| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de JANEIRO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2021 | 368.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de JANEIRO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2021 | 133.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de DEZEMBRO2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000006 | 12/01/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2021 | 3740.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado as UBS – Unidades Basicas de Saude deste municipio no periodo de 23122020 a 12012021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2021 | 876.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 122020 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2021 | 3860.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01012021 a 04012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2021 | 1820.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01012021 a 04012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 500.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01012021 a 04012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1236 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2021 | 603.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos nos atendimentos de Glaucoma durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme NF anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2021 | 1546.39 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de AssessoriaConsultoria para construcao dos instrumentos de Gestao da Secretaria Municipal de Saude e Alimentacao da Plataforma de Estrategia Digisus Gestor referente aos anos de 2018 2019 2020e 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2021 | 1500.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2021 | 112.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2021 | 112.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 2783.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de DEZEMBRO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000020 | 21/01/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de JANEIRO2021 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JANEIRO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 2277.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 122020 vencimento em 23012021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2021 | 12286.83 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 10496.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2021 | 3850.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 40550.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2021 | 9000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2021 | 1200.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 53100.89 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 60630.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deJANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2021 | 16320.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 14108.54 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 012021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 26363.59 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 012021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 3427.20 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 012021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2021 | 1337.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JANEIRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000039 | 25/01/2021 | 6878.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 10012021 a 11012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000040 | 25/01/2021 | 2561.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 10012021 a 11012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000041 | 25/01/2021 | 705.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 10012021 a 11012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000042 | 25/01/2021 | 3728.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 05012021 a 10012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000043 | 25/01/2021 | 1457.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 05012021 a 10012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000044 | 25/01/2021 | 611.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 05012021 a 10012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000046 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19122020 a 19012021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000047 | 26/01/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22122020 a 22012021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2021 | 153.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha do mês de JANEIIRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2021 | 13826.83 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 242021 Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 14780.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 332021Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de JANEIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 6108.50 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Cefalexina Dipirona Losartana Potassica 50 MG entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 6846.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Dipirona Sodica Gotas AmoxilinaIbuprofeno entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 2700.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Paciente DEBORA MACIEL MARQUES DOS SANTOS conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JANEIRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/02/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000057 | 02/02/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2021 | 488.09 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo VW GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/02/2021 | 7200.65 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiat Strada 20142015 de placas MOW-3161PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000060 | 04/02/2021 | 5892.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21012021 a 31012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000061 | 04/02/2021 | 2115.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21012021 a 31012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000062 | 04/02/2021 | 681.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21012021 a 31012021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de JANEIRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de JANEIRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000066 | 05/02/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Swrvicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000067 | 05/02/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Swrvicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/02/2021 | 656.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 012021 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2021 | 6700.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de Janeiro2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2021 | 285.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer cae as despesas com o fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em nexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2021 | 1704.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Cadeira de Banho por encomenda por intermedio de ordem do Ministerio Publico atraves da Noticia de Fato N 071.2020.001561 conforme Processo e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/02/2021 | 693.28 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - EFETIVOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/02/2021 | 2079.84 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2021 | 4852.96 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2021 | 346.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2021 | 1039.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2021 | 693.28 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2021 | 693.28 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2021 | 693.28 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2021 | 5199.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB - CONTRATO conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2021 | 693.28 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao autorizado pela Lei Municipal n 192 de 11 de outubro de 2013 decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ aos PRESTADORES DE SERVICOS - COVID-19 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000085 | 12/02/2021 | 6790.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01022021 a 10022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000086 | 12/02/2021 | 2538.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01022021 a 10022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000087 | 12/02/2021 | 846.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01022021 a 10022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2021 | 127.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/02/2021 | 572.25 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais destinados aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio entre os dias 01.12.2020 a 31.01.2021 conforme NF e relatorio de atendimentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/02/2021 | 13826.83 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/02/2021 | 10930.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/02/2021 | 3850.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/02/2021 | 41178.30 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2021 | 9600.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/02/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/02/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2021 | 52907.52 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2021 | 61246.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deFEVEREIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2021 | 9800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2021 | 3652.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF emanexo e demais comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/02/2021 | 14654.88 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 022021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/02/2021 | 26557.48 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 022021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2021 | 2058.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 022021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JANEIRO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JANEIRO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2021 | 95.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2021 | 550.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Propaganda e Publicidade em carro de som para divulgar os comunicados da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/02/2021 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO2021 conforme NF edemais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2021 | 377.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000111 | 19/02/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/02/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1336 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2021 | 246.96 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1036 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/02/2021 | 246.96 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1236 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000116 | 22/02/2021 | 6693.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000117 | 23/02/2021 | 2444.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000118 | 23/02/2021 | 822.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/02/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de FEVEREIRO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/02/2021 | 2297.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 012021 vencimento em 23022021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000121 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19012021 a 19022021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000122 | 24/02/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22012021 a 22022021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000123 | 24/02/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Swrvicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2021 | 1750.00 | 00004689059446 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de lanternagem funilaria e pintura do porta-malas da Ambulancia de marca-modelo Renault Mastec de placas QFP-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de FEVEREEIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo aos meses de JANEIRO de 2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme NF rm anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 127.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha do mês de FEVREIRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de FEVEREIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO de paciente do Municipio de Capim conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/03/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/03/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao via radio na frequência FM com abrangência local de aviso e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude abrangendo 05 cinco insercoes diarias com duracao de 30segundos assim como concessao de espaco quinzenal com duracao de 60 minutos em horario vespertino relativo ao mês de FEVEREIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude para atendimento das Acoes do Covid-19 relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000136 | 03/03/2021 | 5557.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 28022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000137 | 03/03/2021 | 1903.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 28022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000138 | 03/03/2021 | 705.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 28022021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000139 | 03/03/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO2021conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/03/2021 | 261.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos nos atendimentos de Glaucoma durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme NF anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/03/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente a Taxa BACEN Decolucao de Documentos conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08032021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/03/2021 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme NFe demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2021 | 360.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer cae as despesas com o fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em nexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2021 | 11.