| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 660.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2396 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 1177.06 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUINICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1631 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19078. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025958 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 1890.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 473,68 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL Nº 3077 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 1089.40 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 273,03 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 500.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA- DRA.LUCIENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO CONTINUADO, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº000375 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 998.30 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 1002.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 2007.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000011 | 08/01/2021 | 10475.23 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2163 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 3080.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODA A PARTE ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6976 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 6000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48978 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 2400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11647 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 305.26 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 599.69 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49093 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 1976.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25286 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 1292.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE AGUA, E REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE CLORO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9167 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 645.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO E TERMOMETRO PARA GELADEIRA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9168 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2021 | 300.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2021 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2021 | 646.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49531 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2021 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2163 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2021 | 410.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1000 SERINGAS DE 1 ML COM AGULHA, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49545 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2021 | 2631.58 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE DERMATOLOGIA REALIZADOS EM SETEMBRO/2020, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. NOTA FISCAL Nº 2576 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2021 | 1890.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4500 SERINGAS DE 3 ML COM AGULHA, DESTINADO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10431 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2021 | 835.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1250 SERINGAS DE 10 E 20 ML COM AGULHA, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10432 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 3307.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2021 | 4000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO SOFTWARE, LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2021 | 285.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6769 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2184 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2021 | 1175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2500 SERINGAS DE 3 ML COM AGULHA, DESTINADO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 3084.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 4823.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2021 | 3060.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 1791.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 711.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 2141.88 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO, POSTO ANCORA DO SAO JOSE DOS ALVES E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1659 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 1790.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9204 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 611.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 140,64 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº5890 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 820.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 188,50 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5893 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 538.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 123,83 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5892 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 909.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 981.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 2973.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 12/2020, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 563.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO COMPETENCIA JANEIRO/2021, DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 E ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 93.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 356.80 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1658 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2021 | 1043.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 239,92 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5889 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2021 | 939.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 242,77 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5891 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2021 | 3745.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 990 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000063 | 21/01/2021 | 3300.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL NºEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 2987.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASSAS, TINTAS, PINCEIS, CIMENTO, FECHADURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3475 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2021 | 1500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇOES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MINISTERIO DASAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2021 | 200.00 | 00042392756449 | HELDA PIRES DE SÁ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OBSTÉTRICA, REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2021 | 1705.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JARROS E PLANTAS DESTINADO AO PAISAGISMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO CEO E DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2021 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA - Z DA FUNASA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 4250.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS, CAMPIMETRIA E TRATAMENTO CONTINUADO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2021 | 378.04 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERAMICA, ARGAMASSA E REJUNTE, PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO CONSULTORIO 01 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 2210.53 | 00042078174840 | MAURICIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETOQUES E RETELHAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2588 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 3026.32 | 00003540586490 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA, COM DIVISÃO DE CIRCUITOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2589 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2021 | 149.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PERFURO CORTANTES, PARAFUSOS E BUCHAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9239 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2021 | 4559.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXAS, CALHAS, PINCEIS E CANOS, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9231 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2021 | 299.46 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERAMICA, ARGAMASSA E REJUNTE, PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO CONSULTORIO 02 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2021 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000082 | 27/01/2021 | 2055.28 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 417,74 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000084 | 27/01/2021 | 3525.08 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 716,48 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1552 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000088 | 27/01/2021 | 2585.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 525,44 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000089 | 27/01/2021 | 155.18 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 31,54 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 450.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM DERMATOLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 475.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADOS EM DUAS MENORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 700.00 | 00070357091426 | GIELSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA QFO - 5C33, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2590 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000083 | 27/01/2021 | 3025.06 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 614,85 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000085 | 27/01/2021 | 2825.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 574,22 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1551 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000086 | 27/01/2021 | 174.17 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 35,40 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000087 | 27/01/2021 | 2625.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 533,57 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 1628.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 2394.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10322 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 116.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS E BUCHAS, DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9254 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 330.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM ANGIOLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2593 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000097 | 28/01/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2592 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012020 | 0000098 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2591 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 0.40 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 62/2021 NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 16572.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 12600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 10800.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 4000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000118 | 29/01/2021 | 18779.41 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 224.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 9001.58 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 15346.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 20866.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 8200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCALDESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 5700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 4450.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 14950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 13850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 34700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2021 | 2450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS DE TRIPLA CAMADA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47446 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2021 | 74.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9276 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2021 | 511.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38097 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2021 | 5436.50 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2021 | 1500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITOTRIPSIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2021 | 321.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGOS, POLPAS E IORGUTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02514 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000126 | 02/02/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2021 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2021 | 3714.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGOS, POLPAS E IORGUTE, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2512 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2021 | 1821.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGOS, POLPAS E IORGUTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02513 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2021 | 9700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS EM LATEX DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47522EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2021 | 504.54 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1681 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2021 | 3070.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVER E REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2021 | 563.16 | 00042078174840 | MAURICIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2603 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2021 | 240.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS TESTES DO OLHINHO EM MENORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1796 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2021 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MENTE & CORPO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000124 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2021 | 1157.90 | 00006045621441 | IZAIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE ZONA URBANA NESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2608 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2021 | 450.00 | 00003537642482 | FRANCIVALDO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA CIED EM ALEXANDRIA - RN, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2609 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2021 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA - NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3820 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2021 | 3200.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RETIRADA DE PISO E CERAMICA DOS 3 CONSULTÓRIOS DO CEO, INSTALAÇÃO DE CERAMICA NOS CONSULTORIOS, ABERTURA DE CANTEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE PARTE HIDRAULICA DO CEO, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE PERFURO CORTANTE, DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E ALCOOL EM GEL NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2021 | 3450.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERTIVAS, NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2021 | 673.68 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA AS REUNIÕES DE INÍCIO DE GESTÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2611 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2021 | 412.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2021 | 3491.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2021 | 873.68 | 00070137085427 | JOSE VICTOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, DOS PORTÕES EXTERNOS DO CENTRO DE SAÚDE, E PINTURA EXTERNA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2612 EMANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2021 | 353.33 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1693 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2021 | 350.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS- DR.ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2021 | 5070.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS. DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº12136 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2021 | 6420.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2021 | 280.00 | 00001244252409 | ARUANA NEVES SALVADIR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2021 | 192.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E THINNER DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9324 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2021 | 5473.68 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LIMPEZA DE MATO EXTERNO, PINTURA GERAL INTERNO E EXTERNO, PODAGEM DE PLANTAS, INSTALAÇÃO DE CALHA, RETELHAMENTE, MANUTENÇÃO DE PARTE HIDRAULICA. NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2614 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19427. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DE PALESTRAS DO JANEIRO BRANCO, JANEIRO ROXO E VACINA COVID-19 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 623 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG TRANSVAGINAL DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2021 | 5030.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, OCULOS E ARMACOES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2021 | 5030.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, OCULOS E ARMACOES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2021 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2021 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2615 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2021 | 2631.58 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE DERMATOLOGIA REALIZADOS EM JANEIRO/2021, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. NOTA FISCAL Nº 2616 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000169 | 10/02/2021 | 12708.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000170 | 10/02/2021 | 9129.15 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000171 | 10/02/2021 | 7157.03 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000172 | 10/02/2021 | 270.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS, DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000173 | 10/02/2021 | 1201.20 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, COCHIN, KIT BATEDOR, JOGO DE DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000174 | 10/02/2021 | 360.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RADIOADOR, BOMBA D'AGUA, CORREIA DENTADA E RESERVATORIO D'AGUA, DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000175 | 10/02/2021 | 747.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RADIADOR, BOMBA D'AGUA, CORREIA DENTADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI-8938 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000178 | 10/02/2021 | 405.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QST 4035, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000179 | 10/02/2021 | 1394.40 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGO DE DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QST 4035 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2021 | 440.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2021 | 1936.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10484 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000176 | 10/02/2021 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR E CORREIA DENTADA, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU DE PLACA NQK 6311, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000177 | 10/02/2021 | 2746.80 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, CORREIA DENTADA E AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CINTROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000180 | 10/02/2021 | 630.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIROS E TRASEIROS E KIT DE EMBREAGEM, DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº119 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000181 | 10/02/2021 | 1142.40 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, COCHIN E KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2021 | 285.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7000 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2021 | 2590.27 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID DESTA CIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39855 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2021 | 157.89 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2021 | 4086.06 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CEO, CENTRO MEDICO E UBS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39854 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000187 | 11/02/2021 | 1050.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº455 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/02/2021 | 180.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/02/2021 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2021 | 782.74 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1703 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2021 | 136.87 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2021 | 1317.45 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2021 | 1425.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2021 | 1500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITOTRIPSIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2021 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG REALIZADA EM DOIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000198 | 18/02/2021 | 3157.89 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ABDOMEN TOTAL DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2234 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2021 | 1633.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2021 | 734.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2021 | 1189.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRIACA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2021 | 3871.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2021 | 355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2021 | 4548.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2021 | 3190.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2021 | 1112.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2021 | 566.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2021 | 2354.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2021 | 3345.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2021 | 2746.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2021 | 3259.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2021 | 1962.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2021 | 3019.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2021 | 479.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2021 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2021 | 872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2021 | 1013.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2021 | 700.00 | 00070357091426 | GIELSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA QFO - 5C33, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2021 | 624.08 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, TORNEIRAS, CAIXA TERMICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9387 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2021 | 504.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UBS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12259 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2021 | 168.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12260 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2021 | 168.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12258 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2021 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER-DRA KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2021 | 380.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1925 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2021 | 1500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇOES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MINISTERIO DASAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000231 | 22/02/2021 | 1925.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 520,27 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3156 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000234 | 23/02/2021 | 1280.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 345,94 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3155 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2021 | 420.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFIC 20 LITROS, DESTINADOS A UBS ZONA RURAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2021 | 280.