | 200.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA ANA LU DA S. DANTAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/12/2021 | 2000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOSDESTINADOS AS AMBULANCIASPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.745 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/12/2021 | 511.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3220 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/12/2021 | 103.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/12/2021 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 3140 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001994 | 23/12/2021 | 3276.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 26570R16 AT TRAIL LIFE 112S DESTINADOS AO VEICULO L-200 DE PLACAS QSF-9259 TRITONVINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072021 E NFE 2.250 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001993 | 23/12/2021 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000032021 E NFE 26.744 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001995 | 27/12/2021 | 1171.20 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0152021 E NFE 88 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002002 | 28/12/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 00032021 E NFS-e 94 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2021 | 9610.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO20211 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2021 | 40000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2021 | 4700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2021 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2021 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2021 | 10200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2021 | 2000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2021 | 2200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/12/2021 | 14178.67 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/12/2021 | 9532.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/12/2021 | 28881.67 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/12/2021 | 2150.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002019 | 28/12/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 E ADITIVO E NFS-e 86 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2021 | 2655.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADEDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3223 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2021 | 1400.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3.222 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2021 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3225 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002000 | 28/12/2021 | 7945.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.940 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002001 | 28/12/2021 | 4835.30 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFE 1.938 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2021 | 4600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO ASSINADO E NFS-e 1004229 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2021 | 30633.93 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2021 | 42009.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002020 | 29/12/2021 | 1396.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSFECHADURASVERTEX ACRILCIMENTADOS E PISOS E PROD.BASE DAGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.178 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002021 | 29/12/2021 | 4000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0112021 E NFS-e 226 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002022 | 29/12/2021 | 8091.35 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0112021 E NFS-e 227 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002023 | 29/12/2021 | 2003.40 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSBRITASTELHA COLONIALTIJOLOS DE 8 FUROS E CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.066 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/12/2021 | 735.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/12/2021 | 511.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3226 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/12/2021 | 16233.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2021 | 520.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONF. NFS 3251 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2021 | 550.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONF. NFS 3250 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2021 | 1860.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT8976-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3249 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/12/2021 | 1880.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KLA1495-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONF. NFS 3252 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/12/2021 | 776.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 97 NOVENTA E SETE GALOES DE 20L DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 026 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3234 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/12/2021 | 560.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3233 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2021 | 120.00 | 00005151393430 | JOAO RANIERY JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/12/2021 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3227 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/12/2021 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3228 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/12/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3229 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/12/2021 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3230 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3232 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3246 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/12/2021 | 1045.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3245 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/12/2021 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/12/2021 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3243 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/12/2021 | 500.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3242 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/12/2021 | 500.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2021 | 550.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA TARDE DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3239 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3238 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/12/2021 | 550.00 | 00088516458415 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021CONFORME NFS 3237 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3236 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3248 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2021 | 500.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3247 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2021 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 338 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2021 | 790.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 339 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2021 | 4.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CC 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/12/2021 | 12072.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/12/2021 | 2496.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2021 | 7122.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2021 | 2625.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/12/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2021 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2021 | 5057.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 559 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2021 | 7850.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 02 FOTOPOLIMERIZADORES01 ULTRASSOM ADVANCED 1 E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 470 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002067 | 31/12/2021 | 2869.06 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME NFE 756 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002068 | 31/12/2021 | 9199.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.909 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002069 | 31/12/2021 | 3844.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.913 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002070 | 31/12/2021 | 2000.93 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 755 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002071 | 31/12/2021 | 4918.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.911 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002072 | 31/12/2021 | 1577.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA AYZ5G08 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.908 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002073 | 31/12/2021 | 1893.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.907 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002074 | 31/12/2021 | 1972.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.904 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002075 | 31/12/2021 | 11084.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.914 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002076 | 31/12/2021 | 7253.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.912 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002077 | 31/12/2021 | 7822.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.910 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002078 | 31/12/2021 | 1893.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PSF-I DE PLACA OGB-9D98 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.906 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002079 | 31/12/2021 | 5757.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.903 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002080 | 31/12/2021 | 9386.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.905 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CC 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/12/2021 | 1166.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3254 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/12/2021 | 2000.00 | 00012184923419 | SABASTIAO TIAO GOMES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3253 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/12/2021 | 3122.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3255 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/12/2021 | 800.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3256 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/12/2021 | 1166.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE DEZMBRO2021 CONFORME NFS 3257 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/12/2021 | 1890.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OCB1H58 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3261 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/12/2021 | 600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3258 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/12/2021 | 700.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3259 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/12/2021 | 900.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONF. NFS 3260 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/12/2021 | 2041.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA 8 OITO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E ARARUNA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3262 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/12/2021 | 600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3263 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3264 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3265 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/12/2021 | 550.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA MANHA DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3267 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/12/2021 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 3266 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024