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10032021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/03/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de JANEIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/03/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/03/2021 | 3100.84 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/03/2021 | 800.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos no Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2021 | 2160.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos no Veiculo Ambulancia FIAT FIORINO de Placa QSF-0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/03/2021 | 1050.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos no W GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/03/2021 | 1068.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de FEVEREIRO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000155 | 12/03/2021 | 6066.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000156 | 12/03/2021 | 2195.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000157 | 12/03/2021 | 867.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/03/2021 | 816.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 022021 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/03/2021 | 419.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de MARCO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/03/2021 | 290.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de MARCO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de MARCO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao Mês de MARCO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/03/2021 | 151.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/03/2021 | 151.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme fatura em anex | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/03/2021 | 2208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 022021 vencimento em 23032021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/03/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/03/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo aos meses de FEVEREIRO de 2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/03/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/03/2021 | 7788.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/03/2021 | 9840.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/03/2021 | 4125.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Acoes da Vigilancia em Saude contra o Covid-19 referente aos servicos de Desinfeccao e Imunizacao dos espacos publicos predios comerciais e os 42 predios publicos do Municipio de Capim-PB conforme NF edocumentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/03/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1436 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/03/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1536 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000174 | 19/03/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de MARCO2021 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/03/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de MARCO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/03/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de MARCO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000177 | 24/03/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MARCO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/03/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de MARCO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000179 | 24/03/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22022021 a 22032021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000180 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19022021 a 19032021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude para atendimento das Acoes do Covid-19 relativo ao mês de MARCO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/03/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de MARCO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000183 | 24/03/2021 | 867.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000184 | 24/03/2021 | 1978.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000185 | 24/03/2021 | 5307.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000186 | 24/03/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Swrvicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de MARCO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 24032021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/03/2021 | 1065.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de MARCO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/03/2021 | 13976.83 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/03/2021 | 10930.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/03/2021 | 3850.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/03/2021 | 42350.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/03/2021 | 9300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/03/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/03/2021 | 1650.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/03/2021 | 54987.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/03/2021 | 60500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deMARCO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/03/2021 | 14320.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de MARCO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/03/2021 | 14932.43 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 032021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/03/2021 | 26890.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 032021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/03/2021 | 3007.20 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 032021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de MARCO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao via radio na frequência FM com abrangência local de aviso e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude abrangendo 05 cinco insercoes diarias com duracao de 30segundos assim como concessao de espaco quinzenal com duracao de 60 minutos em horario vespertino relativo ao mês de MARCO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de MARCO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de MARCO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo aos meses de MARCO de 2021 conforme contrato0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2021 | 15310.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de blocos de receituario medico blocos de receituario de controle especial em duas vias entre outros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2021 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de MARCO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2021 | 152.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de MARCO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO do paciente Carlos Alberto Santos Matos conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/04/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de MARCO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/04/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1636 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/04/2021 | 1276.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 032021 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MARCO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/04/2021 | 2985.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de quentinhas destinadas aos almocos dos Profissionais Plantonistas que atuam nas 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIM-PB conforme NF em nexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/04/2021 | 800.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao nos ar-condicionados na Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA e Unidade Basica de Saude de OLHO D'AGUA no Municipio de CAPIM-PB conforme NF em nexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/04/2021 | 249.99 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Substituir Nota de Empenho 1132021 Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1336 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/04/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de MARCO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/04/2021 | 3501.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Paciente DEBORA MACIEL MARQUES DOS SANTOS conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA do paciente Carlos Alberto Santos Matos conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 07042021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000222 | 08/04/2021 | 975.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 31032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000223 | 08/04/2021 | 5694.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000224 | 08/04/2021 | 2276.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 31032021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/04/2021 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de MARCO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 09042021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 12042021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000228 | 13/04/2021 | 2940.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000229 | 13/04/2021 | 2149.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000230 | 13/04/2021 | 9250.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000231 | 14/04/2021 | 5389.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000232 | 14/04/2021 | 2005.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000233 | 14/04/2021 | 813.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/04/2021 | 335.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de ABRIL2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/04/2021 | 207.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de ABRIL2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de ABRIL de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de ABRIL de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/04/2021 | 1194.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/04/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1736 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/04/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1836 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 19042021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/04/2021 | 4387.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 032021 vencimento em 23042021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000243 | 20/04/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de ABRIL2021 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/04/2021 | 3100.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARCO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/04/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de ABRIL2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/04/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000247 | 23/04/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22032021 a 22042021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000248 | 23/04/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Swrvicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000249 | 23/04/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000250 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19032021 a 19042021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude para atendimento das Acoes do Covid-19 relativo ao mês de ABRIL de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/04/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao via radio na frequência FM com abrangência local de aviso e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude abrangendo 05 cinco insercoes diarias com duracao de 30segundos assim como concessao de espaco quinzenal com duracao de 60 minutos em horario vespertino relativo ao mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/04/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/04/2021 | 14636.63 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/04/2021 | 10930.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/04/2021 | 3750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/04/2021 | 43940.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/04/2021 | 9816.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/04/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/04/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/04/2021 | 53007.59 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/04/2021 | 60480.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deABRIL2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/04/2021 | 14360.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de ABRIL2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/04/2021 | 15383.89 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 042021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/04/2021 | 26462.98 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 042021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/04/2021 | 3015.60 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 042021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/04/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de ABRIL2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000268 | 26/04/2021 | 6135.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000269 | 26/04/2021 | 2439.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000270 | 26/04/2021 | 867.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/04/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de ABRIL2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/04/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de ABRIL2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/04/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo aos meses de ABRIL de 2021 conforme contrato0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/04/2021 | 1178.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de ABRIL2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/04/2021 | 153.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de ABRIL2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/04/2021 | 157.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de ABRIL2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/04/2021 | 553.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha do mês de ABRIL2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/05/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de Abril de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de ABRIL2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000282 | 05/05/2021 | 731.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 30042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000283 | 05/05/2021 | 2113.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 30042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000284 | 05/05/2021 | 5230.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30042021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/05/2021 | 2500.00 | 02323030000164 | GIVALDOGONÇALVES DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Reparo e Pintura em aparelhos de Ginastica da Academia de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF rm anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/05/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de ABRIL2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/05/2021 | 3585.