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFIC 20 LITROS, DESTINADOS A UBS ZONA URBANA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2021 | 393.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3486 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2243 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2021 | 134.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA - Z DA FUNASA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2021 | 4680.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7888 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2021 | 420.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFIC 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2021 | 280.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFIC 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2021 | 380.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG REALIZADA EM DOIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2021 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2021 | 60.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A SEMANA DA MULHER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA - DR AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA SEDAÇÃO PARA RMN DE CRÂNIO PELO SUS, EM UM MENOR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006479 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2021 | 774.75 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHAS, PARAFUSOS, CABO PP 4MM, CAIXA TERMICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9404 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2021 | 1368.42 | 00019134436472 | ANTONIO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 34 UNIDADES DE ESTACAS DE CONCRETO MEDINDO 1,5M DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO SÃO BRAZ, NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2647 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2072 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2021 | 4428.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 550 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2021 | 2977.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2369 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2021 | 15929.04 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2021 | 16221.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2021 | 17807.56 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2021 | 8063.34 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCALDESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2021 | 4450.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2021 | 15301.96 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2021 | 29700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2021 | 19996.01 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2021 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2021 | 13000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2021 | 8085.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2021 | 11100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2021 | 11850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2021 | 365.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000273 | 01/03/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0712021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2021 | 3957.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38796 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2021 | 400.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNES, FRANGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2527 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2021 | 313.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2528 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2021 | 736.84 | 00042078174840 | MAURICIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2656 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012020 | 0000283 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2657 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000286 | 01/03/2021 | 3545.06 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 720,54 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1555 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000287 | 01/03/2021 | 4525.76 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 919,87 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1561 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000288 | 01/03/2021 | 2850.35 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 579,34 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1563 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000290 | 01/03/2021 | 195.18 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 39,67 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1557 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2021 | 535.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2530 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2021 | 1258.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO, OVOS, PEIXES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2529 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2021 | 88.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2531 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000289 | 01/03/2021 | 3530.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 717,52 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1562 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000291 | 01/03/2021 | 3025.06 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 614,85 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1560 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000292 | 01/03/2021 | 255.17 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 63,16 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1559 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000293 | 01/03/2021 | 185.09 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,62 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1556 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000294 | 01/03/2021 | 2625.46 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 533,63 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1558 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2021 | 2386.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2524 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2021 | 638.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2525 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2021 | 110.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTE, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2526 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2021 | 250.00 | 00042392756449 | HELDA PIRES DE SÁ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OBSTÉTRICA, REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2021 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER DE MMII EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2021 | 40.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10550 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2021 | 90.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2021 | 80.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2262 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2021 | 460.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2268 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2021 | 400.00 | 20127097000105 | CLINICA MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000915 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2021 | 1705.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS, LENÇOIS, TRAVESSEIROS E FRONHAS DIVERSAS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2021 | 702.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2021 | 1393.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2021 | 709.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRIACA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2675 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000316 | 08/03/2021 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2676EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19737 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/03/2021 | 1446.64 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39868 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2021 | 1370.74 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39867 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2021 | 2027.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2021 | 8950.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PREGÃO 0004/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2021 | 1960.16 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39869 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000323 | 09/03/2021 | 16264.88 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2021 | 2910.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERTIVAS, NOS AR CONDICIONADOS DOS POSTOS ANCORAS E MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 260 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2021 | 1060.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2681 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2021 | 220.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO A1 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2021 | 518.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2021 | 3337.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2021 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG REALIZADA EM DOIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2021 | 280.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIA COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2021 | 380.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1940 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000333 | 10/03/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº 2682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/03/2021 | 295.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/03/2021 | 1100.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS / ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 05 BOOCAS ITATIAI, DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE, PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DA EQUIPE PLANTONISTA, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/03/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER DE MIE EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000340 | 12/03/2021 | 4000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE USG REALIZADOS NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 578 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/03/2021 | 300.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO F MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000342 | 12/03/2021 | 2850.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 770,26 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 3194 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000344 | 12/03/2021 | 13612.41 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2021 | 220.00 | 00000991017420 | RAIMUNDO LOURENÇO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2021 | 289.04 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900009488 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/03/2021 | 400.00 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900009495 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/03/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000343 | 12/03/2021 | 1525.10 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 412,18 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3193 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2021 | 1442.11 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, EM COMBATE AO CORONAVIRUS, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2686 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/03/2021 | 1746.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23228 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2021 | 16938.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98881 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/03/2021 | 210.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/03/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/03/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER DE MID EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/03/2021 | 585.26 | 15287545000106 | CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINTO DE TIFLON E CORREIAS DENTADAS, DESTINADAS AS SELADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227496 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/03/2021 | 724.19 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98948 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/03/2021 | 1567.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3678 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/03/2021 | 2968.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 23248 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2021 | 399.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45545 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/03/2021 | 1631.58 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E VIDRO DE CONTENÇÃO DA RECEPÇÃO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2689 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/03/2021 | 2687.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10640 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2021 | 676.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/03/2021 | 623.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES, SAMU E CEO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/03/2021 | 295.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2476 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2021 | 1020.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99054 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/03/2021 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/03/2021 | 225.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO/2021 E ACADEMIA DE SAUDE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/03/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2286 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/03/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/03/2021 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/03/2021 | 911.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2021 | 1180.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2021 | 466.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/03/2021 | 2704.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2021 | 2353.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/03/2021 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2021 | 2512.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2021 | 985.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2021 | 400.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 MASCARAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AS PACIENTES QUE REALIZARAM MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2021 | 1051.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/03/2021 | 551.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/03/2021 | 840.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/03/2021 | 345.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/03/2021 | 1584.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/03/2021 | 1714.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/03/2021 | 3262.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2021 | 3775.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/03/2021 | 6142.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2021 | 3376.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2021 | 3438.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2021 | 930.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BACIA SANITÁRIA COMPLETA, DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA, DE ALCOOL EM GEO E COPO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CEO E A UBS MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9570 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000390 | 22/03/2021 | 592.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23291 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/03/2021 | 347.02 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRASCOS DIVERSOS PARA ALCOOL EM GEL E LIQUIDO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/03/2021 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 66 MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2021 | 700.00 | 00070357091426 | GIELSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA QFO - 5C33, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2699 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2021 | 926.32 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2690 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2021 | 697.84 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000012781-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/03/2021 | 484.79 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000012774-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/03/2021 | 655.92 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000012772-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/03/2021 | 263.16 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125, PLA NPT-1656, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2697 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/03/2021 | 1890.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4500 SERINGAS DE 3 ML COM AGULHA, DESTINADO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10431 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/03/2021 | 1175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2500 SERINGAS DE 3 ML COM AGULHA, DESTINADO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 23012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/03/2021 | 34700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/03/2021 | 2450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS DE TRIPLA CAMADA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47446 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/03/2021 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/03/2021 | 9700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS EM LATEX DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47522EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/03/2021 | 1500.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DE PALESTRAS DO JANEIRO BRANCO, JANEIRO ROXO E VACINA COVID-19 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/03/2021 | 2590.27 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID DESTA CIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39855 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/03/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRIACA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/03/2021 | 3871.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2021 | 29700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRIACA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2675 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2021 | 1442.11 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, EM COMBATE AO CORONAVIRUS, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2686 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2021 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2021 | 6142.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2021, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2021 | 300.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7363 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITOTRIPSIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1864 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2021 | 665.58 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA, PLAFON, TONEIRAS E SIFRÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9609 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2021 | 240.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADOS EM DUAS MENORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2021 | 105.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADOS EM DUAS MENORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000422 | 30/03/2021 | 500.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CENTRAL ELETRÔNICA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000423 | 30/03/2021 | 1209.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRONICA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI-8938 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000426 | 30/03/2021 | 400.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA COMPRESSOR DE AR, CONDENSADOR DE AR E RECARGA DE GAS, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000427 | 30/03/2021 | 1360.80 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E CONDESADOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2021 | 800.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS COM TROCA CABEÇOTES DE IMPRESSÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 2707 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000437 | 30/03/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2708 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2021 | 800.00 | 00042078174840 | MAURICIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2709 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012020 | 0000439 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2711 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2021 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2706 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2021 | 263.16 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS ENTORNOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2710 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2021 | 19732.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2021 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2021 | 13000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2021 | 11100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2021 | 13300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2021 | 10900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO RESIDENTE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000464 | 30/03/2021 | 1100.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 245,55 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº 6015 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2021 | 960.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 258,06 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6017 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2021 | 3450.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000418 | 30/03/2021 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23326 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000424 | 30/03/2021 | 400.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, BARRA ESTABILIZADORA E PIVORES, BUCHA DE EIXO, DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000425 | 30/03/2021 | 1125.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, BATEDORES, BARRA ESTABILIZADORA, PIVORES, BUCHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 128 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000428 | 30/03/2021 | 300.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VELAS, CABO DE VELA, BOBINA DE IGNIÇÃO, COMANDO DE VALVULA, DO VEÍCULO ONIX DE PLACA WSA - 5389, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000429 | 30/03/2021 | 966.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA, CABO DE VELA, BOBINA E COMANDO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000430 | 30/03/2021 | 350.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU DE PLACA NQK 6311, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000431 | 30/03/2021 | 2341.92 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CINTROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E CORPO DE BOMBEIRO, PARA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2021 | 2103.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO, CORPO DE BOMBEIRO E MULTAS, PARA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2021 | 16798.98 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2021 | 8485.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2021 | 15446.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2021 | 17752.56 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2021 | 8200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCALDESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2021 | 4450.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2021 | 16269.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000462 | 30/03/2021 | 418.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 93,36 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6018 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000463 | 30/03/2021 | 630.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 140,62 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6016 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000465 | 30/03/2021 | 724.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 161,61 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6019 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000469 | 31/03/2021 | 3540.28 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 719,57 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1590 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000471 | 31/03/2021 | 1825.07 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 370,95 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1588 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000473 | 31/03/2021 | 2795.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 568,13 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1587 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000475 | 31/03/2021 | 175.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 35,65 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1585 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2021 | 19100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 21686-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000468 | 31/03/2021 | 1980.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 402,52 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1591 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000470 | 31/03/2021 | 3525.77 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 716,62 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1589 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000472 | 31/03/2021 | 2830.67 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 575,34 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1584 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000474 | 31/03/2021 | 190.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 38,65 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1586 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2021 | 480.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2021 | 1500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇOES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MINISTERIO DASAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2021 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000913 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/04/2021 | 2149.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39583 EM ANEXO E PREO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/04/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000488 | 05/04/2021 | 530.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 118,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6012 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000489 | 05/04/2021 | 780.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 210,06 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6011 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000491 | 05/04/2021 | 1375.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 306,93 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6009 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/04/2021 | 250.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/04/2021 | 604.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10760 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/04/2021 | 3410.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9612 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/04/2021 | 147.10 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3791 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000490 | 05/04/2021 | 615.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 137,27 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6013 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000492 | 05/04/2021 | 700.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 156,25 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº6010 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/04/2021 | 1140.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10455 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/04/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/04/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20114 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/04/2021 | 375.27 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1748 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/04/2021 | 1153.45 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1749 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/04/2021 | 4500.00 | 15519353000170 | MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME "EXOMA" EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00192453 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/04/2021 | 324.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/04/2021 | 500.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2565 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/04/2021 | 378.00 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E MULTIRÃO DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2736 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/04/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/04/2021 | 85.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/04/2021 | 90.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000513 | 07/04/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000514 | 07/04/2021 | 17447.28 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2021 | 944.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2567 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/04/2021 | 2882.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2563 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/04/2021 | 1450.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2562 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/04/2021 | 1697.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS, QUEIJOS, PEIXES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2561 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000507 | 07/04/2021 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2735 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/04/2021 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/04/2021 | 400.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1966 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2021 | 70.00 | 00070137014406 | GILLIARD MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTINUADO ATE A CIDADE DE CAICÓ-RN, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2021 | 6460.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, PREGÃO 0004/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2021 | 3000.00 | 15581888000170 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE - IESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TREINAMENTO E CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA, REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/04/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2740 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000520 | 09/04/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2748 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/04/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2741 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/04/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2021 | 252.63 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E MULTIRAO DE MAMOGRAFIA DESTE MUNICIPIO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2743 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/04/2021 | 4564.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/04/2021 | 499.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/04/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2745 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2021 | 1710.53 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CEO, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA EM DIVERSAS PARTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2744EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRIACA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2742 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/04/2021 | 1322.64 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39886 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/04/2021 | 1298.74 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39885 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/04/2021 | 2000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1812265 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/04/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITOTRIPSIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1880 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/04/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2144 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/04/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2327 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/04/2021 | 210.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/04/2021 | 210.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/04/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000540 | 13/04/2021 | 5125.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 1385,27 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3236 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/04/2021 | 1570.80 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO SAMU, CEO, UBS's, ACADEMIAS, LABORATORIOS, PARA REFEIÇÕES DIARIAS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900016556 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/04/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECOCARDIOGRAMA , EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2331 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000541 | 13/04/2021 | 3296.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 891,02 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3235 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/04/2021 | 1471.77 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1756 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/04/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2336 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/04/2021 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000919 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/04/2021 | 300.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000549 | 19/04/2021 | 2200.00 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/04/2021 | 505.26 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, EM COMBATE AO CORONAVIRUS, REFERENTE AOS MESES ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2758 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/04/2021 | 1051.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/04/2021 | 3895.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/04/2021 | 551.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/04/2021 | 840.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/04/2021 | 345.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/04/2021 | 1584.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/04/2021 | 2830.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/04/2021 | 1798.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/04/2021 | 3449.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/04/2021 | 3274.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/04/2021 | 3763.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/04/2021 | 3561.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/04/2021 | 380.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PULSÃO DE TIREÓIDE EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/04/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/04/2021 | 108.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO COMPETENCIA ABRIL/2021 E ACADEMIA DE SAUDE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/04/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/04/2021 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/04/2021 | 500.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/04/2021 | 2353.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/04/2021 | 2073.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/04/2021 | 466.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/04/2021 | 985.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/04/2021 | 1099.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/04/2021 | 911.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/04/2021 | 1806.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO RESIDENTE CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000577 | 21/04/2021 | 369.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101316 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000578 | 21/04/2021 | 632.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101315 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000579 | 21/04/2021 | 244.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000580 | 21/04/2021 | 530.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101319 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2021 | 668.85 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/04/2021 | 742.35 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/04/2021 | 1957.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9679 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2021 | 1588.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DUNLOPP 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVRLET ONIX DE PLACA QFJ 8778, LOCADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4413 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/04/2021 | 348.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9736 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/04/2021 | 47.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMADA DESTINADOS A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9735 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/04/2021 | 1830.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERTIVAS, NOS AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000588 | 23/04/2021 | 1705.30 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E EPI, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3889 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/04/2021 | 200.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/04/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2353 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000591 | 26/04/2021 | 200.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 617 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2021 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE CONSULTA COM UROLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2021 | 157.89 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS ENTORNOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2767 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2354 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2021 | 1588.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DUNLOPP 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4420 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2021 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTITE LITIÁSICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1897 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2021 | 405.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS NEBULIZADOR ULTRASSONICO G TECH DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10900 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000598 | 28/04/2021 | 2004.56 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2021 | 500.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2021 | 800.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTA CELULAR DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/04/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2021 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADOS EM DUAS MENORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2021 | 400.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DE PALESTRAS DO JANEIRO BRANCO DA UBS SÃO BRAZ DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME RECIBO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2021 | 600.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DE PALESTRAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2021 | 500.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2021 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1901 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000610 | 30/04/2021 | 2995.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE USG REALIZADOS NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2021 | 18542.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2021 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2021 | 12400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2021 | 11250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2021 | 3230.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO RESIDENTE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2021 | 344.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000609 | 30/04/2021 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23674 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2021 | 8888.29 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2021 | 16459.74 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2021 | 17667.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2021 | 8090.01 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCALDESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2021 | 4375.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2021 | 2550.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2021 | 15389.96 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2021 | 26800.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2021 | 14100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 21686-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000638 | 03/05/2021 | 1517.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000639 | 03/05/2021 | 2532.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/05/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1416 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/05/2021 | 1500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇOES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MINISTERIO DASAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000636 | 03/05/2021 | 3618.21 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/05/2021 | 1011.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2577 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000640 | 03/05/2021 | 1005.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS, QUEIJOS, PEIXES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2021 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOMEN, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083387 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/05/2021 | 345.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000643 | 04/05/2021 | 1844.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40349 EM ANEXO E PREO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/05/2021 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER DE MMII EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/05/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/05/2021 | 1487.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2401 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000647 | 05/05/2021 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000411 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000649 | 06/05/2021 | 8280.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/05/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20473 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/05/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 2800 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/05/2021 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2798 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012020 | 0000653 | 06/05/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2799 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/05/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/05/2021 | 640.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS OFICIAIS (LICITAÇÕES) DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000656 | 07/05/2021 | 6379.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS COM PÓ, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000657 | 07/05/2021 | 395.55 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000658 | 10/05/2021 | 13346.37 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2021 | 5230.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, OCULOS E ARMACOES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2021 | 6470.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, OCULOS E ARMACOES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1323 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2021 | 360.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG REALIZADA EM DOIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000664 | 10/05/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2806 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2021 | 1360.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM ECOCARDIOGRAMA, UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER DE CAROTIDAS E UM TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2370 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000666 | 10/05/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2042021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2021 | 435.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2021 | 4461.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2021 | 129.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA - Z DA FUNASA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2021 | 70.00 | 00070137014406 | GILLIARD MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTINUADO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2021 | 300.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7797 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2021 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRICA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2807 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2809 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2808 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/05/2021 | 1298.74 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39887 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000677 | 12/05/2021 | 2555.78 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 460,50 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1611 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000678 | 12/05/2021 | 2925.07 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 527,04 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1607 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000679 | 12/05/2021 | 130.09 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 23,44 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1606 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000680 | 12/05/2021 | 125.15 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 22,55 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1605 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000681 | 12/05/2021 | 2820.29 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 508,16 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1604 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000682 | 12/05/2021 | 3850.48 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 693,78 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1608 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000683 | 12/05/2021 | 3585.58 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 646,05 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1609 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000684 | 12/05/2021 | 3025.08 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 545,06 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1610 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000685 | 12/05/2021 | 771.46 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 30474 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1353 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2021 | 400.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2002 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2021 | 210.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2021 | 210.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/05/2021 | 250.00 | 00042392756449 | HELDA PIRES DE SÁ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OBSTÉTRICA, REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/05/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/05/2021 | 600.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2817 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2384 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000695 | 14/05/2021 | 4655.19 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 1258,16 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3263 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000694 | 14/05/2021 | 2525.47 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 682,56 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3262 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000696 | 17/05/2021 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2821 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000698 | 17/05/2021 | 339.70 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000700 | 17/05/2021 | 1171.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/05/2021 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/05/2021 | 220.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS REFERENTE A UMA VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000701 | 17/05/2021 | 1220.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000702 | 17/05/2021 | 1879.