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento derefeicoes destinadas aos dos Profissionais atuam nas 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIM-PB conforme NF em nexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/05/2021 | 2508.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais atuam nas 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIM-PB conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 07052021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/05/2021 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de ABRIL2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000291 | 10/05/2021 | 1629.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000292 | 10/05/2021 | 5707.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos azitromicina dexametazona dipirona entre outros para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000293 | 10/05/2021 | 8852.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos captopril nimesulida omeprazol entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000294 | 10/05/2021 | 3445.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000295 | 10/05/2021 | 6686.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000296 | 10/05/2021 | 6447.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalaralcool em Gel alccol 70 mascaras descartaveis avental hospitalar entre outros para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saudedeste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000297 | 11/05/2021 | 7462.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalarluva de procedimentos lencol de papel mascaras entre outros para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000298 | 11/05/2021 | 13300.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado ao enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000299 | 11/05/2021 | 3475.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 11052021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000301 | 12/05/2021 | 6464.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000302 | 12/05/2021 | 2493.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000303 | 12/05/2021 | 785.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/05/2021 | 2892.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 13052021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de MAIO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/05/2021 | 171.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de MAIO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/05/2021 | 349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de MAIO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/05/2021 | 2530.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 052021 vencimento em 23052021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/05/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1936 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/05/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 2036 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000312 | 20/05/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de MAIO2021 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/05/2021 | 936.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 042021 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000314 | 20/05/2021 | 4010.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiat Strada 20142015 de placas MOW-3161PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000315 | 20/05/2021 | 5520.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFP-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000316 | 20/05/2021 | 4250.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia FIAT FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000317 | 20/05/2021 | 1285.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo VW GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/05/2021 | 1130.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Servicos Mecanicos no Veiculo VW GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000319 | 20/05/2021 | 3344.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/05/2021 | 8789.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/05/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de MAIO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/05/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de ABRIL2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/05/2021 | 14340.01 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/05/2021 | 10890.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/05/2021 | 3750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/05/2021 | 45405.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/05/2021 | 10849.86 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/05/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/05/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/05/2021 | 53084.25 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/05/2021 | 60690.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deMAIO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/05/2021 | 15610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de MAIO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/05/2021 | 15620.85 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 052021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/05/2021 | 26740.16 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 052021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/05/2021 | 3278.10 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 052021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000336 | 21/05/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de MAIO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000337 | 21/05/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22042021 a 22052021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000338 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19042021 a 19052021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/05/2021 | 996.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de MAIO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/05/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de MAIO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/05/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de MAIO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/05/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de MAIO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000343 | 24/05/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MAIO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/05/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de MAIO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/05/2021 | 499.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha do mês de MAIO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/05/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de MAIO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/05/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de MAIO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/05/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo aos meses de MAIO de 2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000349 | 24/05/2021 | 867.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000350 | 24/05/2021 | 6501.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000351 | 24/05/2021 | 2737.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/05/2021 | 157.61 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de MAIO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/05/2021 | 152.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de MAIO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000354 | 25/05/2021 | 5214.00 | 32380176000102 | T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos amoxilina azitromicina entre outros para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 nas Unidades de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial N 0082021 e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000355 | 25/05/2021 | 3572.00 | 32380176000102 | T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos albendazol atenolollidicaina entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial N 0082021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000356 | 25/05/2021 | 1407.60 | 32380176000102 | T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos metforminaprednisona entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial N 0082021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/05/2021 | 1800.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2020 conformeNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/05/2021 | 1800.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo aos meses de JANEIRO a MARCO de 2021 conforme NFem anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/05/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Especializado de cadastramento da Receita Orcamentaria e Extra Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 26052021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/05/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/05/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de MAIO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/05/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de MAIO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 31052021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/06/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MAIO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000367 | 03/06/2021 | 785.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 31052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000368 | 03/06/2021 | 5907.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000369 | 03/06/2021 | 2655.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 31052021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sedacao para realizacao de Ressonancia na paciente RARIANE MARIA DA SILVA referenciada por este Municipio conforme indicacao medica parcer social e demais documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0000371 | 04/06/2021 | 21850.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado ao enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0000372 | 04/06/2021 | 19000.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado ao enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0000373 | 04/06/2021 | 5512.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/06/2021 | 722.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Propaganda e Publicidade em carro de som para divulgar os comunicados da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de MAIO2021 conforme NF em a nexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/06/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Limpeza de Fossa Septica em Unidade de Saude Localizada na Zona Urbana deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/06/2021 | 2270.00 | 21782022000120 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Servicos Mecanicos no Veiculo VW GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000377 | 07/06/2021 | 8821.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalaralcool em Gel alccol 70 mascaras descartaveis Oculos de Protecao entre outros para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saudedeste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000378 | 07/06/2021 | 4440.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalaraavental descartavel hospitalar para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000379 | 07/06/2021 | 8225.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos azitromicina paracetamol dipirona entre outros para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000380 | 07/06/2021 | 2809.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos dexametazona dipirona 500ml inj entre outros para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000381 | 07/06/2021 | 5842.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos captopril ambroxol amoxilina cefalexina entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000382 | 07/06/2021 | 5220.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos complexo B Glicose nimesulida entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000383 | 07/06/2021 | 2996.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalarinsumo destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000384 | 07/06/2021 | 8072.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000385 | 07/06/2021 | 1629.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Insumos Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer destinados aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000386 | 07/06/2021 | 4010.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000387 | 07/06/2021 | 5200.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04QUATRO pneus destinados ao veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/06/2021 | 6090.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento derefeicoes destinadas aos dos Profissionais atuam nas 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme NF em nexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/06/2021 | 1722.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MAIO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/06/2021 | 990.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais atuam no Pronto Atendimento junto as Unidades de Saude do Municipio de CAPIM-PB referente ao Periodo do dia 1605 a 31052021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000391 | 09/06/2021 | 3004.20 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesss com aquisicao de material de Limpeza destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/06/2021 | 41.51 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de JUNHO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/06/2021 | 2508.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 2882021 Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos dos Profissionais atuam nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIM-PB conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10062021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10062021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000396 | 14/06/2021 | 921.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000397 | 14/06/2021 | 6628.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000398 | 14/06/2021 | 2872.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/06/2021 | 290.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de JUNHO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/06/2021 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de MAIO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/06/2021 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 122020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/06/2021 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 052021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/06/2021 | 2270.00 | 21782022000120 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO N 3762021 Valor que se empenha para fazer face as despesas Servicos Mecanicos no Veiculo VW GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/06/2021 | 1392.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 052021 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/06/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/06/2021 | 222.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 4002021 Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/06/2021 | 2349.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 052021 vencimento em 23062021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000409 | 18/06/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de JUNHO2021 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/06/2021 | 696.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JUNHO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/06/2021 | 12910.06 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/06/2021 | 10690.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/06/2021 | 3750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/06/2021 | 50470.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/06/2021 | 9248.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/06/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/06/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/06/2021 | 53644.15 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/06/2021 | 59986.66 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deJUNHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/06/2021 | 13610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de JUNHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/06/2021 | 16342.21 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 062021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/06/2021 | 26373.72 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 062021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/06/2021 | 2858.10 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 062021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/06/2021 | 453.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha do mês de JUNHO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/06/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude para atendimento das Acoes do Covid-19 relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000052021 | 0000427 | 21/06/2021 | 90000.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Teste Rapido Antigeno Swab para diagnostico do Covid-19 no ambito do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/06/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JUNHO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/06/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/06/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/06/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000432 | 22/06/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000433 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19052021 a 19062021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000434 | 22/06/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000435 | 22/06/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22052021 a 22062021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/06/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/06/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JUNHO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000438 | 23/06/2021 | 1084.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000439 | 23/06/2021 | 3008.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000440 | 23/06/2021 | 7225.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/06/2021 | 148.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de JUNHO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/06/2021 | 148.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de JUNHO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/06/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JUNHO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/06/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de JUNHO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/06/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo aos meses de JUNHO de 2021 conforme contrato0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/06/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000447 | 29/06/2021 | 9928.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000448 | 29/06/2021 | 4835.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos Psicotropicos alprazolan 2mg diazepan 10mg clonazepan 2mg entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000449 | 30/06/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de JUNHO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/06/2021 | 399.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em Certificacao Digital do Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/07/2021 | 4.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JUNHO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/07/2021 | 750.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao nos ar-condicionados na Unidade Basica de Saude de OLHO D'AGUA no Municipio de CAPIM-PB conforme NF em nexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000453 | 02/07/2021 | 7306.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000454 | 02/07/2021 | 2953.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 30062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000455 | 02/07/2021 | 1409.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 30062021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JUNHO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000457 | 05/07/2021 | 5744.25 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/07/2021 | 2925.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Papel Oficio A4 destinado a manutencao da Secretaria Manucipal de Saude conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/07/2021 | 1690.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01um aparelho de Ar Condicionado destinado a sala de Vacinacao deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/07/2021 | 2134.00 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos GraficosImpressao de Banner Adesivos e Fichas para Acao de Combate ao Covid-19 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/07/2021 | 4175.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Acoes da Vigilancia em Saude contra o Covid-19 referente aos servicos de Desinfeccao e Imunizacao dos espacos publicos predios comerciais e de 42 predios publicos do Municipio de Capim-PB conforme NF edocumentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000462 | 06/07/2021 | 1128.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Insumos Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer destinados aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000463 | 06/07/2021 | 4910.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000464 | 06/07/2021 | 13827.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000465 | 06/07/2021 | 8944.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/07/2021 | 17120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentoscomputador e Notebook destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000467 | 07/07/2021 | 6262.50 | 32380176000102 | T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos metformina furosemida diclofenaco potassio entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial N 0082021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de JULHO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF ANILDA ROCHA referente ao Mês de JULHO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/07/2021 | 1370.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Divulgacao de alerta da populacao para o uso de mascara contra Covid-19 atraves da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de JUNHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/07/2021 | 1128.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/07/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 4062021 Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet sede da Secretaria de Saude neste municipio durante o mês de JUNHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/07/2021 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/07/2021 | 1716.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas do Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO do Municipio de CAPIM-PB referente ao mês de JUNHO2021conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/07/2021 | 3000.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais dos 03 PSFsPrograma Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de JUNHO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/07/2021 | 975.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais do Centro de Covid-19 do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de JUNHO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/07/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 12072021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000478 | 13/07/2021 | 1192.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000479 | 13/07/2021 | 7489.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000480 | 13/07/2021 | 3468.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 13072021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/07/2021 | 1650.00 | 00009061359406 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de preparacao de alimentosalmoco para os profissionais do Pronto Atendimento Irene Correia do Nacieminto relativo ao mês de JUNHO de 2021 conforme NF e demais documentos em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/07/2021 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 062021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 14052021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/07/2021 | 199.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JULHO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/07/2021 | 2287.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 062021 vencimento em 23072021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000487 | 15/07/2021 | 1739.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesss com aquisicao de material de Limpeza destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/07/2021 | 266.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de JULHO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 16052021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/07/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 4062021 Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet sede da Secretaria de Saude neste municipio durante o mês de JULHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000492 | 19/07/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de JULHO2021 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/07/2021 | 12686.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/07/2021 | 13990.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/07/2021 | 3750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/07/2021 | 58540.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/07/2021 | 9764.95 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/07/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/07/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/07/2021 | 54160.82 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/07/2021 | 60353.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deJULHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/07/2021 | 12266.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de JULHO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/07/2021 | 18683.01 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 072021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/07/2021 | 26667.71 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 072021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/07/2021 | 2576.01 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 072021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/07/2021 | 1158.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDICA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Cadeira de Rodas RX80 destinada ao beneficiario OTACILIO PEDRO DA SILVA conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000507 | 22/07/2021 | 1029.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000508 | 22/07/2021 | 7219.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000509 | 22/07/2021 | 3089.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 11072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/07/2021 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de JULHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000511 | 23/07/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19062021 a 19072021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000512 | 23/07/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de JULHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/07/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de JULHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/07/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JULHO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000515 | 23/07/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JULHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/07/2021 | 680.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JULHO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000517 | 26/07/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22062021 a 22072021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/07/2021 | 153.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de JULHO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/07/2021 | 153.15 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de JULHO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 29072021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JULHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/07/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de JULHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/07/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JULHO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/07/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de JULHO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/07/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de JULHO de 2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo aos meses de ABRIL A JUNHO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/08/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JULHO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/08/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de JULHO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/08/2021 | 638.00 | 00018227828728 | IRANILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de fabricacao de Portao de Ferro Galvanizado para a UBS Sebastiana Francsica dos Santos no Distrito de Olho D'agua conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/08/2021 | 5592.20 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos GraficosFicha anmnesedinamica familiar receituario medico receituario de controle especial entre outros para atendimento nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JULHO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000532 | 03/08/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de JULHO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000533 | 03/08/2021 | 4965.