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/05/2021 | 1915.07 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39887 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000704 | 18/05/2021 | 375.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11036 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/05/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/05/2021 | 785.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2535 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000707 | 19/05/2021 | 304.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 30754 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/05/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/05/2021 | 5000.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000419 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/05/2021 | 2700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DESPESAS HOSPITALARES E HONORARIOS DO MEDICO ANESTESISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7934 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/05/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1831 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2394 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2021 | 4210.53 | 00010250600404 | ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA, COM DIVISÃO DE CIRCUITOS, BALANCEAMENTO DE REDE, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E REFLETORES DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E ACADEMIA DE SAÚDE ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2833 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2021 | 123.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2021 | 2385.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2021 | 2577.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2021 | 466.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2021 | 985.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2021 | 684.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO RESIDENTE CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2021 | 911.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2021 | 1099.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 03/2021, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000714 | 20/05/2021 | 638.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DUNLOPP 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4460 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000715 | 20/05/2021 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23942 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2021 | 3103.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2021 | 3262.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2021 | 1884.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2021 | 2989.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2021 | 1584.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2021 | 345.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2021 | 840.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2021 | 499.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2021 | 461.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2021 | 1051.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2021 | 3745.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2021 | 3497.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2021, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2021 | 150.00 | 20087112000139 | LEITE E SODORA SERVICOS AMBULATORIAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1342 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/05/2021 | 2760.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS S-ATR 205/60 R 15, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO SAVEIRO DE PLACA QSH2J84, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/05/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/05/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/05/2021 | 223.59 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/05/2021 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/05/2021 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CITILOGRAFIA DA TIREOIDE EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5613 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/05/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/05/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2408 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/05/2021 | 1100.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESBRIDAMENTO DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/05/2021 | 67.50 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/05/2021 | 12000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DESFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 TESTE COVID 19 SWAB NASOFARÍNGEO IMUNO RÁPIDO, DESTINADO AO COMBATE AO CORONAVIRUS NESTA TERCEIRA ONDA, NO MES MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº646 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/05/2021 | 1894.74 | 00010250600404 | ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA, COM DIVISÃO DE CIRCUITOS, BALANCEAMENTO DE REDE, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2841 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000756 | 26/05/2021 | 5505.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID - 19, DESTA SECRETARIA DE SÁUDE NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/05/2021 | 300.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/05/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2411 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/05/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2133 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/05/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1932 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/05/2021 | 294.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11536 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/05/2021 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000755 | 26/05/2021 | 1120.00 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL N 95, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID - 19, DESTA SECRETARIA DE SÁUDE NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº3403 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/05/2021 | 300.00 | 00000081350457 | DR.RANIERI DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000760 | 27/05/2021 | 584.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 130,49 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6162 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000761 | 27/05/2021 | 795.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 177,60 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6165 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000762 | 27/05/2021 | 152.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 41,09 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6164 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000764 | 27/05/2021 | 685.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 153,08 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000765 | 27/05/2021 | 215.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 58,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6152 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2021 | 760.45 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/05/2021 | 5894.74 | 00004604705402 | EDINAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERCAMENTO EM ESTACAS DE CONCRETO E ARAME 16MM, COM INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA, INCLUINDO LIMPEZA E PINTURA(CAIAÇÃO) NO POLO DE ACADEMIADA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO DO SÃO BRAZ, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL Nº 2840 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000759 | 27/05/2021 | 631.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 141,05 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6163 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000763 | 27/05/2021 | 631.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 140,93 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6166 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000766 | 27/05/2021 | 1409.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 314,60 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6153 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000767 | 27/05/2021 | 520.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 116,08 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6151 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2021 | 710.95 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2021 | 723.10 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/05/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/05/2021 | 8485.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/05/2021 | 14563.34 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/05/2021 | 20553.96 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/05/2021 | 8126.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCALDESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/05/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/05/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/05/2021 | 4375.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2021 | 14950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/05/2021 | 13500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/05/2021 | 26763.34 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000771 | 28/05/2021 | 512.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2038 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/05/2021 | 19246.05 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/05/2021 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/05/2021 | 14100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/05/2021 | 11350.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/05/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/05/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/05/2021 | 1500.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE OROFARINGE REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2356 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPERMOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2357 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2021 | 350.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM ORTOPEDISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1456 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2021 | 438.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624100-9 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000804 | 01/06/2021 | 490.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACAO IMPERMEÁVEL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000803 | 01/06/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2582021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000806 | 02/06/2021 | 2045.18 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 368,50 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1631 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000807 | 02/06/2021 | 3685.37 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 664,03 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1629 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000809 | 02/06/2021 | 2586.19 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 465,98 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1623 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000810 | 02/06/2021 | 122.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 22,01 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1624 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000812 | 02/06/2021 | 152.29 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 27,44 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1625EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000813 | 02/06/2021 | 2800.47 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 504,59 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1626 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000814 | 02/06/2021 | 1265.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 968 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000815 | 02/06/2021 | 1880.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41103 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/06/2021 | 400.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000818 | 02/06/2021 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 24153 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000819 | 02/06/2021 | 194.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 24154 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000805 | 02/06/2021 | 3545.90 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 638,90 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1630 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000808 | 02/06/2021 | 3025.08 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 545,06 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1628 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000811 | 02/06/2021 | 525.36 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 130,04 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1627 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000817 | 02/06/2021 | 2811.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 24155 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/06/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000821 | 04/06/2021 | 922.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2602 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000823 | 04/06/2021 | 2408.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2604 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000822 | 04/06/2021 | 1449.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2603 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000824 | 04/06/2021 | 977.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS, QUEIJOS, PEIXES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2605 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/06/2021 | 1506.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS PERSONALIZADAS, COLETES E JALECOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 422 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000826 | 07/06/2021 | 12510.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/06/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20473 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/06/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2432 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/06/2021 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000827 | 07/06/2021 | 56.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/06/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2877 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000832 | 08/06/2021 | 1588.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DUNLOPP 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4477 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000833 | 08/06/2021 | 55.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11171 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/06/2021 | 600.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2880 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/06/2021 | 947.37 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2878 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/06/2021 | 1500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇOES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MINISTERIO DASAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2879 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/06/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2876 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/06/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2875 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/06/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 2874 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2873 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000842 | 08/06/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2872 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/06/2021 | 544.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9941 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000844 | 08/06/2021 | 4592.14 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/06/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER DE MIE EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/06/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/06/2021 | 842.11 | 00003537642482 | FRANCIVALDO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTINUADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2883 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/06/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE JUNHO/2021 NOTA FISCAL 2881 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, EM COMBATE AO CORONAVIRUS, REFERENTE AOS MESES MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2882 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/06/2021 | 402.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105210 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/06/2021 | 4500.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2021 | 4172.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2021 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2021 | 182.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS (LOCADOS) DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2021 | 385.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2021 | 164.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/06/2021 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000860 | 14/06/2021 | 611.85 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000861 | 14/06/2021 | 587.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/06/2021 | 1900.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS SECRETARIA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1812448 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000862 | 14/06/2021 | 1329.86 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/06/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECOCARDIOGRAMA , EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/06/2021 | 300.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO F MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/06/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1485 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/06/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7930 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/06/2021 | 600.00 | 00005390251431 | MARIA ELISABETE GOMES ARRUDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLÓGICO DE URGENCIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/06/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/06/2021 | 600.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/06/2021 | 1500.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA FACECTOMIA COM LENTE INTRAOCULAR OD, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00009 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000871 | 16/06/2021 | 1344.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45948 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000873 | 17/06/2021 | 2357.51 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000874 | 17/06/2021 | 496.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4251 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/06/2021 | 3169.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/06/2021 | 1798.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/06/2021 | 2862.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/06/2021 | 1584.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/06/2021 | 840.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/06/2021 | 499.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/06/2021 | 643.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/06/2021 | 723.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/06/2021 | 345.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000894 | 18/06/2021 | 3025.77 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 623,87 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3308 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/06/2021 | 2937.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/06/2021 | 3095.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/06/2021 | 4080.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/06/2021 | 2406.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/06/2021 | 466.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/06/2021 | 985.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/06/2021 | 643.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/06/2021 | 911.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/06/2021 | 1099.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/06/2021 | 3103.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2021, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000895 | 18/06/2021 | 4785.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 986,70 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº 3309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/06/2021 | 300.00 | 00002547385406 | DR.ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/06/2021 | 300.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8210 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000897 | 21/06/2021 | 1050.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1229 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000898 | 21/06/2021 | 1050.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000899 | 21/06/2021 | 1050.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000900 | 21/06/2021 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000901 | 21/06/2021 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1259 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000904 | 22/06/2021 | 2357.51 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13750 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000905 | 22/06/2021 | 766.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11268 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/06/2021 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2456 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/06/2021 | 800.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/06/2021 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1965 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000907 | 23/06/2021 | 976.38 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000908 | 23/06/2021 | 211.21 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000909 | 23/06/2021 | 560.52 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000913 | 29/06/2021 | 1980.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% EM GEL E LIQUIDO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/06/2021 | 300.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) TESTES DE COVID EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3151 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/06/2021 | 500.00 | 00005863904488 | LUCAS NEVES DE MARTINS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE CONGELAÇÃO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/06/2021 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2469 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2467 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000921 | 30/06/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2911 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2912 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2021 | 303.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2021 | 18402.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2021 | 11350.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2021 | 7400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2021 | 15100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2021 | 13000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2021 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000918 | 30/06/2021 | 421.80 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4343 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000919 | 30/06/2021 | 940.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E EPI, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4350 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000920 | 30/06/2021 | 3900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2913 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2021 | 8485.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2021 | 20169.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2021 | 15689.96 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2021 | 5875.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2021 | 7413.34 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2021 | 13950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2021 | 25200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 21686-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/07/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000947 | 01/07/2021 | 2280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56492 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000948 | 01/07/2021 | 1627.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56491 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000949 | 02/07/2021 | 170.88 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30,79 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1645 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000950 | 02/07/2021 | 2055.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 370,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000953 | 02/07/2021 | 168.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30,30 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000955 | 02/07/2021 | 3845.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 692,90 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000957 | 02/07/2021 | 2850.37 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 513,58 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1651 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000958 | 02/07/2021 | 2910.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1251 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000959 | 02/07/2021 | 2279.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41925 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000960 | 02/07/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3562021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/07/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000951 | 02/07/2021 | 685.39 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 169,65 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000952 | 02/07/2021 | 2958.15 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 533,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1646 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000954 | 02/07/2021 | 3250.36 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 585,65 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000956 | 02/07/2021 | 3599.95 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 648,64 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1650 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/07/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/07/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000964 | 05/07/2021 | 1670.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS FALKEN 225/75 R 16, DESTINADOS AO VEÍCULO DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4544 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/07/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21227 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/07/2021 | 5508.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000967 | 06/07/2021 | 180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11325 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/07/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2204 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/07/2021 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000972 | 07/07/2021 | 2014.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/07/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRICA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2925 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/07/2021 | 600.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2930 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/07/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2927 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/07/2021 | 905.26 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2932 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000977 | 07/07/2021 | 10842.11 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO TETO DO CENTRO DE SAUDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE, TROCA DE CERÂMICAS, INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES, MANUTENÇÃO NA CALHA DO SAMU, PINTURA EXTERNA E INTERNA DO SAMU, CENTRO DE SAUDE, CEO E LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2931 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/07/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2928 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/07/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 2926 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/07/2021 | 5203.00 | 35112240000162 | TMF SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000081 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000970 | 07/07/2021 | 843.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000971 | 07/07/2021 | 1315.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/07/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2929 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000982 | 08/07/2021 | 1506.85 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036217 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000983 | 08/07/2021 | 1214.45 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036225 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000984 | 08/07/2021 | 902.50 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036201 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000988 | 08/07/2021 | 1172.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000990 | 08/07/2021 | 2109.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA E CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2021 | 150.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000986 | 08/07/2021 | 8750.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000987 | 08/07/2021 | 1882.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000989 | 08/07/2021 | 1221.85 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/07/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE JULHO/2021 NOTA FISCAL 2942 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/07/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/07/2021 | 1560.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE AVEIAM, RECEITUARIOS E FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000994 | 12/07/2021 | 1430.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2063 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/07/2021 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITOTRIPSIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1965 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 910. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/07/2021 | 350.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIF, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/07/2021 | 230.00 | 00005213546412 | ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/07/2021 | 350.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/07/2021 | 145.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO LOCADO TEMPORARIAMENTE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/07/2021 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7988 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/07/2021 | 550.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/07/2021 | 895.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MENSAL LABSOLUTION UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/07/2021 | 1500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇOES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MINISTERIO DASAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2947 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001005 | 19/07/2021 | 5890.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE USG REALIZADOS NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/07/2021 | 300.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8499 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001007 | 19/07/2021 | 4012.45 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 827,31 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3365 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO 1º E 2º FASE COM VACINA DE INALANTE SULBINGUAL EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001008 | 19/07/2021 | 2645.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 545,37 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3364 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/07/2021 | 985.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/07/2021 | 3201.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/07/2021 | 1798.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS,COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/07/2021 | 3326.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/07/2021 | 4275.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/07/2021 | 3103.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/07/2021 | 1051.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JUJHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/07/2021 | 5086.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JUJHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/07/2021 | 1158.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JUJHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/07/2021 | 345.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JUJHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/07/2021 | 1425.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JUJHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/07/2021 | 2957.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JUJHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/07/2021 | 2704.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JUJHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/07/2021 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADOS EM DUAS MENORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO E JUNHO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/07/2021 | 499.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/07/2021 | 233.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/07/2021 | 911.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/07/2021 | 3901.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/07/2021 | 2406.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/07/2021 | 569.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/07/2021 | 466.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/07/2021 | 242.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/07/2021 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5966 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001033 | 22/07/2021 | 677.30 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001034 | 22/07/2021 | 748.51 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001035 | 22/07/2021 | 659.10 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001036 | 22/07/2021 | 553.27 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001037 | 23/07/2021 | 407.46 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001038 | 23/07/2021 | 499.34 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/07/2021 | 631.58 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2952 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/07/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/07/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001040 | 28/07/2021 | 1880.26 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001041 | 28/07/2021 | 644.90 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/07/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0001044 | 28/07/2021 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001048 | 30/07/2021 | 1865.37 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 315,63 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1668 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/07/2021 | 8869.96 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/07/2021 | 19869.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2021 | 14000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2021 | 7800.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2021 | 5950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2021 | 13950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2021 | 24800.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 21686-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001046 | 30/07/2021 | 2365.77 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 400,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1670 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001047 | 30/07/2021 | 2025.59 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 342,71 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001049 | 30/07/2021 | 655.17 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 136,21 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1667 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001050 | 30/07/2021 | 1852.84 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 313,51 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1663 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001051 | 30/07/2021 | 97.87 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 16,56 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1664 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001052 | 30/07/2021 | 150.35 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 25,44 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1665 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001053 | 30/07/2021 | 1425.67 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 241,23 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001054 | 30/07/2021 | 1987.30 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 336,26 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1671 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001055 | 30/07/2021 | 1089.62 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/07/2021 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER-DRA KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/07/2021 | 252.63 | 00002295532493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2958 EM ANEXO,. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2021 | 18402.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/07/2021 | 15283.27 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2021 | 16493.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/07/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/07/2021 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/07/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2021 | 11350.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2021 | 14100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2021 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2021 | 240.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001081 | 02/08/2021 | 1912.34 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001085 | 02/08/2021 | 1378.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DALVA RODRIGUES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1198 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/08/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1425 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/08/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/08/2021 | 980.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS, CAMPIMETRIA E TRATAMENTO CONTINUADO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1221 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/08/2021 | 866.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO E JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/08/2021 | 166.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO LOCADO TEMPORARIAMENTE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO E JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/08/2021 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/08/2021 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/08/2021 | 150.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS (LOCADOS) DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001094 | 02/08/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4302021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001082 | 02/08/2021 | 1378.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001083 | 02/08/2021 | 1444.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001084 | 02/08/2021 | 990.34 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1197 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001096 | 03/08/2021 | 131.66 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11518 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001097 | 03/08/2021 | 512.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46137 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/08/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001098 | 04/08/2021 | 1275.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42697 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001099 | 04/08/2021 | 835.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1457 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/08/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/08/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21669 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001105 | 06/08/2021 | 498.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 111,22 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6323 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001107 | 06/08/2021 | 677.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 151,26 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6320 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001108 | 06/08/2021 | 1490.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 400,68 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6322 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001111 | 06/08/2021 | 485.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 108,26 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6325 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001112 | 06/08/2021 | 1045.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 280,91 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 6327 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001102 | 06/08/2021 | 1948.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001103 | 06/08/2021 | 1382.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001104 | 06/08/2021 | 1235.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 275,86LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 6324 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001106 | 06/08/2021 | 514.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 114,86 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6321 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001109 | 06/08/2021 | 895.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 199,78LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 6328 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001110 | 06/08/2021 | 725.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 161,83 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6326 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/08/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001113 | 09/08/2021 | 7590.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/08/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2983 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001116 | 09/08/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2981 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/08/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 2980 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/08/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE AGOSTO/2021 NOTA FISCAL 2985 ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2986 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/08/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2598 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001123 | 10/08/2021 | 2548.05 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/08/2021 | 2300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA DE CORPO INTEIRO PRE DOSE IODOTERAPIA 50 MCI EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8930 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001128 | 11/08/2021 | 397.35 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900044101 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001129 | 11/08/2021 | 558.25 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900044062 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001130 | 11/08/2021 | 242.75 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900044095 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/08/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO DE URGENCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2610 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001126 | 11/08/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1504 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/08/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/08/2021 | 360.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38702 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/08/2021 | 240.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38711 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/08/2021 | 450.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38705 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/08/2021 | 240.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38708 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/08/2021 | 380.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12859 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/08/2021 | 570.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UBS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12858 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/08/2021 | 190.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12857 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/08/2021 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/08/2021 | 920.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CITILOGRAFIA OSSEA E UMA RMN PELVICA SEM CONTRASTE EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050374. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/08/2021 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MENSAL LABSOLUTION UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001142 | 16/08/2021 | 1648.37 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001143 | 16/08/2021 | 3794.11 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001138 | 16/08/2021 | 2257.65 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 41835 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001146 | 17/08/2021 | 120.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/08/2021 | 135.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA - Z DA FUNASA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO E MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/08/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRICA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2993 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001147 | 17/08/2021 | 304.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1257 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/08/2021 | 145.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO LOCADO TEMPORARIAMENTE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/08/2021 | 280.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIF, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/08/2021 | 280.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/08/2021 | 3996.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/08/2021 | 3901.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/08/2021 | 466.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/08/2021 | 2937.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/08/2021 | 2406.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/08/2021 | 911.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2021 | 569.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/08/2021 | 1825.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/08/2021 | 233.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/08/2021 | 300.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8802 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/08/2021 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/08/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/08/2021 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/08/2021 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER-DRA KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001165 | 25/08/2021 | 3340.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS FALKEN R51 225/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4643 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/08/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA DE URGENCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001167 | 30/08/2021 | 329.49 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001170 | 30/08/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3007 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/08/2021 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3009 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/08/2021 | 600.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3011 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/08/2021 | 8085.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/08/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/08/2021 | 17102.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/08/2021 | 3496.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/08/2021 | 4212.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2021, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/08/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/08/2021 | 8700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/08/2021 | 13250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/08/2021 | 12700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/08/2021 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/08/2021 | 4000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001168 | 30/08/2021 | 264.49 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001169 | 30/08/2021 | 1977.80 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/08/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3008 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001173 | 30/08/2021 | 3000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3010 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/08/2021 | 526.32 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, EM COMBATE AO CORONAVIRUS, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/08/2021 | 14050.