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo VW GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000534 | 03/08/2021 | 8190.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/08/2021 | 1600.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Bolsas do SUS para os Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate a Endemias do Municipio de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000536 | 03/08/2021 | 2260.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia FIAT FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000537 | 03/08/2021 | 8945.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFP-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/08/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de MARCO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/08/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de MAIO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000540 | 04/08/2021 | 3208.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 31072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000541 | 04/08/2021 | 7880.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000542 | 04/08/2021 | 1246.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 31072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000543 | 04/08/2021 | 20900.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000544 | 04/08/2021 | 19000.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado ao enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 em atendimentos nas Unidades de Saude e no Centro de Covid deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000545 | 04/08/2021 | 6093.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarEPIS e INSUMOS destinado aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000546 | 04/08/2021 | 4243.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000547 | 04/08/2021 | 4489.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000548 | 04/08/2021 | 6426.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000549 | 04/08/2021 | 1377.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com medicamentos Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer destinados aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000550 | 04/08/2021 | 6076.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos IBUPROFENO 600MG LOSARTANA POTASSICA 50MG entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000551 | 04/08/2021 | 5632.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos AMBROXOL XAROPE 30MG CEFALEXINA 500MG CAPTOPRIL 25MG entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000552 | 04/08/2021 | 4406.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos dipirona 50mg paracetamol 750mg paracetamol 500mg dexametazona inj 4mg entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/08/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 05082021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/08/2021 | 696.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 072021 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/08/2021 | 1820.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Camisa tipo gola polo em malha Piquet Misto na cor Verde para os Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate a Endemias Supervisor Coordenador da Visa e Coordenador da Atencao Basicado Municipio de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000556 | 06/08/2021 | 3089.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 5092021 Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e naUBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/08/2021 | 470.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a bordado nas Camisas dos Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate a Endemias Supervisor Coordenador da Visa e Coordenador da Atencao Basica do Municipio de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/08/2021 | 2630.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado as ambulancias pronto Atendimento e UBS – Unidades Basicas de Saude deste municipio no periodo de JANEIRO2021 a JULHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/08/2021 | 2910.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao SAMU de Itapororoca de acordo com TAC entre os municipios e o MP no periodo de JANEIRO2021 a JULHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de AGOSTO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/08/2021 | 138.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo ambulancia Renaut Master de placas QFF-7887PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/08/2021 | 650.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Ambulancia Fiat Strada de placas MOW-3161PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placas QSE-0269PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/08/2021 | 654.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/08/2021 | 1262.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento anual do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/08/2021 | 592.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento anual do Veiculo Gol de placas QFI-3116PB Pertecente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/08/2021 | 1410.00 | 00009061359406 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais do Centro de Covid-19 do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de JULHO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/08/2021 | 4050.00 | 00009061359406 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais dos 03 PSFsPrograma Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de JULHO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/08/2021 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinado a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/08/2021 | 1932.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mêsde JULHO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10082021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/08/2021 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JULHO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 11082021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000574 | 13/08/2021 | 6904.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000575 | 13/08/2021 | 3270.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000576 | 13/08/2021 | 934.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000577 | 13/08/2021 | 55500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um Veiculo FIAT MOBI LIKE O KM Ano de fabricacao 2021 e ano do modelo 2022 com capacidade para 05cinco passageiros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme NF 215458 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000578 | 13/08/2021 | 55500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um Veiculo FIAT MOBI LIKE O KM Ano de fabricacao 2021 e ano do modelo 2022 com capacidade para 05cinco passageiros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme NF 215459 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000579 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentoe e Acoes do Covid-19 no ambito das necessiades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/08/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 16082021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/08/2021 | 2818.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JULHO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/08/2021 | 193.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/08/2021 | 418.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de AGOSTO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de AGOSTO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/08/2021 | 1920.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 072021 vencimento em 23082021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000586 | 20/08/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de AGOSTO2021 conforme CONTRATO N 0542021 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/08/2021 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 012021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/08/2021 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 022021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/08/2021 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 062021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/08/2021 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 072021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/08/2021 | 13446.63 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/08/2021 | 13790.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/08/2021 | 3750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/08/2021 | 52760.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/08/2021 | 9248.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/08/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/08/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/08/2021 | 53694.23 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/08/2021 | 60156.66 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deAGOSTO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/08/2021 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de AGOSTO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/08/2021 | 17586.79 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 082021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/08/2021 | 26419.93 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 082021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/08/2021 | 3423.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 082021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Primeiro licenciamento do Veiculo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Primeiro licenciamento do VeiculoMOBI de placas RLR4E58 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000606 | 24/08/2021 | 1121.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 21082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000607 | 24/08/2021 | 3613.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 21082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000608 | 24/08/2021 | 6840.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 21082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/08/2021 | 635.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de AGOSTO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/08/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de AGOSTO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/08/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/08/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000613 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19072021 a 19082021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000614 | 25/08/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000615 | 25/08/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22072021 a 22082021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/08/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/08/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/08/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de AGOSTO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000619 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentoe e Acoes do Covid-19 no ambito das necessiades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000620 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000621 | 26/08/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/08/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000623 | 30/08/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de AGOSTO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/08/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de AGOSTO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/08/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de AGOSTO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/08/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de AGOSTO de 2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 30082021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de AGOSTO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000629 | 02/09/2021 | 1090.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 31082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000630 | 02/09/2021 | 3488.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 31082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000631 | 02/09/2021 | 4749.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31082021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/09/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/09/2021 | 950.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Divulgacao de atos institucionais e combate e prevencao da Dengue e Solenidade de entrega de dois veiculos da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de AGOSTO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/09/2021 | 1140.00 | 00009061359406 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais do Centro de Covid-19 do Municipio de CAPIM-PB durante o periodo de 01 a 26082021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/09/2021 | 5100.00 | 00009061359406 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais dos 03 PSFsPrograma Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o periodo do dia 01 a 26082021 de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/09/2021 | 1040.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com elaboracao do Plano Municipal de SudePMS e Plano PlurianualPPA 2022-2025 do Municipio de Capim insercao no Sistema Digisus Conforme NFem anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/09/2021 | 2196.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mêsde AGOSTO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/09/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08092021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/09/2021 | 888.65 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinado a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/09/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000641 | 09/09/2021 | 2360.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo VW GOL ANO 2015 de placas QFI-3116PB pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/09/2021 | 56.36 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de SETEMBRO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/09/2021 | 175.25 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de AGOSTO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/09/2021 | 175.25 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de AGOSTO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/09/2021 | 1700.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/09/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de AGOSTO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 09092021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/09/2021 | 4244.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de AGOSTO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000649 | 09/09/2021 | 4780.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000650 | 09/09/2021 | 6120.