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/08/2021 | 22168.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/08/2021 | 7450.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/08/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/08/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/08/2021 | 5950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/08/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/08/2021 | 13500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/08/2021 | 16000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/08/2021 | 3100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/08/2021 | 2200.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001203 | 31/08/2021 | 428.12 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001204 | 31/08/2021 | 343.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/08/2021 | 2100.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/08/2021 | 1200.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS E CABEÇAS DE IMPRESSÃO PARA SISTEMA BULK-INK PARA AS IMPRESSORAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 21686-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/08/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/08/2021 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/08/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001202 | 31/08/2021 | 860.05 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/08/2021 | 282.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/09/2021 | 1000.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8051 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/09/2021 | 4000.00 | 00000847238407 | KRUIJFF STANISLAW PEDROSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/09/2021 | 500.00 | 00038084554700 | NEILSON ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/09/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/09/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5062021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/09/2021 | 4589.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/09/2021 | 3769.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/09/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/09/2021 | 1516.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DUNLOPP 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4668 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/09/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2713 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001222 | 02/09/2021 | 3556.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60308 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001225 | 02/09/2021 | 758.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 154,46 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1687 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001226 | 02/09/2021 | 2345.80 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 391,62 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1686 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001227 | 02/09/2021 | 155.38 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 25,94 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1685 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001228 | 02/09/2021 | 3825.09 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 638,58 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1688 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001230 | 02/09/2021 | 2125.37 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 354,82 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX LOCADA DE PLACA QSJ - 8778, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1690 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001231 | 02/09/2021 | 2945.76 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 491,78 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1691 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001219 | 02/09/2021 | 685.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43473 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001223 | 02/09/2021 | 2026.24 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 338,27 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1683 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001224 | 02/09/2021 | 145.80 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 24,34 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1684 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001229 | 02/09/2021 | 3859.18 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 644,27 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/09/2021 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER-DRA KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001235 | 03/09/2021 | 1325.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 356,43 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 6409 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/09/2021 | 1225.89 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS MULTAS DOS VEÍCULOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2020 A 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A TERMO NO CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001234 | 03/09/2021 | 820.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 183,07 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6408 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001236 | 03/09/2021 | 1295.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 289,16 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8778 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6410 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001237 | 06/09/2021 | 997.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2684 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001238 | 06/09/2021 | 739.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3040 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001242 | 08/09/2021 | 455.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4944 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/09/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22044EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001239 | 08/09/2021 | 255.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1654 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001240 | 08/09/2021 | 230.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/09/2021 | 179.80 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181394 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/09/2021 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/09/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1517 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/09/2021 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001248 | 09/09/2021 | 2995.36 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 617,00 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3450 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001249 | 09/09/2021 | 2125.76 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 438,30 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3449 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/09/2021 | 1021.05 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3044 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/09/2021 | 600.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3046 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001255 | 10/09/2021 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25355 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001256 | 10/09/2021 | 548.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25356 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/09/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3045 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/09/2021 | 444.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/09/2021 | 480.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HORAS EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2751 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/09/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1570 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/09/2021 | 183.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/09/2021 | 101.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO COMPETENCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001260 | 13/09/2021 | 1542.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112510 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/09/2021 | 170.00 | 00008104262424 | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/09/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2064 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/09/2021 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE SETEMBRO/2021 NOTA FISCAL 3051 ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001267 | 15/09/2021 | 3055.16 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 629 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº 3465 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/09/2021 | 1150.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO)RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIAS ELETIVAS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2766 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001274 | 15/09/2021 | 3007.43 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001275 | 15/09/2021 | 2793.58 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI 8938 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001266 | 15/09/2021 | 2245.06 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 462,90 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3464 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001268 | 15/09/2021 | 2609.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001270 | 15/09/2021 | 3505.35 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA QSH2J84 LOCADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001271 | 15/09/2021 | 2688.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001272 | 15/09/2021 | 2297.32 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ 8778 LOCADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001273 | 15/09/2021 | 3427.97 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/09/2021 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DE CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NA CASA LOTÉRICA E PONTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO EM PERIODO NOTURNO NA ZONA RURAL EM COMBATE E EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001277 | 17/09/2021 | 680.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA QSH2J84 LOCADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001278 | 17/09/2021 | 544.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ 8778 LOCADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001279 | 17/09/2021 | 952.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001282 | 17/09/2021 | 1020.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALNº 6 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001280 | 17/09/2021 | 884.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI 8938 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001281 | 17/09/2021 | 1020.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/09/2021 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MENSAL LABSOLUTION UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/09/2021 | 1500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO 3º E 4º FASE COM VACINA DE INALANTE SULBINGUAL EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/09/2021 | 3728.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/09/2021 | 1794.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/09/2021 | 2576.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/09/2021 | 479.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/09/2021 | 872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/09/2021 | 239.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/09/2021 | 320.00 | 00008104262424 | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO PSICOLOGICO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/09/2021 | 1484.70 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO SAMU, CEO, UBS's, ACADEMIAS, LABORATORIOS, PARA REFEIÇÕES DIARIAS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900053249-891 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/09/2021 | 270.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8971 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/09/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2776 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001285 | 20/09/2021 | 63.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112797 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/09/2021 | 3751.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/09/2021 | 1082.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/09/2021 | 3231.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/09/2021 | 675.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/09/2021 | 515.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/09/2021 | 1194.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/09/2021 | 355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/09/2021 | 1521.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/09/2021 | 2943.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/09/2021 | 1762.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS,COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/09/2021 | 3011.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/09/2021 | 2888.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/09/2021 | 4832.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/09/2021 | 3190.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2021, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001310 | 20/09/2021 | 249.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112867 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001313 | 21/09/2021 | 553.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46332 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001314 | 21/09/2021 | 204.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46329 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001315 | 21/09/2021 | 536.85 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900053293-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/09/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2260 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/09/2021 | 1500.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA FACECTOMIA COM LENTE INTRAOCULAR OE, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/09/2021 | 280.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/09/2021 | 280.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/09/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2075 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001320 | 22/09/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ABDOMEN TOTAL DE URGENCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1748 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/09/2021 | 2000.00 | 28184191000108 | RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001321 | 22/09/2021 | 31.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113008 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001322 | 23/09/2021 | 122.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SEMTEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113124 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001325 | 23/09/2021 | 3170.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DE USO CONTROLADO E INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25537 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001326 | 23/09/2021 | 1414.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DE USO CONTROLADO E INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25539 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/09/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/09/2021 | 100.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADOS EM DUAS MENORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/09/2021 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/09/2021 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2076 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001330 | 27/09/2021 | 3890.39 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 649,48 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1710 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001335 | 27/09/2021 | 180.18 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30,08 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001336 | 27/09/2021 | 3832.04 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 639,74 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001329 | 27/09/2021 | 2680.29 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 447,46 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1711 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001331 | 27/09/2021 | 3125.34 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 521,76 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1709 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001332 | 27/09/2021 | 2580.25 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 430,76 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1707 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001333 | 27/09/2021 | 450.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 91,69 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1708 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001334 | 27/09/2021 | 150.29 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 25,09 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1706 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001337 | 27/09/2021 | 1100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID SWAB RAPIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61638 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001339 | 28/09/2021 | 1356.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS FALKEN 205/75 R 16, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4714 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001338 | 28/09/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE URGENCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1771 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/09/2021 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2732 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/09/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITOTRIPSIA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2081 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/09/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001344 | 30/09/2021 | 530.53 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001345 | 30/09/2021 | 915.73 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0001346 | 30/09/2021 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1461 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/09/2021 | 680.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2678 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/09/2021 | 3157.89 | 00010250600404 | ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA, COM DIVISÃO DE CIRCUITOS, BALANCEAMENTO DE REDE, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E REFLETORES DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3070 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/09/2021 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/09/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/09/2021 | 3100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/09/2021 | 8085.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/09/2021 | 12650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/09/2021 | 19666.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/09/2021 | 7450.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/09/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/09/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/09/2021 | 5950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/09/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2021 | 13750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2021 | 14300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2021 | 17500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001343 | 30/09/2021 | 793.76 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/09/2021 | 600.00 | 00005390251431 | MARIA ELISABETE GOMES ARRUDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLÓGICO DE URGENCIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2021 | 17102.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2021 | 8700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/09/2021 | 4000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2021 | 12700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2021 | 271.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO TRES VIAGENS IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3071 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/10/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5762021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001375 | 04/10/2021 | 440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113878 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/10/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/10/2021 | 2040.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERTIVAS, NOS AR CONDICIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/10/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3090 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001376 | 04/10/2021 | 162.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44222 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/10/2021 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MENSAL LABSOLUTION UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001381 | 05/10/2021 | 765.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1823 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/10/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/10/2021 | 3000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA EM UM MENOR DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001388 | 05/10/2021 | 6001.35 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001389 | 05/10/2021 | 6401.20 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001382 | 05/10/2021 | 4144.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113966 EM ANEXO E PREGÃO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/10/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22365EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001386 | 05/10/2021 | 702.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001387 | 05/10/2021 | 460.12 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/10/2021 | 600.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3100 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/10/2021 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OFY-2231, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3099 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/10/2021 | 421.05 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, EM COMBATE AO CORONAVIRUS, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3103 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/10/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/10/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3108 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/10/2021 | 947.37 | 00038211794810 | CICERO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE PARTE DE FORRO DE GESSO, PINTURA EXTERNA E INTERNA, E PINTURA DE 20 ESTANTES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3104 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/10/2021 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SÁUDE MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/10/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3097 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001397 | 07/10/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº 3098 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/10/2021 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3102 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/10/2021 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3101 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/10/2021 | 1000.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS, CAMPIMETRIA E TRATAMENTO CONTINUADO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001402 | 07/10/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1842 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETRO COM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2856 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001405 | 08/10/2021 | 3322.30 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 685,01 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 3496 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001406 | 08/10/2021 | 2540.28 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 523,77 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3495 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/10/2021 | 4096.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001409 | 08/10/2021 | 3900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº3110 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001410 | 13/10/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 25731 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/10/2021 | 45.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DAS UBS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/10/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2883 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/10/2021 | 84.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/10/2021 | 497.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/10/2021 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA - Z DA FUNASA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/10/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2104 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/10/2021 | 690.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS RISCOS CIRURGICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2898 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/10/2021 | 244.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS (LOCADOS) DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/10/2021 | 153.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO LOCADO TEMPORARIAMENTE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/10/2021 | 4287.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/10/2021 | 3190.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/10/2021 | 2757.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/10/2021 | 2946.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/10/2021 | 1762.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/10/2021 | 2414.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/10/2021 | 1521.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/10/2021 | 355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/10/2021 | 1194.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/10/2021 | 515.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/10/2021 | 675.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/10/2021 | 3558.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/10/2021 | 1082.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/10/2021 | 2170.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/10/2021 | 479.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/10/2021 | 1937.35 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, LIMPADOR HIGIENICO, DETINADOS A AMBULANCIA DO SAMU MERCEDEZ SPRINT, PARA REVISÃO DE GARANTIA DESTE VEÍCULO, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1932 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/10/2021 | 924.62 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, FILTROS, LIMPADOR HIGIENICO, DETINADOS A AMBULANCIA DO SAMU MERCEDEZ SPRINT, EM REVISÃO DE GARANTIA DESTE VEÍCULO, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 455 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETRO COM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/10/2021 | 500.00 | 00038084554700 | NEILSON ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/10/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/10/2021 | 280.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/10/2021 | 280.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/10/2021 | 3728.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/10/2021 | 1794.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/10/2021 | 2717.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/10/2021 | 872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/10/2021 | 239.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2021, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001440 | 20/10/2021 | 2500.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTOS, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001448 | 21/10/2021 | 670.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2751 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001449 | 21/10/2021 | 1279.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO, FRANGO, OVOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 2752 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0001452 | 21/10/2021 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET FIBRA OTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1574 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/10/2021 | 310.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8975 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/10/2021 | 1210.53 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3125 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/10/2021 | 950.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS, CAMPIMETRIA E TRATAMENTO CONTINUADO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001454 | 22/10/2021 | 644.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115314 EM ANEXO E PREGÃO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/10/2021 | 424.00 | 40968665000108 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/10/2021 | 280.00 | 00004591047482 | PATRICIA SARAIVA GADELHA PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001457 | 26/10/2021 | 789.47 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3133 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/10/2021 | 300.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/10/2021 | 2308.01 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS MULTAS DOS VEÍCULOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A TERMO NO CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001460 | 28/10/2021 | 960.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001462 | 28/10/2021 | 700.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001461 | 28/10/2021 | 482.70 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/10/2021 | 2000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/10/2021 | 70.00 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO DIRETORA DE SAUDE BUCAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA SOBRE OS CUIDADOS DA SAÚDE BUCAL NA PANDEMIA, COM A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/10/2021 | 17102.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/10/2021 | 3100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/10/2021 | 11930.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/10/2021 | 9900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/10/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/10/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/10/2021 | 313.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001464 | 29/10/2021 | 1005.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO E PEIXES, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2768 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/10/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/10/2021 | 8585.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/10/2021 | 13000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/10/2021 | 19721.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/10/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/10/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/10/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/10/2021 | 5950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/10/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/10/2021 | 14189.96 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/10/2021 | 14300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/10/2021 | 18350.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/10/2021 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/10/2021 | 20.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001489 | 03/11/2021 | 2750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6652021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001490 | 03/11/2021 | 2650.28 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 442,45 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL LOCADO DE PLACA QFD3D71, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1740 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001492 | 03/11/2021 | 2480.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 414,09 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1739 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001493 | 03/11/2021 | 3040.76 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 507,64 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1737 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001494 | 03/11/2021 | 2795.05 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 466,62 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1735 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001496 | 03/11/2021 | 185.09 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30,90 LITROS DESTINADOS A XRE HONDA 190 DE PLACA OFY - 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1734 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001497 | 03/11/2021 | 720.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 146,72 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1736 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/11/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6642021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/11/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/11/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001488 | 03/11/2021 | 3336.80 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE USG REALIZADOS NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001491 | 03/11/2021 | 2894.97 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 483,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001495 | 03/11/2021 | 2690.47 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 449,16 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1732 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001498 | 03/11/2021 | 170.30 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 28,43 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1733 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/11/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSILTA COM OTORRINO E VIDEONASOLARIGOLOGIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2035 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/11/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001503 | 03/11/2021 | 2761.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001505 | 04/11/2021 | 690.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1991 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001506 | 04/11/2021 | 575.30 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900063799-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001507 | 04/11/2021 | 403.75 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900063810-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/11/2021 | 1000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/11/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001510 | 09/11/2021 | 602.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116471 EM ANEXO E PREGÃO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001511 | 09/11/2021 | 172.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116503 EM ANEXO E PREGÃO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/11/2021 | 940.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS RISCOS CIRURGICOS E UM ECO CARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIAS ELETIVAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001513 | 09/11/2021 | 14996.91 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/11/2021 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COLETE TORAXICO DE COMPRESSAO LATERAL, DESTINADOS A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/11/2021 | 285.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDEPARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REUNIÕES COM A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012020 | 0001523 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3178 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/11/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3176 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/11/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3183 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/11/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/11/2021 | 421.05 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3181 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001528 | 10/11/2021 | 3840.28 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 791,81 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3538 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001533 | 10/11/2021 | 6000.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/11/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3177 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001517 | 10/11/2021 | 5100.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 3179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/11/2021 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3182 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/11/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE OUITUBRORO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3180 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001521 | 10/11/2021 | 1521.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001522 | 10/11/2021 | 2324.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA E CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001529 | 10/11/2021 | 2849.96 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 587,62 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3537 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001530 | 10/11/2021 | 3168.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001531 | 10/11/2021 | 4434.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229022 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/11/2021 | 1147.37 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, DIA DAS CRIANÇAS, OUTUBRO ROSA E VACINAÇÃO CONTRA COVID, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3187 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/11/2021 | 475.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADOS EM DUAS MENORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/11/2021 | 800.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO E DUAS USG DE MMII COM DOPPLER, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001536 | 11/11/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/11/2021 | 550.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ORTOPEDICO, DESTINADOS A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/11/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM GASTRO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/11/2021 | 540.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DAS UBS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001539 | 12/11/2021 | 122.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116969 EM ANEXO E PREGÃO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001540 | 12/11/2021 | 2427.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 26155 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001541 | 12/11/2021 | 3016.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME, POSTOS ANCORAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1250 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/11/2021 | 79.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/11/2021 | 207.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ACADEMIA DE SAUDE DA ZONA RURAL COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/11/2021 | 4807.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/11/2021 | 559.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/11/2021 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MENSAL LABSOLUTION UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1277 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/11/2021 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTROPEDIATRA EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/11/2021 | 130.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 1535. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001552 | 17/11/2021 | 666.29 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001550 | 17/11/2021 | 981.90 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, AO POSTO ANDCORA DO PAU FERRADO E DO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001551 | 17/11/2021 | 891.85 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, CEO E LABORATORIO DE ANALISES CLINCICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001553 | 17/11/2021 | 950.50 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001554 | 17/11/2021 | 711.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO CAMBATE AO COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001555 | 17/11/2021 | 892.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12324 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001556 | 17/11/2021 | 1335.87 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46602 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001557 | 18/11/2021 | 5440.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64470 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001558 | 18/11/2021 | 380.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 26214 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/11/2021 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/11/2021 | 80.00 | 27988776000118 | RADIODONTO SERVIÇOS ODONTLOGICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/11/2021 | 3642.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/11/2021 | 2108.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/11/2021 | 2489.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/11/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/11/2021 | 660.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/11/2021 | 915.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/11/2021 | 713.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/11/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001561 | 19/11/2021 | 1790.29 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15238 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/11/2021 | 3117.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/11/2021 | 4200.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/11/2021 | 2769.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/11/2021 | 1828.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/11/2021 | 2971.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/11/2021 | 3045.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/11/2021 | 1005.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/11/2021 | 347.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/11/2021 | 1164.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/11/2021 | 502.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/11/2021 | 3652.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/11/2021 | 1056.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2021, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/11/2021 | 1145.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5519 EM ANEXO CONFORME PREGRÃO 00032/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/11/2021 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE CONSULTA COM UROLOGISTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/11/2021 | 330.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/11/2021 | 750.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RETINOGRAFIA SIMPLES, UMA GONIOSCOPIA E UMA PANQUIMETRIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/11/2021 | 280.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/11/2021 | 280.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/11/2021 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/11/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093911 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/11/2021 | 275.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ACADEMIA DE SAUDE DA ZONA URBANO COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/11/2021 | 606.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO, CORPO DE BOMBEIRO, PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA RLW8A59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/11/2021 | 400.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/11/2021 | 315.00 | 40515463000100 | AUDIVE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM CONSERTO DE UM APARELHO AUDITIVO, DE UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/11/2021 | 400.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DE PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/11/2021 | 2505.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE ATENDE A 13ª REGIAO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001597 | 26/11/2021 | 1853.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 302,90 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6671 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001599 | 26/11/2021 | 825.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 157,46 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 6673 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001600 | 26/11/2021 | 486.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 79,47 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6674 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001601 | 26/11/2021 | 998.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 163,14 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº 6676 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001603 | 26/11/2021 | 1045.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 199,58 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6678 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001604 | 26/11/2021 | 498.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 81,50 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6679 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001605 | 26/11/2021 | 1318.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 215,45 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6682 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001607 | 26/11/2021 | 385.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 73,61 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 6684 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001608 | 26/11/2021 | 1329.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 217,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6685 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001598 | 26/11/2021 | 385.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 63,024 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6672 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001602 | 26/11/2021 | 795.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 130,03 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº6677 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001606 | 26/11/2021 | 1085.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 177,43 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº6683 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001609 | 29/11/2021 | 404.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12420 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001610 | 29/11/2021 | 1029.50 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5638 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001611 | 29/11/2021 | 1790.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO E PEIXES, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2811 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001612 | 29/11/2021 | 320.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS, QUEIJOS, PEIXES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2809 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001613 | 29/11/2021 | 789.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2810 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/11/2021 | 5285.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001615 | 29/11/2021 | 4820.88 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001616 | 29/11/2021 | 1372.37 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/11/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETRO COM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001618 | 29/11/2021 | 730.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2104 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001619 | 30/11/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2112 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/11/2021 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/11/2021 | 17102.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/11/2021 | 11900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/11/2021 | 10300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/11/2021 | 2200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/11/2021 | 4300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/11/2021 | 50.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/11/2021 | 428.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/11/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/11/2021 | 3900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/11/2021 | 8985.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/11/2021 | 11300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/11/2021 | 19098.94 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/11/2021 | 5200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/11/2021 | 5500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/11/2021 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/11/2021 | 5950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/11/2021 | 2600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/11/2021 | 14050.