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a ambulancia Renaut Master de placas QFF-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 13092021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000652 | 13/09/2021 | 6502.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000653 | 13/09/2021 | 2891.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000654 | 13/09/2021 | 7260.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000655 | 13/09/2021 | 1629.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com medicamentos Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer destinados aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000656 | 13/09/2021 | 11235.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos LOSARTANA POTASSICA 50MG NIMESULIDA 100 MG DIPIRONA 500 MG entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000657 | 13/09/2021 | 5046.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000658 | 13/09/2021 | 3628.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000659 | 13/09/2021 | 3726.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 13092021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/09/2021 | 62.64 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 082021 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/09/2021 | 208.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000663 | 15/09/2021 | 1121.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo de placa MOI-1806 utilizado nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rochadurante o periodo do dia 01 a 31072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000664 | 15/09/2021 | 1059.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo de placa FMY-0856 utilizado nas acoes de Combate a Covid-19 pelo Municipio de Capim durante o periodo do dia 01 a 31072021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000665 | 15/09/2021 | 5046.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes de enfrentamento de combate ao Covid-19 no Municipio e para os veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000666 | 15/09/2021 | 685.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000667 | 15/09/2021 | 3865.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/09/2021 | 2239.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 082021 vencimento em 23092021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/09/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 2136 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/09/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 2236 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/09/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 2336 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/09/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 2436 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/09/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 17092021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000674 | 17/09/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de SETEMBRO2021 conforme CONTRATO N 0542021 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/09/2021 | 438.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/09/2021 | 12512.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/09/2021 | 9540.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/09/2021 | 4150.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/09/2021 | 50315.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/09/2021 | 9816.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/09/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/09/2021 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/09/2021 | 53744.26 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/09/2021 | 60596.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deSETEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/09/2021 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/09/2021 | 16068.57 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 092021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/09/2021 | 26831.18 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 092021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/09/2021 | 3423.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 092021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/09/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/09/2021 | 771.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de SETEMBRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/09/2021 | 4360.00 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos 1.000 unid de Cartoes de Vacina adulto 2.000 Unid de folha de vacinacao 5.000 unid de Receituarios simples 3.000 unid de receituario de controle especial 2.000 ficha de visita domiciliar 2.000 unid de ficha de cadastros individual 2.000 unid de ficha de vacinacao 2 adesivos com aplicacao para carro 200 impressoes coloridas com encadernacao para atendimento nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000692 | 23/09/2021 | 644.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000693 | 23/09/2021 | 4765.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000694 | 23/09/2021 | 5152.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes de enfrentamento de combate ao Covid-19 no Municipio e para os veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/09/2021 | 448.00 | 20844941000119 | BEZERRA E BARBOSALTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cameras destinadas da Unidade de Saude Saude Anilda Rocha conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/09/2021 | 350.00 | 20844941000119 | BEZERRA E BARBOSALTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Manutencao das Cameras da Unidade de Saude Anilda Rocha conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/09/2021 | 1800.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2021 pertecentes ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/09/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de SETEMBRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/09/2021 | 166.00 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de SETEMBRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/09/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/09/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000702 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentoe e Acoes do Covid-19 no ambito das necessiades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme NF emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000703 | 27/09/2021 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000704 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19082021 a 19092021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000705 | 27/09/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000706 | 27/09/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22082021 a 22092021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000707 | 27/09/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/09/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2021conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 27092021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/09/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de SETEMBRO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/09/2021 | 1980.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Scanner FUJTSU no periodo de Janeiro a Junho de 2021 para Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/09/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/09/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/09/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/09/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de SETEMBRO2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/09/2021 | 138.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo ambulancia Renaut Master de placas QFF-7887PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/09/2021 | 658.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Ambulancia Fiat Strada de placas MOW-3161PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placas QSE-0269PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/09/2021 | 1401.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento anual do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/09/2021 | 1119.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040PB utilizado nos servicos de atendimento a populacao oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/09/2021 | 595.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento anual do Veiculo Gol de placas QFI-3116PB Pertecente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/10/2021 | 15.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/10/2021 | 984.05 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinado a Secretaria de Saude deste municipio referente ao periodo 0109 a 30092021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000724 | 04/10/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000725 | 04/10/2021 | 772.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 30092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000726 | 04/10/2021 | 5216.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes de enfrentamento de combate ao Covid-19 no Municipio e para os veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 30092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000727 | 04/10/2021 | 5266.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30092021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/10/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Divulgacao de atos institucionais e Comunicados da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000730 | 05/10/2021 | 870.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais do Centro de Covid-19 do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de Setembro2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000731 | 05/10/2021 | 5880.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais dos 03 PSFsPrograma Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de SETEMBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/10/2021 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em Certificacao Digital Pessoa Fsica da Secretaria de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/10/2021 | 62.64 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 092021 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000734 | 07/10/2021 | 2066.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mêsde SETEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/10/2021 | 1100.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao nos ar-condicionados na Secretaria de Saude do Municipio de CAPIM-PB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/10/2021 | 1051.91 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados no periodo de 01022021 a 30092021em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/10/2021 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 07092021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000739 | 08/10/2021 | 22387.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hopitalar destinado aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/10/2021 | 1017.68 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de OUTUBRO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08102021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000742 | 11/10/2021 | 3925.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos Psicotropicos acido valproico 250mg diazepan 10mg clonazepan 2mg entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000743 | 11/10/2021 | 7561.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos propanol amoxilina captopril neomicina entre outros destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000744 | 11/10/2021 | 1326.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com medicamentos Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer destinados aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000745 | 11/10/2021 | 5236.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000746 | 11/10/2021 | 10778.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000747 | 11/10/2021 | 10128.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Materiais de Odontologicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000748 | 13/10/2021 | 5181.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000749 | 13/10/2021 | 644.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000750 | 13/10/2021 | 5216.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes de enfrentamento de combate ao Covid-19 no Municipio e para os veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/10/2021 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme NF edemais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 13102021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/10/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude ao ar livre de Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de SETEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/10/2021 | 529.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/10/2021 | 116.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000756 | 20/10/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de OUTUBRO2021 conforme CONTRATO N 0542021 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/10/2021 | 14227.63 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/10/2021 | 12140.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/10/2021 | 4110.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/10/2021 | 46166.25 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/10/2021 | 9764.95 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/10/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/10/2021 | 1900.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/10/2021 | 53200.88 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/10/2021 | 61735.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deOUTUBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/10/2021 | 16600.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/10/2021 | 16095.21 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 102021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/10/2021 | 26924.27 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 102021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/10/2021 | 3486.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 102021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/10/2021 | 5021.09 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a Secretaria de Saude para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000771 | 22/10/2021 | 772.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000772 | 22/10/2021 | 4411.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes de enfrentamento de combate ao Covid-19 no Municipio e para os veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000773 | 22/10/2021 | 7584.80 | 32380176000102 | T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos amoxilina 50 mgmetformina furosemida diclofenaco potassio entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial N 0082021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/10/2021 | 301.84 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04quatro CARTUCHO DE TONNER SCHIP compativel M4070 SL-M4020ML3750 destinado a Secretaria de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/10/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 22102021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/10/2021 | 3100.00 | 00078907250430 | FABIO JERONIMO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos e manutencao do posto de Saude Sebastiana Franciso dos Santos em Olho D'agua conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/10/2021 | 2300.00 | 38050980000100 | MAIARA GOMES DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico de manutencao e reposicao de pecas de gesso para a Secretaria de Saude do Municipio de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/10/2021 | 3548.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBRO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/10/2021 | 310.00 | 17186611000179 | CASSIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de reforma completa de uma Cadeira de Rodas para JOSENILDO ANTONIO TRINDADE em beneficio do paciente JOAO VICTOR TRINDADE conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/10/2021 | 409.09 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gratificacao por desempenho na vacinacao Covid-19 para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/10/2021 | 818.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gratificacao por desempenho na vacinacao Covid-19 para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/10/2021 | 2454.54 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gratificacao por desempenho na vacinacao Covid-19 para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/10/2021 | 818.18 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gratificacao por desempenho na vacinacao Covid-19 para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/10/2021 | 4499.99 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gratificacao por desempenho na vacinacao Covid-19 para Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/10/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000786 | 26/10/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22092021 a 22102021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000787 | 26/10/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000788 | 26/10/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000789 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19092021 a 19102021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000790 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000791 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentoe e Acoes do Covid-19 no ambito das necessiades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/10/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/10/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/10/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/10/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/10/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de OUTUBRO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/10/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/10/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/10/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de OUTUBRO2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 26102021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/10/2021 | 119.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de OUTUBRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/10/2021 | 164.39 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de OUTUBRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/10/2021 | 968.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de OUTUBRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000804 | 28/10/2021 | 3565.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000805 | 28/10/2021 | 1195.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com materiais de consumo medicos hospitalares e odontologicos diversos para melhor atender as necessidades das Unidades de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000806 | 28/10/2021 | 3820.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/10/2021 | 1800.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2021 pertecentes ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/10/2021 | 3100.00 | 00078907250430 | FABIO JERONIMO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e pintura do posto de Saude Sebastiana Franciso dos Santos em Olho D'agua conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/10/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 29102021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000810 | 29/10/2021 | 1940.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a ambulancia Renaut Master de placas QFF-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000812 | 03/11/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0000813 | 03/11/2021 | 4380.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 20vinte Ventiladores de parede destinados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/11/2021 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinado a Secretaria de Saude deste municipio referente ao periodo 0110 a 31102021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 03112021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/11/2021 | 1750.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Divulgacao de atos institucionais e Comunicados Secretaria Municipal de Saude sobre vacina nos dias 13 14 26 e 27 de Outubro2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/11/2021 | 630.00 | 00097855995404 | ALECXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de limpeza de cacimba na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000818 | 05/11/2021 | 12190.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05cinco Ar condicionados e 02dois Televdores destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000819 | 05/11/2021 | 1597.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com medicamentos Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer destinados aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000820 | 05/11/2021 | 5148.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000821 | 05/11/2021 | 8282.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000822 | 05/11/2021 | 5981.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Materiais de Odontologicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000823 | 05/11/2021 | 11264.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos propanolol amoxilina neomicina entre outros destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/11/2021 | 1280.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado as ambulancias pronto Atendimento e UBS – Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/11/2021 | 1000.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao SAMU de Itapororoca de acordo com TAC entre os municipios e o Ministerio Publico conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/11/2021 | 900.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para manutencao dos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/11/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/11/2021 | 825.00 | 00070154002437 | EDVALDO BARBOSA DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na vacinacao contra a raiva animal em campanha antirabica em aproximadamente 1200hum Mil e Duzentos caes e gatos do Municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000829 | 08/11/2021 | 2148.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mêsde OUTUBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000830 | 08/11/2021 | 5640.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais dos 03 PSFsPrograma Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de OUTUBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000831 | 08/11/2021 | 795.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais do Centro de Covid-19 do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de Outubro2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/11/2021 | 62.64 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 102021 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08112021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/11/2021 | 9900.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao ano de 2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/11/2021 | 35331.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF - EFETIVOS referente ao ano de 2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/11/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao ano de 2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/11/2021 | 9272.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS - EFETIVOS referente ao ano de 2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/11/2021 | 11676.94 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos ACS-Efetivos PSF - Efetivos e Saude Bucal - Efetivos relativo a competência 132021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/11/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente a Taxa BACEN Decolucao de Documentos conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000840 | 10/11/2021 | 644.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 31102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000841 | 10/11/2021 | 5538.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes de enfrentamento de combate ao Covid-19 no Municipio e para os veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 31102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000842 | 10/11/2021 | 5568.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000843 | 10/11/2021 | 4387.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20102021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/11/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA IRENE CORREIA DO NASCIMENTO no Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de OUTUBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10112021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/11/2021 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme NF edemais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000847 | 16/11/2021 | 5067.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000848 | 16/11/2021 | 5409.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000849 | 16/11/2021 | 515.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01 a 10112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/11/2021 | 1349.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/11/2021 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/11/2021 | 587.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/11/2021 | 227.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/11/2021 | 127.59 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao Mês de OUTUBRO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/11/2021 | 1570.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Divulgacao de atos institucionais e Comunicados Secretaria Municipal de Saude sobre vacina nos dias 13 14 26 e 27 de Outubro2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/11/2021 | 2509.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 102021 vencimento em 23112021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 16112021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/11/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 referente a movimentacao de cheque dia 09112021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/11/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 17112021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000860 | 19/11/2021 | 2400.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000861 | 19/11/2021 | 1520.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000862 | 19/11/2021 | 1860.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000863 | 19/11/2021 | 3730.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a ambulancia Renaut Master de placas QFF-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000864 | 19/11/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme CONTRATO N 0542021 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/11/2021 | 13960.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/11/2021 | 12140.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/11/2021 | 3900.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/11/2021 | 46820.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/11/2021 | 9300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/11/2021 | 1610.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/11/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/11/2021 | 51771.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/11/2021 | 61660.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deNOVEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/11/2021 | 13700.05 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/11/2021 | 45351.84 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos e Comissionados Vigilancia Sanitaria comissionados PSF - Efetivos PAB - Contratos Saude Bucal - Efetivos eContratados ACS – Efetivos e dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 112021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/11/2021 | 2329.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 092021 vencimento em 23102021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/11/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 23112021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/11/2021 | 9565.74 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazwr face as despesas com DevolucaoEstorno de Recursos Repassados Indevidamente pelo Ministerio da Saude para servicosn de Vigilancia em Saude SVS conforme Oficio 16292021 DAEVSSVSMS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/11/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000880 | 25/11/2021 | 5761.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000881 | 25/11/2021 | 5152.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000882 | 25/11/2021 | 579.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11 a 20112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/11/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/11/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000885 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentoe e Acoes do Covid-19 no ambito das necessiades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme NF emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000886 | 25/11/2021 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000887 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19102021 a 19112021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000888 | 25/11/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000889 | 25/11/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22102021 a 22112021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000890 | 25/11/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/11/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO2021conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/11/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de NOVEMBRO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/11/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/11/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/11/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de NOVEMBRO2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/11/2021 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA IRENE CORREIA DO NASCIMENTO no Municipio de CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/11/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/11/2021 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinado a Secretaria de Saude deste municipio referente ao periodo 0111 a 30112021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/11/2021 | 213.34 | 03775655000472 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem para a equipe da Caravana do Cuidar dos Municipios do Vale do Mamanguape no periodo 02 a 03122021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000900 | 01/12/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/12/2021 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/12/2021 | 3245.00 | 30431360000109 | CITO MMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a 59 exames de Mamografia Bilateral Codigo 02.04.03.018-8 Exame Radiologico de baixa dose de radiacao realizado mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o Rastreamento doCancer de Mama entre Mulheres Assintomaticas e com Mamas sem alteracoes conforme os criterios do Programa Nacional de Controle do Cancer de Mama para rastreamento realizado atraves de unidade movel terrestre conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000904 | 03/12/2021 | 5440.