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/11/2021 | 15800.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2021 | 18350.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/11/2021 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/11/2021 | 239.40 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 94937 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001642 | 30/11/2021 | 6649.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 37939 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001643 | 30/11/2021 | 3575.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3575,40 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/11/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/12/2021 | 768.42 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3219 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001649 | 01/12/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7192021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/12/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/12/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/12/2021 | 1042.11 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PNEUS, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, AMORTECEDORES E REVISÃO GERAL NO VEÍCULO MOTO HONDA , PLA OGE-4340, NO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3218 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/12/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/12/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 455 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001657 | 02/12/2021 | 1626.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/12/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001655 | 02/12/2021 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DE USO CONTROLADO E INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26444 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001656 | 02/12/2021 | 698.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26445 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001660 | 03/12/2021 | 998.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001661 | 03/12/2021 | 561.50 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001662 | 03/12/2021 | 562.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/12/2021 | 315.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO SAMU, CEO, UBS's, ACADEMIAS, LABORATORIOS, PARA REFEIÇÕES DIARIAS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900072444-891 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/12/2021 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MENSAL LABSOLUTION UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1403 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001663 | 03/12/2021 | 710.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001666 | 06/12/2021 | 2950.37 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 492,55 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1762 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001670 | 06/12/2021 | 3025.79 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 505,14 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1755 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001673 | 06/12/2021 | 180.18 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30,08 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1756 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/12/2021 | 3492.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIO DE SAÚDE - CONASEMS REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/12/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS, LIXO INFECTANTE E CONTAMINADOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23208EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001667 | 06/12/2021 | 3540.45 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 591,06 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL BRANCO LOCADO DE PLACA QFD3D71, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001668 | 06/12/2021 | 3045.08 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 508,36 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1761 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001669 | 06/12/2021 | 2850.28 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 475,84 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001671 | 06/12/2021 | 525.27 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 106,98 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001672 | 06/12/2021 | 190.24 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 31,76 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACA MOU-7626 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1757EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001674 | 06/12/2021 | 1800.17 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 300,53 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1758 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001675 | 07/12/2021 | 450.50 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900073392-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001676 | 07/12/2021 | 398.55 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900073407-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/12/2021 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001682 | 08/12/2021 | 3444.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001683 | 08/12/2021 | 1475.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001686 | 08/12/2021 | 3216.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI 8938 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001687 | 08/12/2021 | 1239.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI 8938 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001688 | 08/12/2021 | 2512.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001689 | 08/12/2021 | 1593.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001678 | 08/12/2021 | 2232.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA QSH2J84 LOCADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001679 | 08/12/2021 | 708.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA QSH2J84 LOCADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALNº 24 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001680 | 08/12/2021 | 3365.60 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001681 | 08/12/2021 | 1180.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001684 | 08/12/2021 | 3368.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº288 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001685 | 08/12/2021 | 1298.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALNº 21 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001690 | 08/12/2021 | 2940.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU DE PLACA NQK6311 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001691 | 08/12/2021 | 1534.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU DE PLACA NQK6311 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/12/2021 | 3840.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001693 | 08/12/2021 | 1652.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001694 | 09/12/2021 | 556.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12515 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001695 | 09/12/2021 | 376.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012020 | 0001697 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3239 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/12/2021 | 421.05 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3237 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/12/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº 3236 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/12/2021 | 5300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO EXERCICIO 2021 E FORNECIMENTO DE SFOTWARE: DIGIDOCAD-SISTEMA DE BUSCA DE EMPENHOS PARA WEB MOBILE E DIGIDOCLIC - SISTEMA DE BUSCA DE LICITAÇÃO PARA ERB MOBILE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3243 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001704 | 10/12/2021 | 205.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2197 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/12/2021 | 18034.15 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2021 PARCELA ÚNICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/12/2021 | 14956.59 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2021 PARCELA ÚNICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/12/2021 | 2083.33 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/12/2021 | 20964.53 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/12/2021 | 8585.41 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/12/2021 | 14979.05 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001713 | 10/12/2021 | 3030.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE USG REALIZADOS NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/12/2021 | 490.00 | 00011338273493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001696 | 10/12/2021 | 134.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DIVERSAS INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119266 EM ANEXO E PREGÃO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/12/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3238 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/12/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3240 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/12/2021 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3242 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001706 | 10/12/2021 | 5100.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCALNº 3245 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001716 | 13/12/2021 | 1454.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 26563 EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001717 | 13/12/2021 | 1977.58 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBROO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 42545 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001718 | 13/12/2021 | 894.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DUNLOPP 185/70 R 14 E DUAS CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4862 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/12/2021 | 3200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 64 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTES DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/12/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001721 | 13/12/2021 | 4000.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/12/2021 | 250.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/12/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000556 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/12/2021 | 410.53 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3250 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/12/2021 | 250.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NÓBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPÍO DO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001722 | 14/12/2021 | 2100.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001727 | 15/12/2021 | 363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DE USO CONTROLADO E INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26589 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001728 | 15/12/2021 | 750.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2855 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001729 | 15/12/2021 | 1550.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE, QUEIJO E PEIXES, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2856 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001730 | 16/12/2021 | 527.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/12/2021 | 311.54 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MESA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2089 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/12/2021 | 4900.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001737 | 16/12/2021 | 3940.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU UBS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/12/2021 | 285.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDEPARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REUNIÕES COM A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/12/2021 | 251.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA FONECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/12/2021 | 475.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/12/2021 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA - Z DA FUNASA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/12/2021 | 1020.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13368 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/12/2021 | 5765.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E 116 ATENDIMENTOS UROLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001745 | 17/12/2021 | 999.91 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/12/2021 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/12/2021 | 408.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A UBS ZONA RURAL E POSTOS ANCORAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13367 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/12/2021 | 408.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A UBS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13366 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001741 | 17/12/2021 | 430.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO EXECULTADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001742 | 17/12/2021 | 2012.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9633 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001744 | 17/12/2021 | 540.16 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, AO POSTO ANDCORA DO PAU FERRADO E DO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001746 | 17/12/2021 | 633.32 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001747 | 17/12/2021 | 543.35 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, CEO E LABORATORIO DE ANALISES CLINCICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/12/2021 | 2406.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/12/2021 | 4136.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/12/2021 | 1120.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/12/2021 | 3652.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/12/2021 | 1164.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/12/2021 | 347.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/12/2021 | 1005.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/12/2021 | 3365.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/12/2021 | 1913.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/12/2021 | 2841.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/12/2021 | 3117.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/12/2021 | 4465.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/12/2021 | 1828.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/12/2021 | 3042.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/12/2021 | 3609.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/12/2021 | 830.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/12/2021 | 502.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/12/2021 | 713.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/12/2021 | 915.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/12/2021 | 468.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/12/2021 | 2483.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/12/2021 | 2193.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/12/2021 | 292.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/12/2021 | 3190.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/12/2021 | 3841.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/12/2021 | 443.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 13/2021, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/12/2021 | 1200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/12/2021 | 330.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/12/2021 | 1000.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001778 | 22/12/2021 | 790.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS, QUEIJOS, PEIXES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2884 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/12/2021 | 263.16 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3258 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/12/2021 | 2151.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, TONNERS E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/12/2021 | 2349.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, TONNERS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/12/2021 | 420.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/12/2021 | 822.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/12/2021 | 622.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, TONNERS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001789 | 22/12/2021 | 1600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001793 | 22/12/2021 | 3980.30 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 820,68 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3585 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001795 | 22/12/2021 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 98,03 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6754 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001796 | 22/12/2021 | 734.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 120,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO DE PLACA QSH-2J84 LOCADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6756 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/12/2021 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095201 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/12/2021 | 280.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/12/2021 | 280.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/12/2021 | 100.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/12/2021 | 600.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/12/2021 | 2590.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, TONNERS, CABOS DE REDE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/12/2021 | 1146.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, TONNERS, CABOS DE REDE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001794 | 22/12/2021 | 4950.69 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, SENDO 1020 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3586 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001797 | 22/12/2021 | 419.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, SENDO 80,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI-4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMSUMO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6755 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001798 | 23/12/2021 | 2123.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1263 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/12/2021 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/12/2021 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001801 | 27/12/2021 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7802021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001802 | 27/12/2021 | 590.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001803 | 27/12/2021 | 820.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001804 | 27/12/2021 | 600.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001805 | 27/12/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2282 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001806 | 28/12/2021 | 420.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22892 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/12/2021 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3324 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/12/2021 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3322 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012020 | 0001811 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3327 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/12/2021 | 3010.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DE OXIGENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11328 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/12/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3326 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/12/2021 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3325 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/12/2021 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3328 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/12/2021 | 3740.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11325 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/12/2021 | 3750.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11327 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/12/2021 | 6500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11326 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001817 | 28/12/2021 | 405.20 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079394-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001818 | 28/12/2021 | 360.45 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079390-891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001819 | 29/12/2021 | 2337.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 777 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/12/2021 | 420.00 | 00011338273493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/12/2021 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/12/2021 | 126.32 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3341 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001823 | 30/12/2021 | 3085.57 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 515,12 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1776 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001824 | 30/12/2021 | 3950.76 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 659,56 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1782 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2021 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/12/2021 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/12/2021 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/12/2021 | 17542.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/12/2021 | 10800.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/12/2021 | 3100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/12/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/12/2021 | 501.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/12/2021 | 24589.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 795308-2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO! | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/12/2021 | 120.00 | 00070774438410 | RAQUEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3365 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001825 | 30/12/2021 | 205.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 34,29 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1777 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001826 | 30/12/2021 | 197.13 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 32,91 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACA MOU-7626 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1778 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001827 | 30/12/2021 | 1825.27 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 304,72 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1779 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001828 | 30/12/2021 | 854.88 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 174,11 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001829 | 30/12/2021 | 4005.69 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 668,73 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL BRANCO LOCADO DE PLACA QFD3D71, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1783 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001830 | 30/12/2021 | 3987.24 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 665,65 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO LOCADA DE PLACA QSH-2J84, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001831 | 30/12/2021 | 4525.56 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 755,52 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1781 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/12/2021 | 13750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/12/2021 | 18000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/12/2021 | 2250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2021 | 1100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2021 | 1100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕS ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/12/2021 | 1100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2021 | 19861.56 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/12/2021 | 9700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/12/2021 | 14637.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/12/2021 | 8985.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/12/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 1851
Última atualização: 11/06/2024