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000905 | 03/12/2021 | 5087.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias da UBS Anilda Rocha PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 30112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000906 | 03/12/2021 | 547.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 30112021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/12/2021 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS Anilda Souto Rocha no Centro de CapimPB durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/12/2021 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS Sebastiana Francisca no distrito de Olho D'agua durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0000909 | 03/12/2021 | 34300.40 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de materiais e equipamentos medicos hospitalares e odontologicos diversos para melhor atender as necessidades as Unidades de Saude do municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000910 | 06/12/2021 | 2028.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mêsde NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/12/2021 | 1500.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no Portalda Transparência de municipio relativo aos meses de Janeiro a Marco de 2021 conforme NF ema anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/12/2021 | 1500.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no Portalda Transparência de municipio relativo aos meses de Abril a Junho de 2021 conforme NF ema anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/12/2021 | 1500.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no Portalda Transparência de municipio relativo aos meses de Julho a Setembro de 2021 conforme NF ema anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0000914 | 07/12/2021 | 3500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de equipamentos medicos e hospitalaresLASER P TERAPIA MED para melhor atender as necessidades da populacao do municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000915 | 07/12/2021 | 1335.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais do Centro de Covid-19 do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000916 | 08/12/2021 | 4830.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais dos 03 PSFsPrograma Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de NOVEMBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000917 | 08/12/2021 | 1252.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com medicamentos Soro Fisiologico Soro Glicosado Soro Ringer destinados aos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000918 | 08/12/2021 | 11806.95 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material HopitalarInsumos destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000919 | 08/12/2021 | 9315.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Materiais de Odontologicos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme Contrato N 062021 e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000920 | 08/12/2021 | 10080.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos AMOXILINA DIPIRONA SULFATO entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/12/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/12/2021 | 1276.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0000923 | 09/12/2021 | 7900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de equipamentos medicos e hospitalaresELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIOCAREV200 BIONET para melhor atender as necessidades da populacao do municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000924 | 09/12/2021 | 537.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesss com aquisicao de material de Limpeza destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 09122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/12/2021 | 977.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/12/2021 | 2952.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 112021 vencimento em 23122021 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000928 | 14/12/2021 | 4468.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02dois Bebedouros 02dois Forno Micro-ondas e 01uma Geladeira destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/12/2021 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme NF edemais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000930 | 15/12/2021 | 5441.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santosno Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01 a 10122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000931 | 15/12/2021 | 644.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combustivel consumido em veiculos proprios utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude no periodo de 01 a 10122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000932 | 15/12/2021 | 5663.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000933 | 15/12/2021 | 2052.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000934 | 15/12/2021 | 2490.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000935 | 15/12/2021 | 2060.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000936 | 15/12/2021 | 2760.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a ambulancia Renaut Master de placas QFF-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de DEZEMBRO de 2021 conforme faturaNF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/12/2021 | 585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme FaturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/12/2021 | 237.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/12/2021 | 1610.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Saco Plastico para coletas de agua Saco Plastico Esteril com Tarja 540 ml e Saco Plastico Esteril 300ml conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0000941 | 16/12/2021 | 5573.50 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de materiais e equipamentos medicos hospitalares e odontologicos diversos para melhor atender as necessidades as Unidades de Saude do municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0000942 | 16/12/2021 | 38408.90 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de materiais e equipamentos medicos hospitalares e odontologicos diversos para melhor atender as necessidades as Unidades de Saude do municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0000943 | 17/12/2021 | 2025.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de materiais e equipamentos medicos hospitalares e odontologicos diversos para melhor atender as necessidades das Unidades de Saude do municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/12/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/12/2021 | 14226.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/12/2021 | 12330.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/12/2021 | 4250.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/12/2021 | 45710.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/12/2021 | 9800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/12/2021 | 1976.63 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/12/2021 | 51019.90 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/12/2021 | 61660.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deDEZEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/12/2021 | 16690.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/12/2021 | 16068.51 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 122021 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/12/2021 | 26366.87 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 122021 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/12/2021 | 3504.90 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 122021 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/12/2021 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao DigitacaoAcompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dosservidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparênciareferente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000959 | 20/12/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme CONTRATO N 0542021 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000960 | 20/12/2021 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados referente Prestacao de Contas Anual 2021 do Fundo Municipal de Saude de Capim conforme CONTRATO N 0542021 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000961 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentoe e Acoes do Covid-19 no ambito das necessiades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme NF emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/12/2021 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/12/2021 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de DEZEMBRO2021 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000964 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000965 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19112021 a 19122021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000966 | 20/12/2021 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo micro-onibus volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim de segunda a sexta-feira referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000967 | 20/12/2021 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000968 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22112021 a 22122021 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/12/2021 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO2021conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/12/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/12/2021 | 3100.00 | 19347710000110 | MARIA DO CARMO BENTO SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de buffet completo destinado a confraternizacao de todos os servidores da Secretaria Municipal de Saude conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/12/2021 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de DEZEMBRO2021 conforme contrato 0032021 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/12/2021 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento especifico da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato 0022021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/12/2021 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato 0012021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 20122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000976 | 20/12/2021 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme NF e anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0000977 | 21/12/2021 | 7500.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de materiais e equipamentos medicos hospitalares e odontologicos diversos para melhor atender as necessidades das Unidades de Saude do municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 21122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000979 | 22/12/2021 | 10353.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de Limpesas destinados a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000980 | 22/12/2021 | 772.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combustivel consumido em veiculos proprios utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude no periodo de 11 a 20122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000981 | 22/12/2021 | 5500.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000982 | 22/12/2021 | 5474.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11 a 20122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 22122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/12/2021 | 1215.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/12/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 2536 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/12/2021 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 2636 conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 27122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/12/2021 | 325.00 | 29061404000177 | WILMA MARQUES FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de confeccao de copos personalizados destinado a Secretaria de Municipal de Saude conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000989 | 28/12/2021 | 12018.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos roteador mause e impressora destinados a implantacao e informatizacao do Prontuario Eletronico do Cidadao PEC nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 28122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000991 | 29/12/2021 | 45465.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentosNotebook e Tablet destinados a implantacao e informatizacao do Prontuario Eletronico do CidadaoPEC nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000992 | 29/12/2021 | 2184.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesCAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000993 | 30/12/2021 | 5350.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFP-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 30122021 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000995 | 30/12/2021 | 5796.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21 a 30122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000996 | 30/12/2021 | 6062.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000997 | 30/12/2021 | 772.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas Acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21 a 30122021 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000998 | 30/12/2021 | 4740.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais dos 03 PSFsPrograma Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de DEZEMBRO de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000999 | 30/12/2021 | 1650.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais do Centro de Covid-19 do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024